关于中共红原县委办公室2016年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

县委办公室是县委的办事机构，主要负责县委日常文书的处理，中央、省委、州委和县委重要部署贯彻落实的督促检查，上级领导同志指示的转达和催办落实；围绕中央、省委、州委和县委工作部分收集信息、反映动态、综合调研；负责县委各种会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排；负责对本地区带全局性、战略性的重大问题进行调查研究，为县委指导工作提出意见和建议；负责县委的行政后勤保障工作；负责全县党政网的规划、建设、管理、运行、维护、使用工作。完成县委和县委领导交办的其他工作。

县委办核行政编制24名，事业参公编制4名，行政工勤编制8人。

2016年我办将按照县委“思想大解放、能力大提升、推动大发展”的总体要求，紧紧围绕县委全年工作安排部署要点，牢固树立并切实践行创新、绿色、开放、共享理念，坚持突出脱贫攻坚和长治久安两个关键，坚持法治思维和法治方式、不断深化改革扩大开放，统筹协调推进“发展、民生、稳定、生态保护、党建”五件大事。

二、部门概况

县委办设3个正科级、1个副科级机构（县国家保密局，县委、县政府督查室，县委农工办，县密码管理局）、6个职能股（室）。

中共红原县委办公室统一对下属机构进行预算。

三、收支预算总体情况

2016年县委办收入预算总额为691.47万元，其中：当年财政拨款收入691.47万元。相应安排支出预算691.47万元，其中：一般公共服务603.95万元，医疗卫生23.40万元，住房保障支出32.06万元。

四、支出预算安排情况

县委办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担党政网事业发展等相关工作。  

基本支出，是用于保障县委机关、下属机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障县委机关、下属机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务603.95万元，主要用于机关及下属机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（因项目建设有涉密部分，以下为可公开项目）。

党建群众工作经费，资金总额2.47万元，其中：财政拨款安排2.47万元。

工会经费，资金总额3.01万元，其中：财政拨款安排3.01万元。

县委办工资，资金总额323.01万元，其中：财政拨款安排323.01万元。

对个人和家庭的补助,资金总额157万元，财政拨款安排157万元。

县委专项公用经费 （项目名称），资金总额60万元，其中：财政拨款安排60万元。该项包括党政网运行维护费、视频会议系统建设费等费用。

县委农工办专用经费（项目名称），资金总额 12．70万元，其中：财政拨款安排12．70万元。该项包括设备购置、书籍编撰费用等。

春节慰问经费（项目名称），资金总额12.55万元，其中：财政拨款安排12.55万元。

中共红原县委办公室2016年收支预算总表和中共红原县委办公室2016年财政拨款支出预算表.xls

（三）医疗卫生23.40万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出32.06万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。