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红原县2020年财政收支决算情况和2021年上半年预算执行情况的报告

发布时间：2021-11-27

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2020年，县财政面对复杂严峻的宏观经济形势，克服新冠疫情冲击，紧紧围绕全县中心工作，坚持稳中求进、上档升级、提质增效的工作主基调，统筹推进“六稳六保”和疫情防控工作，不断夯实财源基础，持续优化支出结构，稳步推进财税改革，各项工作推进良好，均达到预期目标。

一、2020年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况。2020年，我县一般公共预算收入完成5311万元，同比增加658万元，增长14.14%，完成预算的105.84%。从结构上看：税收收入完成3000万元，非税收入完成2311万元，分部门看：税务部门完成3601万元，财政部门完成1710万元。上级补助收入149723万元、上年结余3148万元、调入资金19万元、债务转贷收入2320万元、动用预算稳定调节基金53万元、接受省内外对口援建收入8279万元，其中：浙江援建收入5000万元，绵阳援建收入3279万元，财政收入总量完成168853万元，同比增加22387万元，增长15.28%。

2020年一般公共预算支出完成163445万元，同比增加21741万元，增长15.34%，其中：一般公共服务支出17500万元，公共安全支出8260万元，教育支出25124万元，科学技术支出402万元，文化旅游体育与传媒支出5998万元，社会保障和就业支出14163万元，卫生健康支出12793万元，节能环保支出13786万元，城乡社区支出4924万元，农林水支出45391万元，交通运输支出3184万元，住房保障支出4667万元，国防、粮油物资储备、灾害防治及应急管理等其他方面支出7253万元；上解支出1389万元、地方政府债务还本支出1840万元、补充安排预算稳定调节基金293万元，财政支出总量完成166967万元，结转下年支出1886万元，实现收支平衡。

（二）政府性基金预算收支决算情况。2020年政府性基金预算收入1593万元，同比增加92万元，增长6.13%，完成预算的100%，上级补助收入1702万元，政府性基金预算总收入完成3295万元。2020年政府性基金预算支出3255万元，同比增加1222万元，增长60.11%，完成预算的100%，主要为城乡社区支出及抗疫特别国债安排支出等，加上债务还本支出40万元，政府性基金预算总支出完成3295万元，实现收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支决算情况。2020年国有资本经营预算收入完成19万元，国有资本经营预算调出资金19万元，收支同比持平，完成预算的100%，实现收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支决算情况。2020年社会保险基金收入完成2171万元，同比增加486万元，增长24.84%。其中：城乡居民基本养老保险基金938万元，上年末滚存结余1233万元。当年支出完成469万元，同比增加17万元，增长3.76%，收支相抵，年末滚存结余1702万元。实现收支平衡。

二、2020年政策落实及重点工作完成情况

（一）措施有力强化征收，财政收入增幅较快。一是积极挖掘非税收入潜力，严格非税收入管理，坚持以票管收，加强源头控收，继续完善国有土地使用权“收支两条线”管理。二是税收收入增加持续增长，主要是久马高速项目建设，耕地占用税完成1426万元，同比增加740万元，增长107.87%，顺利完成财政收入稳定增长目标任务，财政收入创历史新高，迈上新台阶，高达5311万元。

（二）落实积极财政政策，优化财政支出结构。在保工资、保运转、保基本民生的基础上，统筹财政资源，保障能力进一步提高。一是落实减税降费政策，完成减税913万元。投入资金327万元，支持县域中小企业疫情冲击后复工复产。二是聚集财力巩固脱贫成果。按照“深度贫困地区的县本级预算安排财政专项扶贫资金不少于上年投入”要求，年初预算安排专项扶贫资金3392万元，占一般公共预算收入63.87%。统筹整合财政涉农资金13829万元巩固提升脱贫攻坚成效，安排用于农村基础设施建设8614.38万元，农业特色产业发展4209.1万元，其他与脱贫攻坚成果巩固相关项目1005.52万元。三是做好新冠肺炎疫情资金保障。县级安排78.26万元用于“抗疫卡点”经费补助；争取中央应急物资保障体系建设补助资金1253万元，支持提升应急医药物资政府储备和装备应急转产能力；争取中央抗疫特别国债1500万元，支持疫情防控、公共卫生体系和重大疫情防控救治体系建设等。

（三）强化财政资金监管，确保资金安全运行。一是强化对乡镇、村级财务监督管理。对乡镇财政财务进行了专项治理，将“村级代理记账”纳入常态化监督，进一步推进乡镇、村级财务管理完。二是规范财政惠农惠民补贴资金“一卡通”发放管理。2020年纳入“一卡通”系统发放的补贴项目共57项，发放金额15984万元，惠及人数189807人次。三是积极盘活财政存量资金，提高财政资金使用效益。2020年清理收回财政存量资金45111万元，直接收回财政统筹使用的资金13587万元，收回后继续使用资金31524万元，保障了重点项目的资金需求。四是严控地方政府债务增量，降低债务化解风险。2020年我县地方政府债务余额16231万元，其中：一般债务16127万元，主要为脱贫攻坚项目、易地扶贫搬迁项目、城区取水及原输水工程项目等；专项债务104万元，主要为全县9个行政村（社区）垃圾处理设施项目。债务余额控制在债务限额内。隐性债务余额529.2万元，主要为2016年脱贫攻坚和易地扶贫搬迁形成的债务，计划2037年全额偿还。五是深入推进国库集中支付标准化建设。将预算单位自有资金纳入国库集中支付范畴，并持续推行公务开支使用公务卡结算，有效预防廉政风险。

（四）继续深化财政改革，管理水平得到提高。县委、县政府深入谋划，积极探索各项财政体制改革新路径，提升财政预算管理水平。一是全面公开预决算信息。强化部门单位预算公开的主体责任，财政批复预决算20日之内在县政府信息网站上公开，做到内容完整、信息详细、时间及时。二是强化预算绩效管理。将绩效目标申报作为预算安排的必要前置环节，以政府购买服务对全县部门财政支出、民生、扶贫等项目开展绩效评价，涉及项目145个、资金35903万元。三是规范暂付款清理。统筹做好暂付款管理，清理消化暂付款存量483.29万元，2020年底暂付款余额10252.49万元。

三、2021年上半年预算执行情况

2021年上半年，在面临着复杂的经济形势，财税部门协同配合，把握增收关键机遇，统筹财政资源，扎实做好财政重点工作，收支执行良好，顺利实现了“时间过半、收支过半”目标。

（一）一般公共预算收支执行情况。2021年上半年，一般公共预算收入完成4473万元，同比增加1602万元，增长55.8%。从收入结构来看：税收收入完成3707万元，同比增加1680万元，增长82.88%；非税收入完成766万元，同比减少78万元，降低9.24%。上级补助收入106084万元，上年结余1886万元，债务转贷收入700万元，接受浙江对口援建收入3500万元，财政收入总量完成116643万元。

2021年上半年，一般公共预算支出77070万元，同比增加6128万元，增长8.64%，其中：一般公共服务支出11820万元，公共安全支出3866万元，教育支出12168万元，科学技术支出152万元，文化旅游体育与传媒支出5085万元，社会保障和就业支出7605万元，卫生健康支出5466万元，节能环保支出2574万元，城乡社区支出1817万元，农林水支出22245万元，交通运输支出407万元，粮油物资储备、灾害防治及应急管理等其他方面支出3865万元。

（二）政府性基金预算执行情况。政府性基金收入完成495.05万元，其中：上级补助收入27.05万元，国有土地收益基金收入19万元，农业土地开发资金收入56万元，国有土地使用权出让收入283万元，城市基础设施配套费收入110万元。政府性基金支出完成483万元，其中：国有土地收益基金安排的支出317万元，农业土地开发资金安排的支出56万元，城市基础设施配套费安排的支出110万元。

（三）国有资本经营预算收支执行情况。目前，国有资本经营预算暂未发生收支情况。

（四）社会保险基金预算执行情况。社会保险基金收入完成511.19万元（本级核算的社会保险基金收入仅有城乡居民基本养老保险基金），社会保险基金支出完成239.54万元。

四、2021年上半年财政工作情况

（一）抢抓机遇，财政收入持续增长。一是立足增收，增加政府可支配财力。牢牢把握增收机遇，强化久马高速、文旅大会等重点项目建设相关税费征管，仅耕地占用税就完成2524万元，同比增加1061万元，增值税完成645万元，同比增加482万元，财政收入快速增长。二是充分挖掘非税收入潜力。厘清行政事业性收费目录，拓宽收入渠道，规范征缴行为，行政事业性收费收入完成388万元，同比增加192万元。

（二）开源节流，财政保障能力增强。坚持节流与开源并举，争取与盘活并重，积极筹措资金，重点支出保障有力。一是牢牢兜住”三保“底线。持续严控“三公”经费，按照不低于10%的幅度压减一般性支出。动态监控基本民生支出、工资等财政专项库款余额，提升库款保障能力，切实兜牢“三保”底线。二是全面盘活预算单位资金。上半年清理收回2020年及以前年度财政存量资金42485万元，收回财政统筹使用资金6920万元，收回继续使用资金5565万元，不断提升财政资金统筹保障能力。三是打好污染防治攻坚战。筹措生态环境治理资金13435万元，集中力量解决城镇生活垃圾资源化处理、死亡畜禽无害化处理、水污染防治等县域生态环境突出问题，推动污染防治攻坚战取得成效。四是推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”政策要求，安排县本级财政衔接推进乡村振兴补助资金3392万元，落实上级衔接资金3182万元，支持健全防止返贫致贫监测和帮扶机制、外出务工脱贫劳动力稳定就业等7个方面支出。五是构建现代农牧业产业体系。持续推进特色产业链融合发展，落实资金3662万元，落实麦洼牦牛现代农业产业园区，争筹资金400万元，用于农特产品电商中心建设，提高县域经济质量效益与核心竞争力。六是文旅产业融合发展。落实资金6478万元并积极向上争取资金，从基础设施改造、创新升级“雅克音乐季”旅游品牌等方面入手，提升旅游服务水平，高质量做好大会筹备工作，保障雅克文化产业园打造和阿坝州文化和旅游发展大会顺利召开。

（三）提质增效，财政管理效果明显。一是紧盯目标，加快资金拨付进度。针对全县“30件民生实事”“涉农统筹整合”“抗疫特别国债”等重点支出，坚持实行“三步工作法”，督促加快重点资金支出进度。二是推进电子化政府采购备案。2021年上半年，政府采购备案金额3427.41万元，实际采购金额3302.89万元，节约资金124.53万元，节约率3.6%。三是稳步开展财政评审，节约财政资金。2021年上半年，完成红原县雅克文化产业园基础设施建设、红原雅克旅游基础设施建设等60个项目招标控制价评审，送审金额26523.47万元，审减金额1099.15万元，审减率4.14%；完成竣工结算审核项目17个，送审金额4638.76万元，审减金额180.95万元，审减率3.75%。四是做好惠民惠农财政“一卡通”资金发放。2021年上半年，“一卡通”系统发放金额15651.27万元，惠及人数180749人次。

五、存在的困难问题

2020年和2021年上半年，财政工作在取得成绩的同时，我们也清醒的认识到存在不足和困难。收入方面，经济下行压力较大，税源增长点不多，虽得益于久马高速重点修建项目资源占用收入，使财政收入飙升，但属一次性收入，具有不稳定性和不可持续性。支出方面，我县财政收入总量小，对上级转移支付依赖性强尤为突出，除全力保障“三保”支出外，可用财力都用于保障民生、社会稳定以及重点项目、重点领域、重点产业等支出，财政借垫款增加，财政支出缺口大，收支平衡存在很大压力。

六、2021年下半年财政工作重点

（一）积极培植税源，超额完成目标任务。坚持培植财源，提升收入质量，提高收入可持续性。一是扎实推进现代农业产业园区提升、重点产业和龙头企业培育、产业项目优化等，加大对骨干重点企业帮扶力度。二是精准实施“乡村振兴农业产业贷款风险基金”等财政金融互动政策，引导金融行业、担保公司加大对财源建设项目的支持力度。三是大力支持和培育县国投公司发展，将其作为后续财源增收点，从而增加财政收入。

（二）强化预算执行，切实保障重点支出。一是尽力而为，量力而行安排财政支出。严格预算执行约束，严禁预算单位无预算、无用款计划、超预算和超计划使用资金。二是本着“集中财力办大事”的原则，继续树立过紧日子的思想，持续压减办公费、会议费、培训费等一般性支出，优先保障“三保”、民生、乡村振兴等重点领域支出。三是着眼重点项目建设，围绕全县重点项目建设规划，统筹推进，全力以赴做好资金筹措，确保文旅大会、“雅克音乐季”等资金需要。

（三）加强政府债务管理，防范化解债务风险。一是严格限额约束和预算管理，落实年初预算安排，确保政府债券按时足额偿还。二是抓实隐性债务风险化解，严格落实化债计划，坚决杜绝新增隐性债务，逐笔落实隐性债务化债资金来源。三是积极争取申报红原县牦牛奶源和牦牛基因项目专项债券，推进牧区产业化发展，保障农牧民增收致富。

（四）深化财政改革，完善财政治理体系。一是加大资金清理力度，持续对我县一般公共预算、政府性基金预算、上级专项补助、部门预算等结余结转资金进行清理，对基本支出、“三公”经费和结转两年以上的项目支出按规定收回财政或统筹用于推进重点项目建设。二是守好国库资金风险底线，严格清理财政暂付性款项，严控新增对外借款。采取加快清理收回暂付款、暂停非紧要资金支付措施，确保国库库款保障率在安全范围内。三是推动财政治理现代化，加快“财政管理数据大集中”、国库集中支付“无纸化”改革，推进预算管理一体化系统建设步伐，按照时间节点，高质量完成改革任务。

2021年下半年，我们将在县委的坚强领导和政协民主监督下，按照县人大批准的年初预算目标任务，牢牢把握“稳增长、控支出、强管理、保平衡”的工作主基调，务实创新、扎实工作、齐抓共管，紧扣“五个关键”，推进“五个工程”，干好“五件大事”，集中财力保障重点领域和关键环节，为县域经济发展提供强有力的财政保障！