红原县就业服务中心2025年度行政部门决算分析报告

（4）差旅费支出情况：2025年差旅费支出为2.13万元。

4.支出按功能分类科目分析。

根据支出的重点功能分类科目进行分析，可以按各功能分类科目的支出占总支出的比重，分析不同功能领域资金分配情况。

按照同一功能分类科目上下年支出变动情况，分析其变动原因及增减变化趋势，评估重点业务开展情况及稳定性。

2025年支出为891.57万元，按照支出功能分类为9项，分别为社会保险经办机构2080109支出为79.93万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出为10.21万元，2101103-公务员医疗补助支出为0.91万元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出5.11万元，2080702-职业培训补贴10.15万元，2080701-就业创业服务补助支出为156.55万元，2080799-其他就业补助支出616万元，2210201-住房公积金支出8.04万元， 2101101-行政单位医疗4.65万元，下年支出均比上年支出多，因为下年调整职业年金、养老、住房公积金、医保基数且我单位6月份开发、安置公益性岗位（补贴次月发放），培训均在下半年。

5.财政拨款收入、支出分析。

2025年我单位项目财政拨款收入、支出为782.7万元，按照支出功能分析为2080701就业创业服务补贴156.55万元，2080702职业培训补贴10.15万元，2080799其他就业补助支出616万元，由于资金下达时间最早在2月份，且我单位6月份开发、安置公益性岗位379人（补贴次月发放），培训支出均在下半年，我单位下半年项目资金支出大于上半年项目资金支出。

6.非财政拨款收入、支出分析。（此处根据提纲完善）

我单位无财政拨款收入、支出分析。

（三）年末结转和结余情况。

1.财政拨款结转和结余

（1）我单位无财政拨款结余和结转。

（2）消化结转和结余的对策。我单位无财政拨款结余和结转。

2.非财政拨款结转和结余

我单位无非财政拨款结转和结余

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

2025年我单位无资产新增，无人员变动，无非税收入征缴。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

注：个别单位如在报送决算时尚未完成绩效评价工作的，可不在报告中说明。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

总体上本单位财务管理未发现明显问题，财政资金收支预算符合相关规定，能够严格控制“三公”经费支出，内部控制制度健全完整，执行到位。

存在问题：存在人员调动等情况导致所需经费预算不足，中途进行追加预算。

改进建议：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况以及决算工作创新举措。

本年度，我单位严格遵循财政预决算管理相关制度规定，以规范财务核算、强化绩效导向、提升决算质效为核心，统筹推进财务管理、绩效管理与决算组织、编报、审核全流程工作。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。我单位严格落实财政部门决算及绩效信息公开工作要求，高度重视、规范推进，紧扣公开时限与内容标准，按规定在指定平台及时主动公开决算等内容，主动接受社会监督，切实提升财政财务工作透明度和公信力，推动决算与绩效管理工作提质增效。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

无

2. 对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

无

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

无

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：