- 索引号: 089626935/2026-00068
- 主题分类: 其他
- 发文机关: 红原县人力资源和社会保障局
- 成文日期: 2026-10-27 17:19:15
- 发文字号: 〔2026 〕 号
2025年度红原县劳动争议仲裁院部门决算分析报告
- 阿坝藏族羌族自治州人民政府
- 发布时间：2026年10月27日
- 来源： 红原县人力资源和社会保障局
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一、单位情况
（一）基本情况。
1.主要职能。按照州级下达社会保障卡管理办法、业务操作规程、建设方案及规则；组织全县社会保障卡信息采集、核对、制作、发放等日常管理和社会保障卡密码重置、密码修改、激活等业务经办工作；组织协调社会保障卡在人力资源社会保障领域的功能拓展应用；负责社会保障信息系统的建设、管理和运行维护；承担社会保障卡管理系统基础数据的管理维护；承担与州人社局和州级相关部门的社会保障卡数据交换和沟通协调工作；配合国家、省、州开展社会保障卡跨地区用卡业务；指导社会保障卡在定点零售药店及合作银行的功能拓展应用；指导县和基层社会保障平台做好社会保障卡相关业务工作；组织开展社会保障卡宣传及业务培训工作；承办人力资源和社会保障局交办的其他事项。
2.机构情况本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个。独立核算机构数共1个，比上年增加0个。
3.人员情况，本单位本年度年末实有人数为8人，比上年增加2人。年末实有离退休人数为0人，比上年增加0人。年末实有其他人数为0人，比上年增加0人。
（二）当年取得的主要事业成效。
劳动关系和谐稳定。一是投诉举报渠道。办结信访投诉案件278件，较去年同期上升20%；12345受理办结120件、12333受理办结88件，现场受理投诉举报欠薪案件70起，涉及劳动者380人，追回劳动报酬196万元，均按法定时限进行调处完成；受理工伤认定申请19人，已认定工伤14人，5人正在办理中，较去年同期下降53.7%。二是维护民工权益。受理劳动仲裁案件4起，调解金额125万元，仲裁案与去年持平。全县19个在建工程建设项目，缴纳农民工工作保证金1044.67万元。三是强化监察力度。会同公安、工会、经信等部门开展专项巡查5次，日常巡查5次，涉及各用人单位、建筑工地20家。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
本单位本年度收入的年初预算数为156.05万元，上年度收入的年初预算数为111.62万元，差异为44.43万元；主要原因人员变动和调整五险一金基数。本年度支出的年初预算数为156.05⠼font face="仿宋_GB2312" >万元，上年度支出的年初预算数为111.62万元，差异为44.43万元；主要原因为人员变动和调整五险一金基数。
（二）收入支出预算执行情况。
本单位本年度收入全年预算数为165.45万元，收入决算数为161.17万元，预算完成度为97.41%，上年度预算完成度为97.38%。本年度支出全年预算数为165.45万元，支出决算数为161.17万元，预算完成度为97.41%，上年度预算完成度为97.38%。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）预、决算差异情况。
（2）差异原因分析。
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支出功能科目 |
名称 |
年初预算数 |
决算数 |
差异原因 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
144938.32元 |
157407.6元 |
人员变动和保险基数调整 |
|
2080506 |
职业年金缴费 |
72469.17元 |
78703元 |
人员变动和保险基数调整 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
63410.52元 |
69647.41元 |
人员变动和保险基数调整 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
15481.2元 |
13534.56元 |
人员变动和保险基数调整 |
|
2210201 |
住房公积金 |
120547元 |
121967元 |
人员变动和基数调整 |
|
2080150 |
事业运行 |
1143629.08元 |
1170461.4元 |
人员变动和保险基数调整 |
|
|
合计 |
1560475.29元 |
1611720.97元 |
人员变动和保险基数调整 |
2．收入支出结构分析。
（1）本单位本年度总收入为161.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为161.17万元，占比100.00%。本年度总支出为161.17万元。其中：社会保障和就业支出为140.66万元，占比87.27%；卫生健康支出为8.32万元，占比5.16%；住房保障支出为12.20万元，占比6.38%。
（2）本年度一般公共预算财政拨款收入相比上年度增加28.52万元，主要原因为人员变动。本年度社会保障和就业支出相比上年度增加26.51万元，主要原因为人员变动；卫生健康支出相比上年度增加0.51万元，主要原因为人员变动；住房保障支出相比上年度增加1.51万元，主要原因基数调整。
3．支出按经济分类科目分析。
（（1）“三公”经费支出情况：本单位本年度“三公”经费支出决算数为0.00万元。
（2）会议费支出情况：本单位本年度会议费支出决算数为0.00万元。
（3）培训费支出情况：本单位本年度培训费支出决算数为0.00万元。
4.财政拨款收入、支出分析。
本单位本年度财政拨款收入为161.17万元，财政拨款支出为161.17万元，其中：基本支出中人员经费支出为152.25万元，公用经费支出为8.93万元。
（三）年末结转和结余情况。
无结转结余。
（三）年末结转和结余情况。
无结转结余。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
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预算支出相关信息表 |
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编制单位：阿坝州红原县人力资源和社会保障局（本级） |
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2024年年度 |
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2025年度 |
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项 目 |
行次 |
年初数 |
年末数 |
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数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
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栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
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财务会计补充信息 |
1 |
— |
— |
— |
— |
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一、资产信息 |
2 |
— |
— |
— |
— |
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（一）货币资金 |
3 |
— |
4199.6 |
— |
277225.88 |
|
其中：银行存款 |
4 |
— |
4199.6 |
— |
277225.88 |
|
（二）财政应返还额度 |
5 |
— |
|
— |
|
|
（三）固定资产原值 |
6 |
— |
4,800,601.00 |
— |
4,800,601.00 |
|
其中：房屋（平方米） |
7 |
1,225.00 |
2,807,578.00 |
1,225.00 |
2,807,578.00 |
|
1.办公用房 |
8 |
1,225.00 |
2,807,578.00 |
1,225.00 |
2,807,578.00 |
|
2.业务用房 |
9 |
|
|
|
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|
3.其他（不含构筑物） |
10 |
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|
车辆（台、辆） |
11 |
1 |
235,800.00 |
1 |
235,800.00 |
|
1.轿车 |
12 |
|
|
|
|
|
2.越野车 |
13 |
1 |
235,800.00 |
1 |
235,800.00 |
|
3.小型载客汽车 |
14 |
|
|
|
|
|
4.大中型载客汽车 |
15 |
|
|
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|
|
5.其他车型 |
16 |
|
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|
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|
减：固定资产累计折旧 |
17 |
— |
1,502,018.62 |
— |
1,693,293.87 |
|
固定资产净值 |
18 |
— |
3,298,582.38 |
— |
3107307.13 |
|
（四）在建工程 |
19 |
— |
|
— |
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二、负债信息 |
20 |
— |
— |
— |
— |
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（一）借款 |
21 |
— |
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— |
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（二）应缴财政款 |
22 |
— |
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— |
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（三）应付职工薪酬 |
23 |
— |
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— |
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（五）绩效目标完成情况。
1.概述项目绩效目标完成情况
按时按质全部完成
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况
按时按质全部完成
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
无
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
严格按照相关法律法规和工作要求，进行账务处理和预决算编报
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况
已公开
（三）对部门决算管理工作的意见和建议
无
附：
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%=91.41%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%=45.57%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%=32.73%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%=63.50%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%=3.77%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数=68.06
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数=18
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%=97.41%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%=97.41%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%=94.47%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%=5.54%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数=20.15
此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：
1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%=100.00%
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