- 索引号: B1630872P/2026-00019
- 主题分类: 其他
- 发文机关: 红原县经济商务和信息化局
- 成文日期: 2026-10-26 14:30:25
- 发文字号: 〔2026 〕 号
红原县经济商务和信息化局2025年度部门决算分析报告
- 阿坝藏族羌族自治州人民政府
- 发布时间：2026年10月27日
- 来源： 红原县经济商务和信息化局
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一、单位情况
（一）基本情况
1．主要职能
一、贯彻执行国家有关国民经济运行和发展的方针、政策，拟订工业方面的行业发展管理政策和规定，并组织实施和监督检查；制订本区工业经济行业发展的中长期规划和年度计划；监测、分析国民经济运行态势：编制并组织实施近期经济运行调控目标，协调解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议；分析和发布经济信息。
二、宏观管理和指导各种经济成分的企业，规范企业行为规则；负责国有企业的改革与发展，会同有关部门制订企业改革方针、政策和企业体制改革方案，推进现代企业制度的建立，指导国有企业实施战略性改组；指导国有企业的管理、扭亏，协调国有企业减轻负担；协调指导国有资产经营公司的运营。
三、指导企业技术工作，协助编制企业技术进步的中、长期规划，组织和实施年度技术改逢投资和技术引进、消化吸收以及新技术、新产品的开发推广工作；负责工业企业科技开发和对外科技交流合作工作，指导工业产业结构、产品结构的调整和企业设备管理工作；组织协调工业环境保护和环保产业发展。
四、负责统筹推进国民经济和社会信息化工作，协调指导经济社会领域的信息化应用；推进信息技术和互联网的普及应用，推进信息化和工业化融价；组织协调网上办事大厅建设工作，统筹推进电子政务：协调推进信息化基础设施建设。
五、指导工业、商贸企业生产质量管理工作：配合做好指导工业、相发生产服务业、软件和信息服务业业领域安全生产工作；信息化领域的应急物资管理有关工作，负责民用爆炸物品的行业管理及生产、流通安全的监备管理；协调烟草工业生产和专营管理。
六、检查督促有关单位依法行政，建立健全执法责任制；做好服务基层和联系点工作。
七、拟订并组织实施大数据战略、规划和政策措施：协调、组织实施国家和地方数据技术标准：协调经济社会数据资源的组织管理：指导推进社会经济各领域大数据开发应用；协调解决有关重大问题。
八、贯彻执行国家、省、州有关科学技术工作和知识产权工作的方针、政策和法规：拟订我区科技相关政策措施并组织实施；会同区有关部门组织编制本级科技发展中长期规划和年度计划；研究科技促进经济与社会发展的重大问题，推进全区科技创新体系建设。
九、组织各类科技计划项目申报及实施；管理高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，指导高新技术产业开发区、各类科技示范推基地的建设：指导科技成果转化、科技型中小企业技术创新工作；组织实施深化产学研合作计划；会同有关部门拟订科技人才队伍建设的规划，提出相关政策建议；负责区、镇（街道）、企业觉政领导推动科技进步的实绩考核工作。
十、负责本级科技经费及上级下拨我区各项科技专项经费使用的监督管理，公同有关部门提出科技投入及优化科技资源配置的重大政策和措施建议。
2．本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共2个，比上年增加0个；独立核算机构数共2个，比上年增加0个。 3．本单位本年度年末实有人数为15人，比上年减少1人；年末实有离退休人数为0人，比上年增加0人；年末实有其他人数为0人，比上年增加0人。 （二）当年取得的主要事业成效 1.概述单位工作开展情况及主要事业成效 一是服务业发展质效双升。三季度第三产业增加值达9.2427亿元，同比增长7%，全州排名第一；1-9月社会消费品零售总额3.34028亿元，同比增长7.7%，全州排名第二，主要经济指标态势向好，全力冲刺全年服务业增速6%、社消零增速6%的目标任务。成功推动阿妈啦餐饮服务店、高原犇犇公司升限，扩充在库企业数的同时，进一步夯实经济总量，为社消零注入新动能。二是招商引资工作稳步推进。立足县域资源禀赋与发展需求，策划包装2025年县级重点招商项目22个，其中9个纳入州级重点项目库。围绕“生态立县、产业强县”战略，聚焦牦牛产业、清洁能源、牧旅融合等领域，在省级平台成功签约四川省低空经济智算中心项目，签约金额13.8亿元，完成年度签约任务的50%。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 本单位本年度收入的年初预算数为361.42万元，上年度收入的年初预算数为390.22万元，差异为28.80万元。本年度支出的年初预算数为361.42万元，上年度支出的年初预算数为390.22万元，差异为28.80万元。 （二）收入支出预算执行情况 本单位本年度收入全年预算数为2253.47万元，收入决算数为1321.97万元，预算完成度为41.34%，上年度预算完成度为70.33%。本年度支出全年预算数为2253.47万元，支出决算数为1321.97万元，预算完成度为41.34%，上年度预算完成度为70.33%。 1．收入支出与预算对比分析
支出功能科目 预算数（单位：万元） 决算数（单位：万元） 2011301 115.74 113.69 2011308 10.80 10.80 2011399 65.00 65.00 2080505 34.46 34.46 2080506 16.91 16.91 2101101 6.46 6.46 2101103 1.04 1.04 2130599 320.00 275.22 2150299 153.00 45.00 2150508 4.50 2.78 2150517 356.50 339.36 2150805 5.00 4.99 2159999 35.00 35.00 2169999 912.06 174.79 2210201 27.67 27.27 2159802 21.00 2.34 2011350 157.95 156.09 2101102 9.15 9.15 2101199 1.62 1.62 合计 2253.47 1321.97 差异原因分析。预算数和决算数差异的主要原因为：1.建设项目尚未完工，2.补助类资金尚未达到补助要求。 2．收入支出结构分析 （1）本单位本年度总收入为2253.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为2232.47万元，占比99.07%；政府性基金预算财政拨款收入为21万元，占比0.93%；国有资本经营预算财政拨款收入为0.00)万元，占比0.00%；上级补助收入为0.00万元，占比0.00%；事业收入为0.00万元，占比0.00%；经营收入为0.00万元，占比0.00%；附属单位上缴收入为0.00万元，占比0.00%；其他收入为0.00万元，占比0.00%。 本年度总支出为1321.97万元。其中：一般公共服务支出为345.58万元，占比10.47%；社会保障和就业支出为51.37万元，占比1.86%；卫生健康支出为18.28万元，占比0.75%；农林水支出为275.22万元，占比35.70%；资源勘探工业信息等支出为429.47万元，占比4.96%；商业服务业等支出为174.79万元，占比44.49%；住房保障支出为27.27万元，占比1.02%。 （2）本年度一般公共预算财政拨款收入2232.47万元，相比上年度3600.67减少1368.20万元；政府性基金预算财政拨款收入21万元，相比上年度103万元减少81.00万元；国有资本经营预算财政拨款收入相比上年度增加0.00万元；上级补助收入相比上年度增加0.00万元；事业收入相比上年度增加0.00万元；经营收入相比上年度增加0.00万元；附属单位上缴收入相比上年度增加0.00万元；其他收入相比上年度增加0.00万元。
3．支出按经济分类科目分析 （1）“三公”经费支出情况：本单位本年度“三公”经费支出决算数为5.89万元。其中:因公出国（境）费支出决算数为0.00万元，相比上年度增加0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数为5.39万元，相比上年度增加0.79万元，主要原因为公务出行增加，厉行节约严格控制预算开支；公务接待费支出决算数为0.50万元，相比上年度增加0.50万元。本年度“三公”经费支出预算数为7.90万元，决算数为5.89万元，预算完成度为74.56%。本年度因公出国（境）费人均支出为0.00万元，公务用车购置及运行维护费人均支出为0.38万元，公务接待费人均支出为0.03万元。 （2）会议费支出情况：本单位本年度会议费支出决算数为0.00万元，相比上年度增加0.00万元；会议费人均支出为0.00万元。 （3）培训费支出情况：本单位本年度培训费支出决算数为0.00万元，相比上年度增加0.00万元；培训费人均支出为0.00万元。 （4）其他对单位影响较大的支出情况：本年度商商务领域新增中央服务业发展项目下达资金较高，使本年度商业服务业等支出占比较大且较去年有明显增幅。本年度农林水支出类项目减少，导致相关支出明显减少。 （5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：:无。 4.财政拨款收入、支出分析 本单位本年度财政拨款收入为2253.47万元，财政拨款支出为1321.97万元，其中：基本支出中人员经费支出为335.41万元，公用经费支出为31.29万元。项目支出为955.28万元.基本支出主要为人员工资及各保险费用，项目支出主要为各类补贴补助奖励资金。 （三）年末结转和结余情况 1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。资金主要来源是一般公共预算财政拨款收入。 2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。无 （四）与预算支出相关的其他指标分析 对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。 资产相比较于去年减少，主要原因为各类资产折旧，无其新增资产。负债无变化为0。 （五）绩效目标完成情况 1.概述项目绩效目标完成情况 各项目均完成年度内绩效目标。 2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有） 按照预算编制情况，今年预算完成度为100%。 （六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。无 三、本年度部门决算等财务工作开展情况 （一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况 积极进行财政局组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成,认真如实填报。本部门严格按照政策要求，及时进行决算及绩效信息公开工作。 （二）对单位决算管理及报表设计的意见建议 无 （三）对加强部门决算数据分析利用工作的建议 无 注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。
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