目录

 

 

第一部分 部门概况 2

一、 部门职责 2

二、机构设置 3

第二部分 2025年度部门决算情况说明 4

一、 收入支出决算总体情况说明 4

二、 收入决算情况说明 5

三、 支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 19

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 19

十、 其他重要事项的情况说明 19

第三部分 名词解释 21

第四部分 附件 25

第五部分 附表 55

 

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、州有关科技发展的方针政策和法律法规；起草全县有关科技发展的政策措施，报经县政府批准后组织实施和监督检查；牵头拟订和实施全县科技发展规划；推进全县创新体系建设；会同有关部门拟订科技促进农村和社会发展的规划和政策措施；推进全县科技体制改革工作，研究提出科技体制改革的政策和重大措施建议；负责县级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理；负责本部门预算中的科技经费预算编制及经费使用的监督管理，会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议；负责组织科学技术奖励、科技成果鉴定（评价）、科技成果推广转化、民营科技企业、科技类民办非企业单位等申报和协调管理工作；研究制定科普规划并组织实施；会同相关部门开展“党政一把手抓第一生产力”的目标责任制的考核工作；贯彻执行国家、省有关种植业、农业机械化、农垦等农业各产业（以下简称农业）工作的方针、政策和法律、法规；承担完善农村经营管理体制的责任；指导畜产品、牧草、蔬菜、粮油等主要农产品生产；指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；承担提升农产品质量安全水平的责任；组织、协调农业生产资料市场体系建设；负责制订全县农业机械化发展规划并组织实施；负责农作物重大病虫害防治；承担农业防灾减灾责任；管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行；制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和政策并组织实施，会同有关部门组织县级农业科技创新体系、农业产业技术体系建设。种子保护、农业转基因生物的安全监督管理；负责农业资源区划和资源保护工作；负责农村能源建设和资源环境工作；会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施；承办政府间农业涉外事务；负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。组织开展防止返贫监测和帮扶。牵头实施乡村建设行动有关具体工作，负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。组织开展防止返贫监测和帮扶。牵头实施乡村建设行动有关具体工作，负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。组织开展防止返贫监测和帮扶。牵头实施乡村建设行动有关具体工作。

二、机构设置

红原县科学技术和农业畜牧局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我单位为独立核算全额拨款行政单位，下设内设机构6个，下属参公站股3个，下属事业站股5个。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为31144.96万元。与2023年度相比，收、支总计各减少2843.66万元，减少8.36%。主要变动原因是2025年单位承担建设的项目相对减少，相应下达的项目资金也减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2025年度本年收入合计30902.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入30885.23万元，占99.94%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入17.38万元，占0.06%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

三、 支出决算情况说明

2025年度本年支出合计30905.21万元，其中：基本支出2854.13万元，占9.24%；项目支出28051.08万元，占90.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为30885.23万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少2784.24万元，减少8.26%。主要变动原因是2024年单位承担建设的项目减少，相应下达的项目资金也减少。（注：数据来源于财决01-1表）

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出30885.23万元，占本年支出合计的99.94%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2784.24万元，减少8.26%。主要变动原因是2025年单位承担建设的项目减少，相应下达的项目资金也减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出30885.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.00万元，占0.01%；教育支出0.00万元，占0.00%；科学技术支出159.91万元，占0.51%；文化旅游体育与传媒支出129.7万元，占0.42%；社会保障和就业支出350.18万元，占1.13%；卫生健康支出139.40万元，占0.45%；节能环保支出110.47万元，占0.35%；农林水支出29373.69万元，占95.12%；资源勘探工业信息等支出439.61万元，占1.43%；自然资源海洋气候等支出0万元，占0.00%；住房保障支出179.27万元，占0.58%；其他支出0万元，占0.00%；

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为30885.23万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）： 支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）： 支出决算为150.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）技术成果转化与扩散（项）： 支出决算为9.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）： 支出决算为129.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为231.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出决算为118.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 支出决算为47.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 支出决算为59.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： 支出决算为14.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）： 支出决算为17.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）： 支出决算为110.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）： 支出决算为846.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为31.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）： 支出决算为1332.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）： 支出决算为52.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）： 支出决算为8.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）： 支出决算为469.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）： 支出决算为4.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）： 支出决算为4624.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）： 支出决算为1.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）： 支出决算为332.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）： 支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 

23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）： 支出决算为6341.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.农林水支出（类）林业草原（款）其他林业和草原支出（项）： 支出决算为29.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.农林水支出（类）水利（款）长江黄河等流域管理（项）： 支出决算为468.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）： 支出决算为815.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 

27.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）： 支出决算为7587.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

28.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）： 支出决算为5040.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）： 支出决算为207.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数

30.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）： 支出决算为382.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

31.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）补充创业担保贷款基金（项）： 支出决算为12.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

32.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）： 支出决算为784.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

33.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）产业发展（项）： 支出决算为201.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

34.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）： 支出决算为238.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 支出决算为179.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和全年预算数〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2847.26万元，其中：

人员经费2691.24万元，主要包括：基本工资444.09万元、津贴补贴483.18万元、奖金505.01万元、绩效工资170.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费231.41万元、职业年金缴费118.78万元、职工基本医疗保险缴费107.35万元、公务员医疗补助缴费32.05万元、其他社会保障缴费8.99万元、住房公积金179.27万元、医疗费17.82万元、生活补助105.80万元、医疗费补助8.20万元、奖励金0.03万元、个人农业生产补贴278.15万元、其他对个人和家庭的补助0.62万元。

公用经费156.02万元，主要包括：办公费15.82万元、印刷费10.54万元、手续费0.15万元、水费1.25万元、电费5.70万元、邮电费3.90万元、取暖费1.45万元、差旅费44.56万元、培训费0.26万元、公务接待费0.79万元、劳务费2.4万元、委托业务费0.3万元、工会经费15.37万元、福利费6万元、公务用车运行维护费26.20万元、其他商品和服务支出21.33万元。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.99万元，完成预算96.39%，较上年度减少38.69万元，减少58.91%，原因为上年度渔政执法装备采购项目购置公务用车，半年度度无公务用车购置费发生。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，单位公务接待费相对减少，

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.79万元，占2.93%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因是：无。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出26.20万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度减少38.78万元，减少59.67%。主要原因是2024年度单位渔政执法装备采购项目购置公务用车。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于渔政执法。截至2025年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出26.20万元。主要用于牲畜防疫工作、农业产业发展工作、草原生态资源保护、乡村振兴、农业园区、草原转型升级试点项目建设、红原县防灾减灾饲草采购项目、2025年活畜交易市场信息化综合服务中心建设项目、红原县麦洼乡标准化养殖基地提升改造项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.79万元，完成预算43.88%。公务接待费支出决算比2024年度增加0.09万元，增加12.85%。主要原因：本年度公务接待费严格遵守相关管理规定，支出均在核定标准内；且本年度公务接待任务量增加（省州级农业农村和泸州市农产品检测中心、黑水农业农村考察病死牲畜、乡村振兴重点帮扶检查等接待）、均为我局重点工作保障需求。

4.国内公务接待支出0.79万元，主要用于公务接待用餐费。国内公务接待14批次，118人次（不包括陪同人员），共计支出0.079万元，具体内容包括：省州级农业农村和泸州市农产品检测中心、黑水农业农村考擦病死牲畜、乡村振兴重点帮扶检查等接待；共支出0.79万元。

外事接待支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，红原县科学技术和农业畜牧局机关运行经费支出81.64万元，比2024年度增加5.81万元，增加7.66%。主要原因是2025年度新增人员较多，办公费开支略有增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2025年度，红原县科学技术和农业畜牧局政府采购支出总额2273.28万元，其中：政府采购货物支出1808.35万元、政府采购工程支出128.46万元、政府采购服务支出336.47万元。主要用于四川省红原县草原畜牧业转型升级试点项目、人工种草及卧圈种草推广项目、年牲畜舔砖采购项目等项目的采购支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红原县科学技术和农业畜牧局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆，其他用车主要是用于公务用车及执法用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对专项项目（红原县草原畜牧业转型升级试点项目）等31个项目开展了预算事前绩效评估，对31个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取31个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成红原县科学技术和农业畜牧局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、红原县草原畜牧业转型升级试点项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，红原县科学技术和农业畜牧局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：部门整体支出绩效较好；红原县草原畜牧业转型升级试点项目专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.…….

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

我单位为独立核算全额拨款行政单位，下设内设机构6个，下属参公事业站3个，下属事业站股5个。

（二）机构职能。

负责农业法律、法规，方针政策的宣传贯彻，制订和协同实施有关农业产业政策；负责编制农业发展规划，制订农业技术改造和推广项目，指导现代农业示范园区及优质农产品基地建设，指导农业资源，农村能源的综合利用；负责辖区内种子管 理、农资管理、农机监理、农民负担监管，参与基本农田保护和查处农业违法行为；负责开展技术推广和农民科技教育与培训，指导农业社会化服务体系建设及农业专业协会管理；负责农技、农经、农机等初级专业技术职务评聘。 

贯彻执行国家及省、州关于畜牧业、经济发展的方针、政策以及相关的法律、法规；参与研制我县畜牧业方面的重大经济、技术决策；负责组织实施畜牧业生产计划；指导全县畜牧业生产的发展；负责全县兽医防疫、畜禽检疫、畜种改良、畜牧业经营管理、饲萆饲料及添加剂、兽医药政等行政执法和管理工作；分析制定畜牧业生产的经济指标、统计等工作。

负责全县兽医医政、兽药药政和饲料饲政工作；监督实施畜牧兽医、兽药、饲料地方标准；负责生猪屠宰管理；负责畜种、草种资源保护与建设；推广畜禽优良品种和畜禽繁育、饲养新技术。

组织实施全县动物防疫检疫工作和重大疫情的扑灭工作；开展动物防疫检疫和兽药饲料生产技术服务；

研究拟定畜牧产业化经营政策和畜产品市场体系建设与发展规划，提供市场信息服务，推进畜牧产业化发展；开展产业发展技术交流与合作工作，积极引进资金和先进技术 。

管理国家、省、州和县扶持畜牧业资金的统筹安排及 监督管理；组织畜牧兽医行业建设项目的实施。

负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。组织开展防止返贫监测和帮扶。牵头实施乡村建设行动有关具体工作负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。组织开展防止返贫监测和帮扶。牵头实施乡村建设行动有关具体工作负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。组织开展防止返贫监测和帮扶。牵头实施乡村建设行动有关具体工作。

 

（三）人员概况。

截止2025年底我单位共有编制107个，其中行政编制11个，行政工勤编制1个，参公编制44个，事业编制51个；年末在职职工104人，其中行政12人，参公40人，事业人员52人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

部门2025年度收入合计31144.96万元，其中年初预算财政拨款收入30885.23万元，其他收入17.38万元，上年结转242.35万元。

（二）支出情况。

部门2025年度支出合计30905.21万元，其中：基本支出2854.13万元；项目支出28051.08万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2025年年末结转结余242.35万元，系乡村振兴局合并的专户资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

（1）农业农村工作

农业畜牧业生产方面。紧紧围绕第一产业增加值力争增长4%的目标，全力抓好重要农产品生产。截至三季度，我县农林牧渔业总产值85129.7万元，同比增长4.9%，其中：农业产值11241.9万元，同比增长4.8%；林业产值8477.4万元，同比增长25.8%；牧业产值63270.9万元，同比增长3.1%；农林牧渔业服务业产值2139.5万元，同比增长4.4%。第一产业增加值66733万元，增长4.9%。

项目建设方面。2025年牵头实施涉农重点项目18个，涉及资金21758.335万元，主要涉及特色农牧产业链延伸、牧区道路硬化等领域，预计11月底全面完工。牵头开展全县帮扶项目资产清理工作，对2013-2024年资产进行全面梳理，形成资产1282个，总价值达18.31亿元，目前正有序开展分类、清查核查、处置和确权移交等工作。

农业企业发展方面。加快发展特色农牧业，认证“三品一标”产品26个，6家企业7个产品入选“净土阿坝”，“优质农产品品牌”2家、产品2个，四川省农业品牌目录3个，“天府粮仓”精品（培育）品牌2个，天府乡村”品牌经营主体4家。2024年第三批全国名特优新农产品1个，农业农村部精品品牌培育计划1个。全县现有涉农龙头企业6家，其中国家级1家、省级3家、州级3家。全年组织县域企业线上线下参展11次。

农村改革方面。对全县35个村（社区）开展清产核资，发现和整改问题近400条，制发《红原县农村集体“三资”管理办法》，全面巩固规范成果，搭建红原县农村集体“三资”管理平台，建成标准化记账中心。认真组织开展宅基地审批管理，修订印发《实施细则（修订版）》，建立健全审批和管理台账，完成全县10个乡镇共7663户农村宅基地外业测绘。以打造高原生态宜居乡村为目标，巩固提升农村人居环境，全年处置畜禽粪污118.05吨、回收农业生产废弃物236.85吨，投入200.2万元新建农村户用无害化卫生厕所260户，投入1133.1万元实施瓦切镇宜居宜业和美乡村建设项目，通过“清洁示范户”“美丽庭院”评选激发群众内生动力，形成良好氛围。

综合执法和安全生产方面。全面规范农机安全、兽药经营、农资执法、十年禁捕等执法工作，开展执法和整治行动40余次，发放资料1000余份，查处案件1起。全面加强生鲜乳收购站和运输车辆许可管理，9个收购站、16辆运输车辆收购许可证及准运证核发率达100%。各屠宰企业配备官方兽医驻厂检疫，确保屠宰检疫程序规范，截至10月31日屠宰牦牛27768头，“瘦肉精”抽检52头份，检测结果呈阴性，活畜交易市场入场动物148448头，交易103186头。积极开展农产品质量安全追溯管理和检测执法业务，完成农产品定量检测任务75个，检测合格率100%，顺利通过CATL、CMA复查换证评审现场考核。

惠农强农政策执行方面。积极推进农业保险、生态补奖、农机购置、耕地地力等惠民政策落实，发放相关补贴资金近9万元。落实衔接资金50万元持续推进雨露计划，杜绝因学返贫。2025年承保政策性牦牛保险464878头、藏系羊2600头，防返贫牦牛保险4200头，莴笋保险2000亩，截至三季度，政策性牦牛保险理赔26112头4771万元，防返贫牦牛保险理赔258头68.8万元。持续巩固超载过牧治理成果，实施禁牧476万亩，推行草畜平衡643.15万亩。

（一）畜牧业工作

积极推进动物检疫工作，截至11月产地检疫动物169696 头、动物产品640余万公斤。大力开展业务技能培训，圆满完成全县官方兽医考试和培训任务。派驻官方兽医驻厂监督，截至11月无害化处理牦牛29394头。深入基层加强乡村动物防疫工作指导服务，发放春秋两防牛羊口蹄疫疫苗136万头份、猪口蹄疫疫苗0.5万头份、猪瘟疫苗0.25万毫升、小反刍疫苗2万头份、包虫病疫苗2万头份、犊牛副伤寒52万毫升、犬驱虫药8.64万片、炭疽疫苗19.6万毫升、牛出败疫苗360万毫升、布病疫苗240万头份、狂犬病疫苗0.08万头份。开展重大动物疫病防控及“先打后补”政策宣传3次，动物疫病监测与流调16次，疫苗免疫技术指导5次，动物诊疗20次，采集送检流行病学样本900余份。圆满完成省、州包虫病犬粪样本、炭疽血清、炭疽鼻拭子等采样任务和全州交叉检查工作送样任务。BSL兽医实验室全面完工。建成2000个防疫巷道圈口，到2026年计划建成116个防疫巷道圈。

（二）科技服务工作

科技兴村在线平台完成入库专家55名，信息人员278名，2025年完成有效信息服务640余次。推荐申报2025年州级科技项目计划7项。引进蔬菜品种9种，价值近3万元。联合科技下乡万里行团队、国家级科技特派团积极开展蔬菜、中药材、牧草种植及牦牛养殖技术等培训20余次，发放技术资料2000余册，赠送草莓苗2000株。人保定点帮扶开展重大动物疫病防治培训覆盖全县10个乡镇800余人。开展科普宣传、科技安全宣传活动3次，发放资料1000余份。向省州推荐2025-2027年“三区人才”16名。招聘2025年度农业技术指导员11人，年度高素质农民培训60人次，基层农技人员县级知识更新培训45人、省级骨干6人，遴选推介主导品种1种、主推技术1项，打造农业科技示范基地2个，培育科技示范主体6户。

（三）乡村振兴工作

高质量巩固拓展脱贫攻坚成果。2025年全县衔接资金项目共6大类54个，总投资20821.71万元。推动防返贫、促增收常态化长效化，全县脱贫户1311户5749人、监测户137户697人均已分类消除风险或落实帮扶措施。完成脱贫人口和易地搬迁脱贫人口就业年度目标任务数2471人、459人。落实衔接资金460万元、光伏帮扶资金243.6万元开发公益性岗位，实现538人就地就近就业。落实州级衔接资金100.2万元，用于“石榴籽”重点对象产业发展。落实国家乡村振兴重点帮扶县财政援助资金4595万元，启动实施帮扶项目11个，聚焦劳务协作、人才交流、消费帮扶等领域推动协作项目落地见效，助力乡村振兴，完成农村劳动力就业数43人、干部选派交流14人，共建宜居宜业和美乡村2个，实现消费帮扶1000万元。坚持目标和结果导向，落实“清单制+责任制+销号制”要求，国家、省、州考核评估反馈和我县自查问题28条，省级暗访红原县三次反馈15个方面问题，已全部完成整改。

2.预算管理。

（1）预算编制质量

按照财政相关规定，做到应纳入年初预算的尽量纳入年初预算。

（2）单位收入统筹

2025年红原县科学技术和农业畜牧局其他收入共计17.38万元，其中非本级财政拨款17.38万元，占比100%。

（3）支出执行进度

   我单位按照正常工作开展，进行支付相关经费；专项项目经费则按照项目施工进度和合同约定支付项目资金。

（4）预算年终结余

2025年，我单位严格按照国家的法律法规加强预算管理，大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在农牧业发展工作中，坚持财政预算管理制度，坚持“以收定支”，做好预算支出及执行情况调度，做到每笔支出有据可查、有法可依，确保了 “三公”经费预算支出在严格控制在预算内，严格财经纪律，严格财务制度严格审批程序，确定支出都符合相关的要求，通过以上这些措施，较好地保证了财务管理工作和资金使用效率。

2. 财务管理。

（1）财务管理制度

红原县科学技术和农业畜牧局制定了《财务管理制度》、《财务印鉴管理制度》、《财务档案管理制度》、《“三公”经费管理制度》、《三重一大议事制度》、《预算管理制度》、《合同管理制度》、《建设项目管理制度》、《采购业务管理制度》、《资产管理制度》、《收支业务管理制度》，基本按照制度执行。

（2）财务岗位设置

红原县科学技术和农业畜牧局合理设置了财务岗位， 2025年共有财务人员 5人，其中何雄为计财股股长；黎松勤、王红2人为会计；仁青磋、泽蓉 2 人为出纳；各岗位职责权限明确，并严格实行不相容岗位分离。

（4）资金使用规范

红原县科学技术和农业畜牧局资金使用基本遵循国家财经法规和内部财务管理制度，但存在附件信息不一致的问题。

3. 资产管理。

严格落实《行政事业单位固定资产管理办法》的规定，资产纳入《四川省行政事业单位资产管理信息系统》的管理，建立健全了资产管理责任机制，增强了资产管理人员的管理意识，不定期的组织相关人员对单位资产进行清查。按照要求及时的上报国有资产报表，并对单位的资产的变动进行分析说明。

4. 采购管理。

2025年红原县科学技术和农业畜牧局严格按照《2018 年四川省政府采购制度汇编》以及《采购业务管理制度》执行，按照采购人主要责任清单落实政府采购政策，安排专人进行采购资料档案管理。

（二）部门预算项目绩效分析。

对25年部分涉农项目资金进行绩效评价，对存在的问题进行了分析，提出了相应的建议，评价报告上报到县财政；单位未对所有建设的项目进行评价，评价项目覆盖率未达到100%。

现以“草原生态保护补助奖励政策项目”、“四川省红原县草原畜牧业转型升级试点项目（2025年）”、“2023年红原县第三次全国土壤普查项目”进行举例：

 

 

 

红原县草原生态保护补助奖励政策

专项预算绩效自评报告

 

一、政策概况

（一）设立背景及基本情况。

1.设立背景：为贯彻落实《财政部 农业农村部 国家林草局关于印发〈第三轮草原生态保护补助奖励政策实施指导意见〉的通知》（财农〔2021〕82号）等文件精神，巩固前两轮草原补奖政策成效，持续推进草原生态保护与修复，促进牧区生产生活生态协同发展。

2.立项及资金申报的依据：依据《中华人民共和国草原法》《四川省禁牧及草畜平衡管理办法》《四川省第三轮草原生态保护补助奖励政策实施方案（2021-2025 年）》等法律法规及政策文件，结合红原县草原生态现状和畜牧业发展实际，完成该政策立项及资金申报工作。

3.政策主要内容：2025年该政策预算资金5277.835万元，覆盖全县10个乡（镇）、31个村、9190户牧户。具体实施内容包括：一是草原禁牧补助，实施禁牧面积476万亩，补助标准7.71元/亩，补助资金3669.96万元；二是草畜平衡奖励，实施草畜平衡面积643.15万亩，奖励标准2.5元/亩，奖励资金1607.875万元。通过政策实施，引导牧户履行草原保护义务，推动草原生态改善和畜牧业转型。

4.主管部门职能：政策主管部门为红原县财政局、红原县林业和草原局、红原县科学技术和农业畜牧局。其中，县财政局负责资金监管和绩效全过程监管；县林业和草原局负责禁牧和草畜平衡监督管理，核定载畜量，建立管护网络；县科学技术和农业畜牧局负责牧户登记造册、信息系统管理、政策宣传培训及组织落实。

（二）实施目的及支持方向。

1.资金管理办法：已制定《红原县草原生态保护补助奖励资金管理办法》，明确资金专账管理、专款专用、分级核算，规范资金发放流程，确保资金安全高效使用。

2.实施目的：核心目的是通过落实禁牧补助和草畜平衡奖励政策，有效保护草原资源，改善草原生态环境，遏制草原退化趋势，加快生态恢复速度，提高天然草原载畜能力，降低超载率，促进草原生态系统良性循环，筑牢长江上游生态屏障。

3.主要工作任务：完成476万亩草原禁牧任务，落实 643.15万亩草原草畜平衡管理，督促牧户履行保护义务，规范放牧行为。

4.政策支持方向：推动畜牧产业生产方式转型升级，以 “夏秋天然放牧+冬春半舍饲补饲” 模式替代传统游牧方式，优化畜群结构，提高牲畜出栏率和商品率，降低死亡率，增加畜产品产量，提升养殖综合效益，实现农牧民 “减畜不减收”。

 

（三）预算安排及分配管理。

1.预算安排情况：2025年政策涉及中央资金5277.835万元，全部为财政专项补助资金，中央财政资金占比100%。

2.资金分配原则：遵循 “公平公正、公开透明、权责对等、因地制宜” 原则，分配时综合考虑各乡（镇）草原面积、牧户数量、生态保护任务轻重、前序政策执行成效等因素，确保资金分配与工作任务相匹配。

3.资金分配情况：按各乡（镇）实际实施禁牧面积及落实草畜平衡面积分配资金。

（四）政策绩效目标设置。

1.整体绩效目标：草原生态持续改善，提升禁牧区域植被盖度，草畜平衡区域超载率控制在5%以内；畜牧业生产转型成效显著，提高牲畜出栏率，牧户政策性增收稳定；草原保护机制健全，农牧民生态保护意识显著增强。

2.区域绩效目标：10个乡（镇）均完成既定禁牧和草畜平衡任务，资金足额发放到位，区域内草原生态指标达标，牧户满意度不低于90%。

3.具体绩效目标：一是产出指标，禁牧面积完成率 100%、草畜平衡面积完成率100%，资金发放及时率100%、资金发放准确率100%；二是效益指标，生态效益方面，提升草原植被盖度、减少水土流失量；经济效益方面，牧户户均增收5743元以上、畜牧业总产值稳步增长；社会效益方面，农牧民生态保护知晓率达98%以上、牧区社会和谐稳定。

4.自评工作开展情况：成立林草局、科农局等相关部门联合组成的自评工作组，通过查阅资料、实地抽查、座谈访谈、问卷调查等方式，对政策决策、管理、实施、成效等方面进行全面自评，确保自评结果真实准确。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过绩效自评，全面掌握2025年草原生态保护补助奖励政策的实施情况和资金使用效益，客观分析政策在决策、管理、实施过程中存在的问题，总结经验做法，优化政策执行流程和资金分配机制，为后续政策预算安排、政策调整提供科学依据，推动草原生态保护和牧区经济高质量发展。

（二）预设问题及评价重点。

1.预设问题：政策决策科学合规、资金分配合理、资金使用规范高效、禁牧和草畜平衡任务有效落实、草原生态得到改善、牧户真正受益、政策执行不存在偏差等。

2.评价重点：围绕绩效评价指标体系，政策决策程序规范、资金投向精准、制度建设完备、预算执行率达到100%、任务保质保量全面落实、生态效益明显提升、农牧民人均收入1374元，农牧民满意度达到98%。

（三）评价选点。

按照 “随机抽样、政策覆盖全面、突出重点” 原则，选取专项资金分配涉及的10个乡（镇），31个村,每村3户牧户进行实地抽查。抽样点位涵盖不同生态类型、不同牧户规模区域，确保评价结果具有代表性。

（四）评价方法。

采用多种评价方法相结合的方式开展评价：一是成本效益分析法，对比政策投入成本与生态、经济、社会效益，评估资金使用效率；二是案卷研究法，查阅政策实施方案、资金拨付凭证、验收报告、监管记录等资料，核实政策执行情况；三是实地勘察法，深入抽样乡（镇）、村、户，实地核查禁牧区域管护、草畜平衡落实等情况；四是问卷调查法，随机抽取121牧户开展问卷调查，了解政策知晓度、满意度及实际受益情况；五是座谈调研法，组织乡（镇）干部、村 “两委” 成员、牧户代表召开座谈会，收集意见建议。

（五）评价组织。

1.评价组人员构成:组长由林草局局长担任，副组长由县科农局局长担任，成员包括相关部门业务骨干及财务人员，共计6 人。

2.职责分工:组长统筹协调自评全面工作；副组长分别负责分管领域评价工作，协调解决评价中的问题；成员分为资料核查组、实地抽查组、问卷调研组，分别负责查阅相关资料、开展实地踏勘、组织问卷调查及座谈，最后汇总分析形成自评报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.政策决策：政策立项严格遵循“调研论证 --方案编制--政府审批--上级备案”流程，程序规范，资料齐全；实施方案结合红原县实际，充分考虑草原生态现状、畜牧业发展需求及牧户意愿，经过多轮论证修改，科学性、可行性较强；资金全部用于禁牧补助和草畜平衡奖励，投向精准，与政策目标高度契合。

2.政策管理：已制定资金管理办法、监督检查制度、绩效考核制度等配套制度，制度体系健全；资金分配按原则执行，经过乡（镇）申报、县级审核、公示公告等环节，分配过程公开透明；建立 “县巡查、乡普查、村自查” 三级监管机制，定期开展绩效监控，及时发现并整改问题。

3.政策实施：截至,2025年12月31日，政策预算执行率达100%，未出现资金闲置或截留挪用情况；资金通过 “一卡通” 足额发放至牧户，发放流程规范，凭证齐全，使用合规。

4.政策结果：禁牧面积476万亩、草畜平衡面积643.15万亩均全部完成，产出指标达标；政策按进度安排完成基础数据核查、方案编制、资金发放、验收总结等各项工作，完成时效符合要求。

（二）专用指标绩效分析。

1.区域均衡性：10个乡（镇）均按实际草原面积和牧户数量分配资金，政策覆盖全面，区域间分配均衡，无明显偏差。

2.对象精准性：通过牧户申报、村核实、乡（镇）审核、县级公示等流程，精准识别补助奖励对象，无错补、漏补情况。

3.标准合理性：草原禁牧补助7.71元/亩、草畜平衡奖励2.5元/亩。

4.群众满意度：通过问卷调查，农牧民对政策知晓度达 98%，满意度达98%。

（三）个性指标绩效分析。

1.草原生态改善率：经监测，禁牧区域草原植被盖度较上年提升，草畜平衡区域超载率控制在5%以内，生态改善效果明显。

2.畜牧业转型成效：“夏秋天然放牧+冬春半舍饲补饲” 模式推广，牲畜出栏率较上年提高，转型成效显著。

3.政策宣传培训覆盖率：全年开展政策宣传5次，涉及全县10乡（镇），31个村。

四、评价结论

总体来看，2025年红原县草原生态保护补助奖励政策决策科学、管理规范、实施有序，圆满完成了既定目标任务。资金使用合规高效，通过 “一卡通” 实现精准发放；草原生态得到有效改善，植被盖度提升，超载率下降；牧户政策性收入稳定增加，畜牧业生产方式逐步转型，社会效益显著。但在政策宣传精细化、补贴发放流程优化等方面仍存在不足，需进一步改进。

五、存在主要问题

1.政策宣传存在薄弱环节：部分偏远村社牧户对政策细节（如草畜平衡核定标准、补贴计算方式）知晓不全面，宣传形式以集中培训、张贴标语为主，针对性和灵活性不足。

2.补贴发放流程效率有待提升：部分牧户因社保卡信息变更未及时更新，导致补贴发放出现短暂延迟，县级部门与金融机构、乡（镇）数据共享机制不够顺畅。

3.草原管护力度需进一步加强：个别偏远禁牧区域存在零星放牧现象，村级生态护林员巡查频次不足，监管难度较大。

4.畜牧业转型支撑不足：部分牧户缺乏舍饲补饲技术和资金，“夏秋天然放牧+ 冬春半舍饲补饲” 模式推广受限于基础设施和技术水平。

六、改进建议

1.优化政策宣传方式：针对偏远村社，采用 “一对一入户讲解 + 藏汉双语短视频宣传” 模式，重点解读政策细节；建立政策咨询热线，及时解答牧户疑问，提升宣传针对性和有效性。

2.简化补贴发放流程：建立县级部门、金融机构、乡（镇）数据共享平台，实时更新牧户社保卡信息；提前开展信息核查，对信息变更的牧户进行集中登记更新，确保补贴及时足额发放。

3.强化草原管护机制：增加村级生态护林员补助，扩大管护队伍规模；运用无人机巡查、视频监控等技术手段，提高偏远区域监管效率；将草原管护成效与牧户补贴发放挂钩，对违规放牧行为依规处理。

4.加大畜牧业转型支撑：整合涉农资金，支持牧户建设 “两棚一圈” 等基础设施；开展舍饲补饲技术培训，组织技术人员入户指导；培育养殖合作社，推广优良品种，提升畜牧业规模化、标准化水平，助力牧户持续增收。

 

附表：1.专项预算绩效自评打分表

 

附表1

专项预算绩效自评打分表

四川省红原县草原畜牧业转型升级试点项目（2025年）

绩效自评总结报告

 

一、项目概况

由我局牵头实施的《四川省红原县草原畜牧业转型升级试点项目（2025年）》，项目概算总投资7282.67万元，资金来源包括：中央专项资金4500万元、浙江援建资金1355万元、县级配套资金645万元。项目主要建设内容包括：新建牦牛标准化养殖示范基地3个、区域性贮草站3个、县级饲草贮运配送中心1个，并实施天然草地改良与提升10000亩。

该项目基建部分于2025年6月7日正式开工建设，于2025年10月21日完成竣工验收，其中衔接资金645万9月份全部拨款完成，整体建设周期符合预定计划。

二、绩效自评工作开展情况

为全面、客观地评价项目成效，我局于项目竣工验收后，通过资料核查（对照批复文件、招标合同、验收报告等）、现场勘察（实地查看设施建设质量与运行状况）等多种方式，系统性地收集和分析项目决策、过程管理、产出成果和效益实现等方面的证据，确保自评结果真实、准确、有据可依。

三、绩效目标自评完成情况分析

根据项目申报时设定的绩效目标，对本项目完成情况分析如下：

（一）产出指标完成情况：

数量指标：计划建设的3个牦牛标准化养殖示范基地、3个区域性贮草站、1个县级饲草贮运配送中心已全部建成并验收；规划的10000亩天然草地提升任务已全面完成。各项数量指标均100%达成。

质量指标：所有建设工程均符合国家及行业相关质量标准和设计规范，一次性通过竣工验收，验收合格率为100%。

时效指标：项目于2025年6月7日开工，2025年10月21日竣工，严格在计划工期内完成，未发生超期情况。

成本指标：项目总投资控制在概算7282.67万元以内，资金使用规范，无超概算现象，成本控制有效。

（二）效益指标完成情况：

社会效益：项目通过标准化基地和贮草设施的运营，预计可带动周边超过120户牧民参与现代化养殖，提升合作社组织化程度，创造季节性就业岗位，社会效益初步显现。

生态效益：通过天然草地改良与科学轮牧的推广，有效提升了项目区草原植被盖度和生产力，增强了草地水源涵养能力，对遏制草原退化、促进草畜平衡起到了积极作用，生态效益显著。

经济效益：项目形成的固定资产将显著提升区域牦牛养殖的标准化水平和抗灾保畜能力。通过降低冬季饲草损耗、提高牦牛出栏率和品质，预计可使参与牧户年均养殖收入增长10%以上，长期经济效益可观。

可持续影响：项目构建了从“草料生产储备”到“标准化养殖”的产业支撑体系，提升了红原县畜牧业的基础设施水平和综合生产能力，为草原畜牧业的绿色、可持续发展奠定了坚实基础。

四、资产后续管护及运营情况

为确保项目建成资产持续发挥效益，2025年10月29日正式移交至龙日镇人民政府及龙日坝村村民委员会，纳入集体资产管理。计划今年12月由村集体将资产租赁给红原县国有资产投资管理有限公司统一运营，逐步建立联农带农机制，助力草原畜牧业提质增效与农牧民增收。

 

红原县第三次全国土壤普查项目专项

预算项目绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实党中央、国务院关于耕地保护建设和生态文明建设的决策部署；遵循土壤普查的全面性、科学性、专业性原则，衔接已有成果，借鉴以往经验做法，坚持摸清土壤质量与完善土壤类型相结合、土壤性状普查与土壤利用调查相结合、外业调查观测与内业测试化验相结合、土壤表层采样与重点剖面采集相结合、摸清土壤障碍因素与提出改良培肥措施相结合、政府主导与专业支撑相结合，统一普查工作平台、统一技术规程、统一工作底图、统一规划布设采样点位、统一筛选测试化验专业机构、统一过程质控；按照“统一领导、部门协作、分级负责、各方参与”的组织实施方式，到2025年实现对全国耕地、园地、林地、草地等土壤的“全面体检”，摸清土壤质量家底，为守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础。 

（二）实施目的及支持方向。第三次全国土壤普查。

（三）预算安排及分配管理。安排我县资金23万元。

（四）项目绩效目标设置。完成项目检测进行拨付，我县已完成所有样本检测。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，全面了解第三次全国土壤普查项目在我县的实施情况，包括项目决策是否科学合理、项目管理是否规范有序、项目实施是否高效推进、项目结果是否达到预期目标等。通过对项目绩效的评价，总结项目实施过程中的经验与教训，发现存在的问题并提出针对性改进措施，为今后类似项目的实施提供参考，同时也为进一步优化项目资金使用、提高项目效益提供依据，确保项目能够更好地服务于我县的土壤保护、农业发展及生态建设等工作。

（二）预设问题及评价重点。预设问题。项目决策过程中，是否充分考虑了我县土壤特点、农业发展需求以及生态保护要求，决策程序是否合规。项目管理制度是否健全，在资金分配管理、人员组织协调、质量控制等方面是否有效执行。项目实施过程中，预算执行进度是否合理，是否存在资金闲置或超支情况，资金使用是否合规。项目是否按照预定计划完成各项任务，普查成果是否达到预期质量标准，对我县农业生产、生态保护等方面是否产生积极影响。

评价重点。依据绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。重点关注项目决策的科学性，包括规划论证是否充分、资金投向是否合理；项目管理的规范性，涵盖制度办法的完善程度、分配管理的公平公正性以及绩效监管的有效性；项目实施的高效性，主要考察预算执行进度、资金使用的合规性与合理性；项目结果的有效性，着重评估目标完成情况、完成时效以及成果的质量和应用价值。

（三）评价选点。在我县范围内，综合考虑不同土壤类型分布区域、不同土地利用类型（耕地、园地、林地、草地等）以及不同农业生产活动强度区域，选取具有代表性的1个乡镇作为评价选点。每个乡镇内再选取若干个典型地块作为具体的调查点，确保能够全面、准确地反映我县土壤普查项目的实施情况。所选点涵盖了我县主要的农业产区、生态保护区以及土壤条件差异较大的区域，以提高评价结果的可靠性和代表性。

（四）评价方法。成本效益分析法：对项目实施过程中的成本投入（包括人力、物力、财力等）与项目所产生的效益（如为农业生产带来的增产效益、为生态保护节省的治理成本、为政策制定提供依据带来的决策效益等）进行对比分析，评估项目的经济合理性。

标杆管理法：将我县土壤普查项目的实施情况与其他地区已完成的类似优秀项目进行对比，学习借鉴先进经验，查找自身存在的差距和不足，从而对我县项目进行评价和改进。

案卷研究法：详细查阅项目实施过程中产生的各类文件资料，包括项目申报书、实施方案、合同协议、财务账目、工作记录、成果报告等，对项目的决策、管理、实施及结果等方面进行全面审查和分析，获取准确的评价信息。

（五）评价组织。项目完成后，我县严格按照项目绩效评价相关要求进行，通过采取成本效益分析法，问卷调查法等多种方式进行评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

决策程序：在项目决策阶段，我县严格按照国家关于第三次全国土壤普查的相关要求和工作流程开展工作。成立了专门的项目领导小组，负责统筹协调项目的各项工作。从项目申报、实施方案编制到最终审批，均经过了充分的讨论和论证。相关部门和专家对项目实施方案进行了多次评审，提出了修改意见和建议，确保方案科学合理、切实可行。

规划论证：结合我县实际情况，对土壤普查项目进行了全面、深入的规划论证。充分考虑了我县的土壤类型分布特点、农业产业发展现状及未来规划、生态环境保护需求等因素。通过对已有相关资料的收集分析、实地调研以及与相关部门和专家的沟通交流，制定了详细的项目规划，明确了项目的目标、任务、实施步骤和保障措施等。

资金投向：项目资金主要投向土壤普查的关键环节，包括外业调查采样、内业测试化验、技术培训、专家指导服务、数据分析和成果汇总等。资金投向合理，与项目目标和任务紧密结合，有效保障了项目的顺利实施。

2.项目管理。

制度办法：为确保项目顺利实施，我县制定了一系列完善的项目管理制度办法，包括项目组织管理制度、资金管理办法、质量控制制度、档案管理制度等。这些制度办法明确了项目实施过程中各部门和人员的职责分工、工作流程、资金使用规范、质量标准及控制措施等，为项目管理提供了有力的制度保障。

分配管理：在资金分配管理方面，严格按照项目预算和实际工作需要进行资金分配。制定了详细的资金分配方案，明确了各项工作的资金使用额度和支付方式。资金分配过程公开透明，接受相关部门和社会的监督。同时，加强对资金使用的跟踪管理，定期对资金使用情况进行检查和审计，确保资金安全、合理使用。

绩效监管：建立了完善的项目绩效监管机制，明确了绩效目标和考核指标。定期对项目实施情况进行绩效评估，及时发现问题并采取措施加以解决。加强对项目实施过程的监督检查，确保项目按照计划和要求推进。

3.项目实施。

预算执行：截至评价时间节点，项目预算执行进度达到 100%，基本按照项目实施计划和预算安排进行资金支出。在预算执行过程中，根据项目实际进展情况，对部分预算进行了合理调整，确保资金使用与项目需求相匹配。

资金使用：项目资金使用严格遵守相关财务制度和资金管理办法，支出合规，手续齐全。资金主要用于项目所需的设备购置、材料采购、人员劳务、技术服务等方面，不存在截留、挪用、浪费等现象。

4.项目结果。

目标完成：目前，项目各项任务已基本完成，外业调查采样、内业测试化验工作均按照预定计划和技术标准完成，获取了大量准确的土壤数据。

完成时效：项目按照预定的时间节点顺利推进，外业调查采样工作在规定时间内完成率达到 100%。

（二）专用指标绩效分析。

区域均衡性：在土壤普查工作中，充分考虑了我县不同区域的土壤特点和土地利用情况，确保普查工作覆盖全县各个乡镇和不同类型的土地。在采样点布设上，按照科学合理的原则，在不同区域均匀分布采样点，保证每个区域的土壤情况都能得到充分调查和反映。

对象精准性：明确了普查对象为全县范围内的耕地、园地、林地、草地等土壤，针对不同类型的土壤和土地利用方式，制定了相应的调查方法和技术标准。在实际工作中，严格按照规定的对象范围进行调查采样，确保普查对象准确无误。

标准合理性：项目实施过程中，严格遵循国家统一制定的土壤普查技术规程和相关标准，包括采样方法、测试化验方法、数据处理方法等。这些标准科学合理，符合我县土壤普查工作的实际需求，能够保证普查数据的准确性和可靠性。

群众满意度：通过问卷调查和座谈调研等方式，对当地群众进行了满意度调查。调查结果显示，群众对土壤普查项目的知晓率达到95%，对项目实施过程和成果的满意度达到 90%。群众普遍认为土壤普查工作对当地农业生产和生态保护具有重要意义，对项目实施效果表示认可。

（三）个性指标绩效分析。在土壤普查项目中，积极应用地理信息系统（GIS）、遥感（RS）、全球定位系统（GPS）等新技术手段辅助外业调查采样和数据处理分析。通过新技术的应用，提高了采样点定位的准确性和工作效率，增强了数据的可视化和分析能力。

四、评价结论

已完成2024年项目预设目标。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

    无。

附表：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

144-红原县科学技术和农业畜牧局