瓦切镇人民政府关于
2024年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.党委工作职责：
（1）负责贯彻执行党的路线、方针、政策。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本镇镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题。
（7）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2.人大主席团工作职责
（1）负贵召开本级人民代表大会会议的具体准备工作。
（2）负责联系本级人民代表大会代表,组织代表开展活动,总结交流代表小组活动经验。
（3）反映代表和群众对本级人民政府工作的建议、批评和意见。
（4）参加本级人民政府的重要会议。
（5）组织案施本级人民代表大会和主席团决定的有关事项（6）督促办理代表和人民群众的来信来访。
3、政府职责
（1）贯彻和执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。
（2）对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作;
（3）编制和执行镇国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算
（4）管理本行政区城经济和各项社会事业的行政工作。
（5）负责辖区肉行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。
（6）指导、支持和帮助村民委员会工作。
（7）法律规定赋予的其它职责。
4、镇纪检监察工作职责
（1）负责镇党委的纪律检查工作。督促农村基层党组织和党员、干部践行“两个维护”，遵守党章和其他党内法规；检查党的路线、方针、政策和决议在基层的执行情况；协助镇党委推进全面从严治党、加强党风建设和反腐败工作。
（2）依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出维护党纪的决定；对下辖的党组织和管理的党员干部履行职责、行使权力进行监督受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒，约谈函询；按照权限检查和处理上述党组织和党员违纪案件；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（3）领导下辖纪检组织的工作，指导村务监督机构的工作。
（4）负责村（社）纪检监察组织的自身建设。
（5）完成县纪委监委和乡镇党委交办的其他任务。
4、镇人民武装部工作
（1）负责民兵组织建设、政治教育、军事训练;
（2）为本系统自主择业转业干部提供管理和服务;
（3）组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安;
（4）战时组织带领民兵参军参战，支援前线;
（5）负责征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计等工作;
（6）协同预备役部(分)队落实参训人员，做好兵员管理、动员集结等工作;
（7）协助有关部门开展国防教育，做好退伍人员的安置和烈军属的优抚工作;
（8）完成地方党委、人民政府和上级军事机关交给的其他工作任务。
（二）2024年重点工作任务
2024年，是深入贯彻落实党的二十大重要精神的开局之年，是推进现代化新红原建设的起步之年。下一步，瓦切镇党委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大重要精神为指导，坚定贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神和省委州委十二届三次全会精神，县委十三届三次全会精神，坚决遵照县委紧扣“五个关键”、实施“五个工程”，争创“五个示范”、建设“五个家园”的战略布局，务实推动各项重点工作，让县委各项决策部署在瓦切落地生根、开花结果。
（一）持续巩固脱贫攻坚成果。我们将时刻紧盯“两不愁三保障”工作目标，严格落实“四个不摘”工作要求，坚持做到思想不松、责任不变、队伍不散、力度不减，不折不扣落实各项惠民利民政策，聚焦“两不愁三保障”、安全饮水、收入水平等重点事项，持续加强对已脱贫户和监测户开展“回头看”，确保全镇脱贫户收入持续增加、生产生活条件持续改善，做好迎接年底国家检查的万全准备。
（二）始终聚焦乡村振兴建设。结合镇情实际，综合分析、充分考虑、整体谋划，重点突出“交通区位、村庄底蕴、特色创新、发展势头、辐射带动”等优势元素，继续做强一产、培育二产、激活三产，以党建引领为核心，重点打造红色文化传承线、生态文化体验线和现代畜牧示范线三条线，全力争创省级乡村振兴示范镇。
（三）聚力推动生态环境保护。始终坚持可持续发展战略，全面加强草原生态建设和环境保护，通过自然修复和工程治理相结合，继续实施生态奖补、湿地恢复保护、沙化治理与巩固等工程，全力推进草原超载过牧治理工作，大力发展循环经济，促进经济社会与资源环境协调发展。争取实现草原退化趋势得到基本遏制，草原生态环境明显改善，草原支撑保障体系基本完善，草原可持续发展能力有效增强。
（四）牢牢守住安全生产底线。一是严格落实主要领导带班和24小时值班值守制度，在大型活动、重要节假日等重点时段，始终保持高度警惕和应对突发状况的准备。主动与县级行业主管部门配合，建立常态有效的沟通机制，确保信息通畅、信息对称。坚决防止信息“倒灌”、数据“打架”。突出临灾预警和“叫应”和应急响应联动，加强避险转移疏散演练。二是主动加强与应急管理、自然资源、气象等部门的联系，加强与派出所、卫生院等驻镇各单位的沟通，健全信息共享、风险研判和协同救灾机制。动态掌握地质灾害信息，健全群测群防机制，发挥好基层党员干部的能动作用，教育引导群众能判断异常、上报异常，特别是在防汛减灾重点点位，全面落实好“三避让”和“三个紧急撤离”硬性要求，全力保障牧民群众生命财产安全。三是定期梳理全镇的应急救援队伍情况，以镇村干部、民兵队伍为主体，加强日常管理和训练演练。做好应急物资的准备和常态管护，确保关键时刻物资够用、能用、好用，坚持做到未雨绸缪、防患于未然。
二、部门预算单位构成
瓦切镇下设单位（股室）10，其中行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：财政工作办、经济发展和乡村振兴办、维护稳定办、社会事物和应急管理办、党建办、党政办、综合服务中心、便民服务中心、社会事业服务中心、农村农业服务中心。
三、收支预算总体情况
2024年本单位收入预算总额为1215.52万元，其中：当年财政拨款收入1215.52万元。相应安排支出预算1215.52万元，其中：一般公共服务775.25万元，社会保障和就业146.81万元，医疗卫生51.91万元，城乡社区支持10.96万元。农林水支出147.02万元,住房保障支出80.57万元。
四、支出预算安排情况
本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政府事业发展相关工作。
基本支出1094.39万元。其中人员经费支出1033.73万元，机关运行经费60.66万元，其中：办公费34.25万元，差旅费万1元，工会经费7.34万元，公务用车运行维护费9.2万元,印刷费0.20万元，咨询费0.35万元，电费3.64万元，邮电费2.18万元，取暖费2.50万元。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务775.25万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）社会保障和就业146.81万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。
（三）医疗卫生51.91万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出80.57万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（五）农林水支出147.02万元，用于村干部生活补助及对村民委员会的补助支出。
五、较上年度增减变化
本年度预算拨款收入1215.52万元较上年度预算9.17万元增加了0.76%，其中基本行政运行经费预算1094.39万元，占全部总预算的90.03%，较上年84.12万元减少了7.17%，原因为基础信息未统计村级干部；专项业务工作经费预算121.14万元，占总预算的9.96%，较上年预算66.92万元增加了123.4%，主要原因为项目增加。
六、“三公”经费预算
本年度三公经费预算安排支出为9.2万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出9.2万元，与上年持平。
七、政府性基金预算收支情况说明
2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算收支情况说明
2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购预算情况
2024年度未安排政府采购
（二）政府财政国有资产占用情况
截止2024年底，实际共有固定资产价值322.52万元：其中：公务用车15.9万元；业务用房212.22万元……。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。
3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表2.部门收入总表
表3.部门支出总表
表4.财政拨款收支预算总表
表5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表6.一般公共预算支出预算表
表7.一般公共预算基本支出预算表
表8.一般公共预算项目支出预算表
表9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表10.政府性基金支出预算表
表11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表12.国有资本经营预算支出预算表
表13.部门项目支出绩效目标表（2024年度）
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