目录
一、基本职能及主要工作2
（一）基本职能2
（二）2024年重点工作任务3
二、部门预算单位构成4
三、收支预算总体情况4
四、支出预算安排情况5
五、较上年度增减变化6
六、“三公”经费预算6
七、政府性基金预算收支情况说明6
八、国有资本经营预算收支情况说明7
九、其他重要事项的情况说明7
（一）政府采购预算情况7
（二）政府财政国有资产占用情况7
（三）绩效目标设置情况7
十、名词解释7
附件：8
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、贯彻执行国家、省、州扶贫开发、脱贫攻坚和工程移民、移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法规、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。
2、拟订全县脱贫攻坚中长期规划和年度计划、组织、协调全县农村低保和脱贫攻坚政策两项制度有效衔接、产业扶贫、科技扶贫、扶贫开发工作、组织和指导全县社会扶贫关系，负责联络县外机构或组织在县定点帮扶与扶贫协作工作，组织全县脱贫攻坚工作对外交流与合作，组织全县外资外援扶贫项目的引进与实施。
3、承担全县扶贫、移民资金管理责任。拟订全县脱贫攻坚和移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配，管理、使用、审计、绩效考评、统计监测等监督工作。
4、负责全县脱贫攻坚、移民工作政策研究及信息工作，组织协调就业扶持部门开展全县贫困群众、移民群众生产技能和劳动力转移培训、组织全县脱贫攻坚和移民工作人员培训。
5、拟订全县工程、生态、病区、因灾移民工作年度假话，组织、管理和监督全县移民迁建安置、后期扶持实施工作。
6、负责全县脱贫攻坚和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作、负责全县脱贫攻坚和移民安置、后期扶持政策宣传工作。
7、承担县脱贫攻坚领导小组交办的具体工作。
8、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2024年重点工作任务
持续抓好防返贫监测帮扶。坚持周调查、月走访、年排查制度，紧盯“四类”群体，常态化开展入户走访，加大对乡村振兴重点帮扶村、低收入村、易地扶贫搬迁安置点返贫风险监测，定期分析脱贫人口“三保障”和安全饮水变化情况，全力抓牢防返贫动态监测和帮扶，做到应纳尽纳、应帮尽帮，坚决守住不发生规模性返贫底线。
持续抓好稳岗就业。坚持省外省内务工、就地就近就业的原则，依托东西部协作、省内对口帮扶等平台，加大公益性岗位开发力度，强化重点项目、以工代赈项目、帮扶车间就业吸纳，通过精准对接、靶向输送，组织好脱贫人口外出或就近就业，确保2024年脱贫人口就业务工数稳步增长。
持续抓好乡村建设。坚持规划引领，加快编制印发我县乡村建设行动实施总方案、12大重点任务子方案，编制好村庄建设规划。
持续抓好项目管理。立足五年过渡期，按照建设一批、储备一批、谋划一批的要求，及时建立形成我县乡村振兴项目库。确保基础设施项目优先安排实施，产业项目形成稳定长效的利益联结机制，牧文旅融合类项目布局长远。同时，抓好资金拨付工作，确保6月底资金拨付率达到50%，9月底资金拨付率达到75%，11月底完成全年资金拨付进度。
持续抓好“三家园”建设、示范创建。围绕省委“一干多支、五区协同”、州委“一州两区三家园”战略部署，紧扣“五个关键”、实施“五个工程”，争创“五个示范”，建成“五个家园”目标任务，积极全力高质量抓好省州级乡村振兴先进县、重点帮扶优秀县、示范乡镇、示范村、重点帮扶优秀村创建的各项具体工作任务。
二、部门预算单位构成
红原县乡村振兴局下设股室6个，其中行政股室6个，参照公务员法管理的事业股室0个，其他事业单位1个。分别是：办公室、项目规划股、脱贫攻坚指导股、社会扶贫股、移民工作股、项目监督股和事业单位红原县扶贫开发和综合防治大骨节病工作领导小组办公室。
三、收支预算总体情况
2024年红原县乡村振兴局收入预算总额为392.4万元，其中：当年财政拨款收入392.4万元。相应安排支出预算392.4万元，其中：一般公共服务0万元，社会保障和就业47.03万元，医疗卫生17.83万元，住房保障支出25.78万元，农林水支出301.76万元。
四、支出预算安排情况
红原县乡村振兴局2024年预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县乡村振兴事业发展相关工作。
基本支出340.4万元。其中人员经费支出318.49万元，机关运行经费21.91万元，其中：办公费6.96万元，差旅费2万元，工会经费2.35万元，公务用车运行维护费5.9万元，电费1.55万元，取暖费1.5万元，邮电费1.3万元，培训费0.3万元，手续费0.05万元。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）社会保障和就业47.03万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。
（二）医疗卫生17.83万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（三）住房保障支出25.78万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（四）农林水支出301.76万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
五、较上年度增减变化
本年度预算拨款收入392.40万元较上年度预算378.55万元增加了3.7%，其中基本行政运行经费预算340.4万元，占全部总预算的86.7%，较上年320.55万元增加了了6.2%，原因为职工保险等缴费增加；专项业务工作经费预算52万元，占总预算的13.3%，较上年预算58万元减少了10.3%，主要原因为缩减了项目经费开支，减少相关支出。
六、“三公”经费预算
本年度三公经费预算安排支出为5.9万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出5.9万元，较上年度预算增加0.3万元，主要是安排的全县乡村振兴专项工作用车较多；公务接待费0万元，较上年度预算持平，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。
七、政府性基金预算收支情况说明
2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算收支情况说明
2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购预算情况
2024年度安排政府采购预算0万元。
（二）政府财政国有资产占用情况
截止2023年底，实际共有固定资产价值120.43万元：其中：公务用车38.98万元，通用设备63.31万元，家具用具装具18.14万元。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。
3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1.部门收支总表
表2.部门收入总表
表3.部门支出总表
表4.财政拨款收支预算总表
表5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表6.一般公共预算支出预算表
表7.一般公共预算基本支出预算表
表8.一般公共预算项目支出预算表
表9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表10.政府性基金支出预算表
表11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表12.国有资本经营预算支出预算表
表13.部门项目支出绩效目标表（2024年度）
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