红原县信访2024年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

(1)代表县委、县政府受理人民来信、来电，接待群众来访；(2)承办上级领导机关及其所属部门、单位和县委、县政府领导交办、转办的信访事项，并负责督办和上报查处结果；(3)根据县委、县政府领导意见，向各乡镇和县级各有关部门交办、转办信访事项，并负责督办和报告查处结果；(4)检查、指导、督查各乡镇、县级各部门的信访工作。

（二）2024年重点工作任务

1、聚焦“预警预防”，做好防范防控工作。依托“两联一进”“结对帮扶”等工作，聚焦脱贫攻坚、三山一界、工程建设、劳动保障、环保、旅游、涉疫等重点领域和群众反映强烈的急难愁盼、遗留信访矛盾问题，常态开展信访矛盾排查化解行动，从源头上减少和预防信访矛盾。加强对社情民意新动向分析研判，加大预警性、行动性信息收集掌握、报告通报力度，做到及时互通共享、迅速落地查实处置，不断增强工作前瞻性和主动性。

2、聚焦“渠道畅通”，做好群众接访工作。开展好领导干部接访、下访活动，通过现场接访、重点约访、带案下访等方式，发挥领导干部在处理信访突出问题中的重要作用，提高化解实效。宣传好、运用好四川省网上信访信息系统和县委书记、县长信箱等网络投诉受理平台，逐步将网上信访打造成为群众信访的主渠道，不断提升信访工作信息化水平，切实降低群众信访成本。

3、聚焦“法治信访”，做好示范创建工作。坚持和发展新时代“枫桥经验”，主动把信访工作纳入基层社会治理大格局，按照省州信访联席会议的统一部署和工作要求，主动争取、积极开展“全国信访工作示范县”创建。

4、聚焦“提质增效”狠抓信访“三率”指标。信访部门、责任部门及时受理率达到100%，责任部门按期答复率达到100%；信访部门参评率达到90%，责任部门参评率达到95%，责任部门群众满意率达到98%。

5、聚焦“协调联动”，做好案件调处工作。及时修订完善《信访联席会议制度》、调整充实信访联席会议成员，健全完善乡（镇）信访工作联席会议机制，发挥县、乡（镇）联席会议统筹协调、督查指导作用，进一步明确、压实有权办理单位的信访工作职责任务，提高效率、转变作风、服务群众，及时依法、妥善有效处置信访案件，确保问题不升级、不反弹。

二、部门预算单位构成

我单位为独立核算全额拨行政单位，内设机构为综合办公室，内设事业单位1个，为红原县信访局群众来访接待中心。

三、收支预算总体情况

2024年红原县信访局收入预算总额为223.23万元，其中：当年财政拨款收入223.23万元。相应安排支出预算223.23万元，其中：一般公共服务166.02万元，社会保障和就业30.19万元，医疗卫生10.54万元，住房保障支出16.49万元。

四、支出预算安排情况

红原县信访局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担信访事业发展相关工作。

基本支出220.23万元。其中人员经费支出198.46万元，机关运行经费21.77万元，其中：办公费7.29万元，印刷费4.04万元，取暖费0.16万元，差旅费8.15万元，工会经费1.54万元，公务用车运行维护费0.59万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务166.02万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业30.19万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）医疗卫生10.54万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出16.49万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）视频接访系统、网上信访服务3万元，主要用于群众便民接访。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入220.23万元较上年度预算211.62万元减少了4%，其中基本行政运行经费预算21.77万元，占全部总预算的10%，较上年21.59万元减少了0.01%，原因为压缩各项开支，减少基本支出；专项业务工作经费预算3万元，占总预算的0.13%，与上年持平。

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为0.73万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出0.58万元，较上年度预算2.4万元略有减少，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费；公务接待费0.15万元，较上年度预算减少0.03万元，主要原因为严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

七、政府性基金预算收支情况说明

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2024年度安排政府采购预算0万元。

（二）政府财政国有资产占用情况

截止2023年底，实际共有固定资产价值26.54万元，其中：公务用车0万元；业务用房0万元，通用设备23.14万元，专用设备：0.32。家具用具等3.08万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：表1.部门收支总表

表2.部门收入总表

表3.部门支出总表

表4.财政拨款收支预算总表

表5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表6.一般公共预算支出预算表

表7.一般公共预算基本支出预算表

表8.一般公共预算项目支出预算表

表9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表10.政府性基金支出预算表

表11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表12.国有资本经营预算支出预算表

表13.部门项目支出绩效目标表（2024年度）

部门预算公开报表（部门公开）(1)