按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；2.作为县人民医院承担120急救和突发事故的现场抢救及院内急救；3.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；4.贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育进行防病指导；5.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医院校临床教学、实习任务；6.做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担县委、县政府及县卫健局交办的其他卫生工作。
（二）机构设置情况
1.设临床科室12个：内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、五官科、口腔科、麻醉科、中医康复科、皮肤科、疼痛科、精神科等科室；2.设医疗辅助科室8个：药剂科、医学检验科（输血科）、医学影像科、手术室、消毒供应室、超声科、心电图室、体检科等医技科室；3.设职能科室8个：院感科、党政办公室、医务科、护理部、信息科、病案统计科、财务科、后勤保障科。
（三）2024年重点工作任务
2024年重点工作任务
1、提升党建工作质效，推进党风廉政建设走深走实。
2、全面改善医患服务。坚持“以病人为中心”，变“被动服务”为“主动上门”，推行“优质、高效、低耗、便捷”的服务模式，坚决制止医疗活动过程中的不良行为，提高患者满意度。
3、进一步规范医疗、护理、院感、药事等管理。
4、强化数字赋能，加快数字化建设的能力。
5、加强医保知识学习，健全规范医保管理体系。
二、部门预算单位构成
本单位为红原县卫生健康局所属二级预算单位，其中事业单位1个。
三、收支预算总体情况
2024年红原县人民医院收入预算总额为5219.24万元，其中：当年财政拨款收入2570.31万元。相应安排支出预算4637.43万元，其中：社会保障和就业378.86万元，医疗卫生健康支出1988.5万元，住房保障支出202.95万元。
四、支出预算安排情况
红原县人民医院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担医疗事业发展相关工作。
财政拨款基本支出2565.31万元。其中人员经费支出2533.03万元，财政拨款机关运行经费32.28万元，其中：办公费13.33万元，工会经费18.94万元。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）社会保障和就业378.86万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。
（二）医疗卫生健康1988.5万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（三）住房保障支出202.95万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、较上年度增减变化
本年度预算拨款收入2570.31万元较上年度预算2351.92万元增加了9.29%，其中基本行政运行经费预算32.28万元，占全部总预算的1.26%，较上年31.52万元增加了2.41%。原因为今年本院人员增加，所以增加了基本支出；专项业务工作经费预算5万元，占总预算的0.19%，较上年预算5万元无变动数，主要原因为缩减了项目经费开支，减少相关支出。
六、“三公”经费预算
本年度三公经费预算安排支出为0万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出0万元，较上年度预算0万元无变化，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关科室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。
七、政府性基金预算收支情况说明
2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算收支情况说明
2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购预算情况
2024年度安排政府采购预算无法明确预算，后期需要将追加预算。
（二）政府财政国有资产占用情况
截止2023年底，实际共有固定资产价值11418.43万元：其中：公务用车223.95万元，业务用房5734.01万元，其他固定资产5460.47。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。2024年我院编制绩效目标项目为1个，预算项目资金5万元，主要是通过落实政府办医责任、调整医疗服务价格政策，为降低患者医药费用负担，患者节约了就医成本，减轻了群众就医贵问题，群众也更加信赖医院了。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。
3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门项目支出绩效目标表（2024年度）
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