红原县龙日镇人民政府2024年部门预算编制的说明

（二）2024年重点工作任务

24年，我镇将紧紧围绕年初既定的工作目标，进一步加强领导，明确责任，强化措施，狠抓落实，加大工作力度，加快工作节奏，全力做好各项工作，力争圆满实现今年既定的发展目标。

（一）加强党建工作。一是发挥基层党组织的模范带头作用，塑造奋进精神。二是探索集体经济的实现形式，巩固和完善农村基本经营制度。繁荣农村经济，深入推进农业供给侧结构性改革。三是全要素、全系统地推进绿色发展，坚持人与自然和谐共生。四是以传统文化的继承和牧区新民风的提升为重点，重振镇村文化。

（二）巩固经济基础。一是大力调整农业产业结构，进一步提升农业科技含量。二是加大旅游业发展，依托资源优势，打响查针梁子旅游品牌，推进全域旅游建设。

（三）强化生态建设。一是抓好镇域环境卫生治理，建立健全卫生保洁长效机制，实现镇内环境卫生整治常态化开展。二是抓好生态环境保护，进一步贯彻河长制，将河段分工责任落实到人。加强地质灾害隐患点的登记、排查，落实环境影响评价、节能减排、排污监管等机制。兑现草原生态补奖、湿地生态补奖，以草定畜为主、以人定畜为辅，纵深推进生态环境保护。

（四）加强民生保障。一是进一步提高计划生育水平，配强计生干部队伍，加强计划生育奖惩和奖励扶持政策落实。二是进一步加快教育事业发展，加强教师队伍建设，加快学校标准化建设，进一步增强学校功能建设。三是进一步完善公共卫生服务体系，加强镇卫生院建设，强化村级卫生室管理，抓好新一轮医疗保险筹资工作，做好医疗费用报销兑付工作，提高医疗保健服务水平。四是进一步提高社会保障和救助能力，抓好城镇居民养老保险筹资，加快农村劳动力转移输出。加强对困难群众的救助力度。五是巩固脱贫攻坚成果，切实开展好“回头看、回头帮”及党建助脱贫等工作，全力推乡村振兴，确保广大脱贫户早日致富、奔小康。

（五）推进平安建设。一是强化信访化解，完善信访接访调处和隐患报告机制，确保实现无越级访和群体性事件目标。二是抓好社会治理，强化社会治安综合治理，抓好群众服务管理，抓好治安巡查和矛盾调处。三是确保安全生产，实行“一岗双责”，落实安全生产政府监管和企业主体责任，抓好重点部位和校园安全管理。

二、部门预算单位构成

红原县龙日镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。总编制35名,其中:行政编制20名,参照公务员法管理的事业编制0名，行政工勤2名，其他事业编制13名。在职人员总数35名，其中：行政人员20名，参照公务员法管理的事业人员0名，行政工勤2名，其他事业编制13名；离休人员0人，退休人员4人；编外长期聘用人员0名。

三、收支预算总体情况

2024年红原县龙日镇人民政府收入预算总额为1064.91万元，其中：当年财政拨款收入1064.91万元。相应安排支出预算1064.91万元，其中：一般公共服务676.57万元，国防支出2万元，社会保障和就业124.89万元，卫生健康44.65万元，住房保障支出69.95万元、城乡社区支出5万元、农林水支出140.86万元，灾害防治及应急管理支出1万元。

四、支出预算安排情况 

   红原县龙日镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担龙日镇事业发展相关工作。  

基本支出996.58万元。其中人员经费支出942.93万元，机关运行经费53.65万元，其中：办公费21.1万元，差旅费2.5万元、公务用车运行维护费9.2万元、印刷费5万元、电费5万元、邮电费4万元、培训费0.5万元、 公务接待费0.1万元、工会经费6.25万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出676.57万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业124.89万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）卫生健康44.65万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）国防支出2万元，主要用于民兵训练支出等。

（五）住房保障支出69.95万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（六）城乡社区支出5万元，主要用于城乡社区环境卫生支出。

（七）农林水支出140.86万元，主要用于农业农村开发扶贫农村综合改革乡镇相关项目支出。

（八）灾害防治及应急管理支出1万元，主要用于其他安全生产监管支出。

 五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入1064.91万元较上年度预算1087.79万元减少了2.1%，其中基本行政运行经费预算996.58万元，占全部总预算的93.58%，较上年1067.56万元减少了6.65%，专项业务工作经费预算68.33万元，占总预算的1.86%，较上年预算20.23万元增加了70.39%，主要原因为增加了项目开支。

 六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为15.3万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上持平；公务接待费0.1万元，较上年预算0.08万元增加了0.02万元，只要原因增加接待数。公务用车维护费支出9.2万元，较上年度预算12.11万元减少了2.91万元。主要原因主要原因：厉行节约，减少支出。

 七、政府性基金预算收支情况说明

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、国有资本经营预算收支情况说明

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 九、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2024年没有使用政府采购预算拨款安排支出。

 （二）政府财政国有资产占用情况 

截止2023年底，实际共有固定资产价值161.18万元：其中：公务用车60.33万元；业务用房46.14万元；其他固定资产54.71万元。

 （三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。    

十、名词解释
　　1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
　　2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　  5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  红原县龙日镇人民政府

2024年部门预算公开报表（部门公开）-1部门预算项目绩效目标表