按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
全面履行政府赋予的卫生防病职能, 做好传染病等突发公共卫生事件应急、监测、报告与管理；信息与网络管理；加强疾病及健康相关因素监测和分析评估能力的储备及应用；完成国家、省、州下达的重大疾病预防控制指令性任务；实施疾病预防控制规划、方案，组织开展辖区内疾病爆发调查处理和报告；负责全县慢性传染病、慢性非传染性疾病的流行病学调查、监测，营养健康，健康教育与健康促进，实施儿童计划免疫及预防性生物制品管理；推行重大公共卫生服务项目，免费为艾滋病患者提供“四免一关怀”服务；制定我县结核病预防控制规划并组织实施；负责本辖区内大骨节病、包虫病、地氟病、碘缺乏病的综合防治和研究；提供消毒、杀虫、灭蝇等相关技术性服务；对食品卫生、公共场所、工矿企业、学校及生产经营单位的卫生具有监测职能和卫生学评价职能，对其从业人员定期进行健康体检；为社会人群提供预防性疫苗接种等工作。
（二）2024年重点工作任务
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕县委县政府决策部署、县卫健局及州疾控工作要求，重点抓好中心主题教育、人员培训、能力提升、资金使用六项工作，全面做好艾滋病、结核病、大骨节病、鼠疫、碘缺乏病等重大传染病、地方病防治工作及相关国家政策的落实。
一、工作计划
（一）持续强化疾控体系建设和中心文化内涵建设，大力营造风清气正、干事创业的工作氛围。
1.加大公卫、预防医学等紧缺专业人才的申报力度，落实岗位编制申请，强化中心人才建设，积极引进高素质人才，改善中心人才短缺现状。
2.大力争取社会各方面支持，加大中心软件投入力度，规划和建设中心信息化办公平台。
3.努力争取疾控项目，抓项目发展，强化项目带动，拓展疾病防控工作新思路，促进我县疾控工作高标准、规范化开展。
（二）抓好传染病管理，进一步完善应急预案和应急联动机制，进一步提升突发公共卫生事件应急处置能力，保证无重大传染病突发流行，提升人民群众健康水平。
（三）进一步强化疾病监测检验工作，提升疾病预警推测能力。
（四）强化基本公共卫生服务均等化指导工作，进一步规范服务质量，大力开展健康教育活动，提升人民群众健康水平。
二、主要措施
1.加强业务培训，提升整体工作能力。
2.强化“不忘初心 牢记使命”主题教育，确保中心全体职工思想上大提升、大转变，促进思想自信、行动自觉。
3.持续深化“传帮带”工作内涵，进一步挖掘与支援方的合作潜力，积极争取资金支持。
4.强化对全县医疗机构疾控工作指导督导力度，提升工作质量。
二、部门预算单位构成
本单位为红原县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为全额拨款公益一类事业单位；单位下设科室12个，分别是：主任办公室，副主任办公室，党建办，行政办公室，财务室，地防科，结艾科，传管科，监测科及包虫病防治办公室，免规科，检验科，公卫科。
总编制39名,其中:事业编制39名。在职人员总数35名，其中：事业专技人员32名，事业管理人员1名；工勤人员2人，退休人员15人。
三、收支预算总体情况
2024年红原县疾病预防控制中心收入预算总额为912.35万元，其中：当年财政拨款收入912.35万元。相应安排支出预算912.35万元，其中：社会保障和就业124.53万元，医疗卫生719.95万元，住房保障支出67.87万元。
四、支出预算安排情况
红原县疾病预防控制中心支出预算安排情况预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担卫生事业发展相关工作。
基本支出884.67万元。其中人员经费支出821.06万元，公用经费47.42万元，其中：办公费10.69万元，差旅费3.68万元，工会经费6.23万元，公务用车运行维护费5.5万元，印刷费0.2万元，培训费0万元，手续费0.1万元，电费2.5万元，取暖费2.3万元，维修维护费6万元，租赁费0万元，专用材料费0万元，公务接待费0.72万元，劳务费9万元，邮电费0.5万元，信息网络购建费0万元，对家庭和个人的补助16.19万元。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务0万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）社会保障和就业124.53万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。
（三）医疗卫生719.95万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出67.87万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、较上年度增减变化
本年度预算拨款收入912.35万元较上年度预算876.25万元增加了96.04%，其中基本经费预算884.67万元，占全部总预算的96.96%，较上年增加,是因为人员工资增加,各类保险增加；专项业务工作经费预算27.68万元，占总预算的3.03%，较上年持平。
六、“三公”经费预算
本年度三公经费预算安排支出为3.93万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出3.23万元，较上年度预算减少，主要原因为本年度各业务科室下乡检查，督导在项目中支出；接待费0.7万元，较上年增加4.47%，省、州各级领导到本县检查，督导次数增加；在今后的工作中，我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。
七、政府性基金预算收支情况说明
2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算收支情况说明
2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购预算情况
2024年度安排政府采购预算0万元。
（二）政府财政国有资产占用情况
截止2023年底，实际共有固定资产价值1653.77万元，2023年新增固定资产42.55万元；累计折旧金额为849.51万元：其中：公务用车原值130.09万元,净值为80.99万元；业务用房净值为447.26万元，其它通用设备净值为56.85万元，专用设备净值为395.24万元。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。
元
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。
3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年红原县部门预算项目绩效目标（部门预
算）
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