按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.县应急局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。

2.负责应急管理工作，组织和指导各乡（镇）、各部门（单位）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

3.拟订应急管理、安全生产等规范性文件，组织编制应急体系建设、安全生产综合防灾减灾救灾规划。

4.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

5.按照国家、省、州相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各乡（镇）及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

 6.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、州下拨及县级救灾款物并监督使用。

     7.依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督查、考核工作。

     8.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助做好国家、省、州在县工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

  9.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

  10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年重点工作任务

红原县应急管理工作始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于安全生产和防灾减灾的重要论述精神，统筹发展和安全，坚持“两个至上”，围绕“123456”总体工作思路，以隐患排查整治为主线，以“三个责任”落实及基层应急管理体系和能力建设为抓手，统筹推进安全生产、防灾减灾和应急管理工作，及时处置各类突发事件，有效防范各类自然灾害，加快推进应急管理体系和能力现代化，为扎实推进“五个关键”、实施“五个工程”、争创“五个示范”、建成“五个家园”各项重点工作提供坚强的应急管理保障。

二、部门预算单位构成

红原县应急管理局下设事业单位1个，为政府专职消防队，单位共有4个股室，单独设立1个财务室。

三、收支预算总体情况

2024年红原县应急管理局收入预算总额为887.08万元，其中：当年财政拨款收入887.08万元。相应安排支出预算887.08万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出115.23万元，卫生健康支出42.91万元，住房保障支出64.68万元，灾害防治及应急管理支出664.26万元。

四、支出预算安排情况

红原县应急管理局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担单位事业发展相关工作。 

基本支出887.08万元。其中人员经费支出777.27万元，其中：基本工资125.40万元，津贴补贴173.49万元，奖金190.52万元，绩效工资49.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费76.82万元，职业年金缴费38.41万元，职工基本医疗保险缴费33.61万元，公务员医疗补助缴费9.30万元，其他社会保障缴费10万元，住房公积金64.68万元，医疗费5.41万元，对家庭和个人补助其他9.24万元；机关运行经费80.56万元，其中：办公费24.8万元，印刷费6万元，水费1.1万元，电费3万元，邮电费4万元，差旅费14.4万元，培训费0.1万元，公务接待费0.1万元，劳务费1.30万元，工会经费5.67万元，公务用车运行维护费20万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出0万元.

（二）社会保障和就业支出115.23万元，主要用于本单位养老保险、职业年金缴费。其中2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出76.82万元。2080506-职业年金缴费支出38.41万元。

 （三）卫生健康支出42.91万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、公务员医疗补助基本工资等支出，其中2101101-行政单位医疗支出18.28万元，2101102-事业单位医疗支出15.33万元，2101103-公务员医疗补助支出4.98万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出4.33万元。

 （四）住房保障支出64.68万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出，其中2210201-住房公积金支出64.68万元。

 （五）灾害防治及应急管理支出664.26万元，用于本单位行政事业人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，其中2240101-行政运行支出345.44万元（其中人员经费303.70万元，公用经费41.75）、2240106-安全监管支出10万元，2240109-应急管理支出10万元，2240150-事业运行298.81万元（其中人员经费260万元，公用经费38.82万元）。

  五、较上年度增减变化

  本年度预算拨款收入887.08元较上年度预算865.89万元增加21.19万元，增加了2.44%，其中基本行政运行经费预算644.25万元，占全部总预算的72.62%，较上年648.93万元减少4.68万元增加55.77%，原因为公用经费标准人员减少，相应工资等基本支出减少；专项业务工作经费预算20万元，占总预算的2.31%，与上年持平

    六、“三公”经费预算

2024年三公经费预算安排支出为20.10万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0万元，与上年持平；公务用车维护费支出20万元，遇上年持平，主要是安排的森林草原防灭火、安全生产、地质灾害、应急处突等专项工作用车较多；公务接待费0.1万元，较上年度预算减少，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

七、政府性基金预算收支情况说明

 2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

 2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

 2024年度没有使用政府采购预算拨款安排支出。

（二）政府财政国有资产占用情况

 截止2023年底，实际共有固定资产原值433.20万元，其中：设备265件价值428.27万元，其中公务用车115.09万元，家具和用具42件价值4.93万元。

（三）绩效目标设置情况

 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表2.部门收入总表

表3.部门支出总表

表4.财政拨款收支预算总表

表5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表6.一般公共预算支出预算表

表7.一般公共预算基本支出预算表

表8.一般公共预算项目支出预算表

表9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表10.政府性基金支出预算表

表11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表12.国有资本经营预算支出预算表

表13.部门项目支出绩效目标表（2024年度）

  部门预算公开报表（部门公开）