按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作；提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理；贯彻落实国家基本药物制度，使用基本药物；实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制；实施基本药物零差率销售；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、化共场所卫生、职业卫生等爱国卫生工作；协助做好新型农村合作医疗工作；提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康档案、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件。
（二）2024年重点工作任务
2024年将在提供基本医疗服务，贯彻落实国家基本药物制度，使用基本药物；实施基本药物零差率销售；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作；协助做好新型农村合作医疗工作；提供基本公共卫生服务。
二、部门预算单位构成
红原县阿木乡卫生院下属二级预算单位1个。。
三、收支预算总体情况
2024年红原县阿木乡卫生院，收入预算总额为224.72万元，其中：当年财政拨款收入224.72万元。相应安排支出预算224.72万元，其中：一般公共服务0万元，社会保障和就业31.9万元，医疗卫生175.35万元，住房保障支出17.47万元。
四、支出预算安排情况
红原县阿木乡卫生院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常相关工作。。
基本支出220.67万元。其中人员经费支出217.75万元，机关运行经费2.92万元，其中：办公费1.33万元，差旅费0万元，工会经费1.60万元，公务用车运行维护费0万元。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务0万元，主要用于工会经费支出。
（二）社会保障和就业31.9万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。
（三）医疗卫生175.35万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出17.47万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（五）（其他科目支出主要用途）无。
五、较上年度增减变化
本年度预算拨款收入224.72万元，较上年度预算214.07万元增加了4.97%，其中基本行政运行经费预算224.72万元，占全部总预算的100%，较上年214.07万元增加了4.97%，原因为人员工资经费支出增加。
六、“三公”经费预算
本年度三公经费预算安排支出为0万元，较上年度无变化。 七、政府性基金预算收支情况说明
2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算收支情况说明
2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购预算情况
2024年度安排政府采购预算0万元。
（二）政府财政国有资产占用情况
截止2023年底，实际共有资产价值125.53万元：其中：流动资产为57.66万元；非流动资产固定资产为67.89万元；（其中：办公用房49.33万元；通用设备14.84万元；专业设备1.89万元；家具用具1.81万元）.
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。
3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表2.部门收入总表
表3.部门支出总表
表4.财政拨款收支预算总表
表5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表6.一般公共预算支出预算表
表7.一般公共预算基本支出预算表
表8.一般公共预算项目支出预算表
表9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表10.政府性基金支出预算表
表11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表12.国有资本经营预算支出预算表
表13.部门项目支出绩效目标表（2024年度）
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