红原县司法局2024年部门预算编制的说明

红原县司法局2024年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家、省、州、县关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章，制订司法行政规范性文件和工作发展规划、工作计划并组织实施。

2、按照县委全面依法治县委员会要求，贯彻落实依法治县决策部署。承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县规划建议，负责重大决策部署督察工作。

3、负责县政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办县政府规范性文件报送备案工作。负责各乡（镇）人民政府和县政府各部门规范性文件报送县政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。

4、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督县政府各部门、各乡（镇）人民政府依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理县政府行政应诉案件。

5、负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，指导全县各行业的法治宣传和依法治理工作。

6、负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。指导、监督全县律师、公证、法律援助工作。

7、指导、监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务管理工作。指导人民陪审员、人民监督员选任管理工作。

8、指导管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。主管司法鉴定机构和司法鉴定人的管理、审查登记工作。

9、协助上级主管部门开展国家司法考试、司法鉴定工作。

10、指导管理全县司法行政系统的计划、财务、车辆、服装等物资装备工作。

11、指导、监督全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作，负责本系统人事警务和干警培训工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2024年重点工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以法治红原建设为总领，法治政府建设为关键，法治社会建设为基础，“两联一进”为载体，“法律政策七进”为抓手，全面提升公共法律及政策宣传服务水平，推动红原司法行政整体工作再上新台阶。

（一）扎实抓好主题教育。要抓好理论学习，把理论学习贯彻主题教育始终，在“以学增智”中不断提升政治能力、思维能力、实践能力。要抓好检视整改，找准问题、制定措施，确保整改到位。要抓好两个批次主题教育的衔接，坚持同题共答，提升整体效果。

（二）全面提升公共法律服务水平。有序推进“智慧司法”建设，提高公共法律服务质量，切实做到我为群众办实事，倡导群众尊法守法用法，为加快推进现代公共法律服务体系建设提供强有力的保障。

（三）统筹推进法治建设。持续深化“1+8”示范试点成果推广运用，深入开展法治示范创建。切实推动道路交通安全和运输执法领域突出问题专项整治见行见效。

（四）持续推进“法律政策七进”。抓住寺庙普法这个“牛鼻子”，强化法治教育，策应反分维稳、扫黑除恶工作，推动民族团结进步。组织藏汉双语法律政策宣讲团开展巡回法治宣讲。全面推进法律进寺庙“四进七有”工作，将工作纳入常态，形成长效机制。

（五）持续强化基层社会治理，全力维护社会稳定。切实加强社区矫正和安置帮教工作，健全完善管控帮教机制，严格落实各项监管措施，确保不出现脱管漏管现象。坚持和发展新时代 “枫桥经验”，创新调解工作机制，加快构建新时代大调解工作格局，积极推动人民调解工作创新发展，为提升法治素养，夯实基层人民调解基础，将组织基层人民调解员进行提能培训。积极参与重大风险防范化解，抓早抓小、应调尽调，努力实现矛盾纠纷不上交。

（六）加强思想作风建设，全面提升队伍素质。狠抓队伍作风建设，加大干部队伍的教育培训力度，努力营造清正廉洁，干事创业的良好氛围，推动司法行政工作提档升级。

二、部门预算单位构成

红原县司法局为独立核算全额拨款行政单位，下设8个机构：办公室、法制股、基层工作股、法治宣传教育股、装备财务保障股、公共法律服务管理股、政工室、社区矫正执法大队。

截止2023年底我单位共有编制35个，其中公务员编制28个，行政工勤编制2个，事业编制5个;在职35人，其中公务员28人，事业5人，工勤2人。

三、收支预算总体情况

2024年红原县司法局收入预算总额为1057.60万元，其中：当年财政拨款收入1057.60万元。相应安排支出预算1057.60万元，其中：公共安全支出793.47万元，社会保障和就业138.21万元，卫生健康支出50.48万元，住房保障支出75.44万元。

四、支出预算安排情况

红原县司法局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担法律服务事业发展相关工作。 ⠼font face="仿宋_GB2312" >基本支出1005.76万元。其中人员经费支出923.09万元，机关运行经费82.67万元，其中：办公费28.76万元，差旅费7万元，工会经费6.91万元，公务用车运行维护费15万元，水费0.7万元，电费4万元，邮电费8.4万元，取暖费4.5万元，劳务费4万元，培训费2万元，公务接待费1.4万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）公共安全793.47万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业138.21万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）卫生健康50.48万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出75.44万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）其他科目支出主要用途。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入1057.60万元，较上年度预算944.18万元增加了12.01%，其中基本行政运行经费预算1005.76万元，占全部总预算的95.1%，较上年892.34万元增加了12.71%，原因是业务量增加，增加基本支出；专项业务工作经费预算51.84万元，占总预算的4.9%，较上年预算持平。 ⠼/span>⠼/span>

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为16.40万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0万元，与上年持平；公务用车维护费支出15万元，较上年度预算15万元，与上年持平；公务接待费1.4万元，与上年持平。 ⠼/font>

七、政府性基金预算收支情况说明

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况⠼/span>

2024年度安排政府采购预算0万元。

（二）政府财政国有资产占用情况⠼/span>

截止2023年底，实际共有固定资产价值638.05万元：其中：公务用车57.44万元（包括应急保障车辆：摩托车一辆，价值6120元），业务用房296.74万元，其他固定资产283.87万元。 ⠼/font>

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
⠂ ⠼font face="仿宋_GB2312" >4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
⠂ ⠼font face="仿宋_GB2312" >5.机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：表1.部门收支总表

表2.部门收入总表

表3.部门支出总表

表4.财政拨款收支预算总表

表5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表6.一般公共预算支出预算表

表7.一般公共预算基本支出预算表

表8.一般公共预算项目支出预算表

表9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表10.政府性基金支出预算表

表11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表12.国有资本经营预算支出预算表

表13.部门项目支出绩效目标表（2024年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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