红原县统计局2023年度项目绩效监控运行报告

 

红原县统计局

2023年度项目绩效监控运行报告

红原县财政局：

我局在收悉《红原县财政局关于开展2022年度绩效运行自行监控工作的通知》（红财监绩〔2022〕21号）文件后，及时组织财务人员对此项工作展开自查，现将自查情况报告如下： 

一、部门整体概况

（一）机构组成

我单位为独立核算全额拨款行政单位，下设普查中心，3个内设机构：办公室（挂统计执法监督局牌子）、国民经济综合股、工农业股。

（二）机构职能职责

1、负责组织实施上级业务主管部门及县委、县政府规定和下达的统计调查任务，统计现代化建设规划；组织领导和综合协调各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作。

2、在县委、县政府统一领导下，会同有关部门组织实施重大的国情国力普查；负责组织协调各乡镇、各部门的统计调查、社会经济调查、社会监测；组织全县统计报表的管理工作。

3、搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议；搜集、整理、提供全州各县基本统计资料，并进行对比、分析研究。

4、统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报。

5、逐步建立、健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据数据库体系；组织协调和统一管理各乡镇、各部门的统计数据库网络。

6、组织指导统计教育、统计干部培训工作，组织实施全县统计专业职务资格的统一考试和统计人员上岗培训及资格考试的有关工作；切实抓好对统计干部的教育培训工作；指导和管理统计专业技术人员继续教育工作。

7、依照《统计法》和《统计法实施细则》及《四川省统计管理条例》的有关规定，监督检查统计法律法规在我县的贯彻实施，组织统计执法检查，查处统计违法案件。

8、承担国家统计局阿坝调查队交办的各项统计调查任务。

9、加强本机关的党建、廉政建设及精神文明建设等工作。

10、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、预算执行情况

（一）部门整体预算执行情况。

1.基本情况：

我局2023年财政拨入基本收入369.66万元（人员经费+公用经费），其中人员经费为346.27万元，占基本收入的93.67%；公用经费为23.39万元，占基本收入的6.33%。

2023年财政拨款基本支出343.94万元（人员经费+公用经费），其中人员经费为321.52万元，占基本支出的93.48%；公用经费为22.42万元，占基本支出的6.52%。

2.重点任务完成情况：

我局2023年财政拨入项目收入130.04万元，其中包括城乡一体化住户调查费59.85万元，占总项目收入的46.02%；劳动力调查费9.92万元，占总项目收入的7.63%；信息化建设（统计网络租赁费）2.52万元，占总项目收入的1.94%；第五次全国经济普查费57.74万元，占总项目收入的44.25%。

项目总到位资金144.60万元，截止2023年12月31日资金已支付144.60万元，支付率为100%。其中城乡一体化住户调查截止2023年12月31日支付59.65万元，占项目总支出的41.25%；劳动力调查截2023年12月31日支付8.21万元，占项目总支出的5.68 %；信息化建设（统计网络租赁费）截止2023年12月31日支付2.52万元，占项目总支出的1.74%；；第五次全国经济普查费截止2023年12月31日支付40.59万元，占项目总支出的28.07%；生态文明建设调查工作费截止2023年12月31日支付6万元，占项目总支出的4.15%；一般行政管理事务费截止2023年12月31日支付13.94万元，占项目总支出的9.64%；统计管理费截止2023年12月31日支付13.69万元，占项目总支出的9.47%。

（二）部门预算项目预算执行情况。

项目1：城乡一体化住户调查到位资金59.85万元（年初预算下达），截止2023年12月31日资金已支付59.65万元，支付率达99.67%。

项目2：劳动力调查到位资金9.92万元（年初预算下达），截止2023年12月31日资金已支付8.21万元，支付率达82.76%。

项目3：信息化建设（统计网络租赁费）到位资金2.52万元（年初预算下达），截止2023年12月31日资金已支付2.52万元，支付率达100%。

项目4：第五次全国经济普查到位资金57.74万元（年初预算下达），截止2023年12月31日资金已支付40.59万元，支付率达70.30%。

（三）专项转移支付项目预算执行情况。

无

三、目标实现情况

（一）部门整体目标完成情况。

1.基本情况：

截止12月31日财政拨款基本支出343.94万元，其中人员经费321.52万元，公用经费22.42万元。

2.重点任务完成情况：

截止2023年12月31日财政拨款项目支出144.60万元，其中城乡一体化住户调查费支出59.65万元，劳动力调查费8.21万元，信息化建设（统计网络租赁费）2.52元，第五次全国经济普查费支出40.59万元，生态文明建设调查工作费支出6万元，一般行政管理事务费支出13.94万元，统计管理费支出13.69万元。

（二）部门预算项目绩效目标（完成指标）实现情况。

项目名称1：城乡一体化住户调查

数量指标：全年预计完成165户（半年发放一次），截止12月已完成165户全年调查费发放。

服务对象满意度指标：全年预计完成≥90%，截止12月已完成90%。

项目名称2：劳动力调查

产出指标：预计每月入户调查32户，截止12月已完成224户入户调查工作。

项目名称3：信息化建设（统计网络租赁费）

产出指标：保障统计专网畅通，预计网络费用为2.52万元，截止12月已完成100%。

项目名称4：第五次经济普查

产出指标：预计全年完成≥90%，截止12月已完成90%。

效益指标：预计全年完成≥90%，截止12月已完成90%。

（三）专项转移支付项目绩效目标（完成指标）实现情况。

无

四、存在主要问题

财务内控管理方法、制度不够完善，绩效管理经验不足。财务人员不够专业，预算编制不够精准，绩效评价指标体系设置难度大，缺乏实操，在今后的工作中需进一步完善。 

五、整改措施及建议

一是加强财务人员培训，由具有会计从业资格人员担任财务工作；二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”；三是进一步完善制度建设，规范专项资金使用范围，确保专款专用。     

附件1：县级预算项目绩效运行监控分析表

附件2：县级部门整体绩效运行监控分析表

 

 

 

红原县统计局

2024年1月15日                

 

                                                          

 红原县统计局办公室                   2024年1月15日印发