红原县信访局2022年决算公开附表（汇总） 

 

 

2022年度

阿坝州红原县信访局部门

决算编制说明

 

 

 

 

 

 

 

 

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

 

目 录

公开时间：2023年11月3日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.代表县委、县政府受理人民群众来信、来电，接待群众来访；2.承办上级领导机关及其所属部门、单位和县委、县政府领导交办、转办的信访事项，并负责督办和上报查处结果；3.根据县委、县政府领导意见，向各乡（镇）和县级各有关部门交办、转办信访事项，并负责督办和报告查处结果；4.检查、指导、督查各乡（镇）、县级各部门的信访工作。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.认真抓好信访“三率”工作。坚持把“三率”工作作为衡量检验信访工作成效的重要指标和内容。县信访局在充分发挥转办交办的同时，对每件信访案件进行全程跟踪、指导督办，坚决确保完成州级下达信访“三率”工作的目标任务。2022年，共受理信访事项56件98人次。其中，群众来访29件71人次，已办结，网上信访件25件25人次，已办结25件。人民网领导留言版2件2人次，已办结。案件及时受理率、按期办结率、群众满意率均达到100%。

2.扎实抓好基层社会治理工作。继承和弘扬新时期“枫桥经验”，依托“两联一进”、牧区网格化管理等工作，做细做实矛盾纠纷排查化解工作。2022年，县级领导参与接访4批15人次，排查出信访矛盾纠纷27件，化解27件，化解率100%。

3.认真做好学习贯彻工作。2022年5月1日《信访工作条例》正式施行。根据省、州关于深入学习宣传《信访工作条例》的要求，在县委常委会、县政府常务会进行了学习贯彻，信访局召开专题会议对《条例》进行了全面系统的学习。

4.认真做好专项信访工作。针对新冠疫情、马尔康6.10地震启动开展专项信访工作，加强涉疫、涉震信访隐患事项的排查化解和办理工作，共收到涉疫信访事项3批3人次，未收到过涉震信访事项。

5.健全窗口接访、领导约访、视频接访、联合处访、案件调处等制度。使信访工作流程进一步规范，业务水平进一步提升。对群众反映的信访诉求，坚持诉求合理的解决到位、诉求无理的思想教育到位、生活困难的帮扶救助到位，不断提升接待服务群众的工作水平。

6.认真做好其他重点工作。一是召开工作部署会议，对党建、党风廉政建设、宣传思想等工作进行安排部署，细化责任分工、明确目标任务。二是召开党建、党风廉政建设专题会议2次，签订党风廉政责任书8份。三是组织干部职工认真学习领会省州县党代会等重要会议精神，并结合信访工作职责抓好贯彻落实。四是经常性组织干部职工深入联系村（寺庙）开展“两联一进”群众工作，了解掌握群众生产生活情况、宣传政策法规。特别是马尔康6.10地震发生后，组织职工第一时间深入联系村开展群众安抚和灾情摸排工作，把党和政府的关心关爱送到基层百姓的身边。

二、机构设置

我单位为独立核算全额拨行政单位，内设机构为综合办公室、督查督办股，内设事业单位1个，为红原县信访接待中心。县信访局目前在编人员8人，其中公务员3人、行政工勤1人、事业人员4人。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入188。52万元、支出188。52万元。2021年收入178.06万元，支出180.30万元，与2021年相比，收、支总计增加10.46万元，主要变动原因是人员调资。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计188.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入188.52万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%%；经营收入0.00万元，占0.00%%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计188.52万元，其中：基本支出185.52万元，占98.4%；项目支出3万元，占1.6%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入188.52万元、支出188.52万元。2021年财政拨款收入178.06万元，支出180.30万元，与2020年相比，收、支总计减少0.93万元，降低1%。主要变动原因是厉行勤俭节约。（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2022年一般公共预算财政拨款支出188.52万元，占本年支出合计的100.00%。2021年一般公共预算财政拨款支出180.30万元。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.22万元，主要变动原因是人员调资。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出188.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出143.82万元，占76%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出22.50万元，占12%；卫生健康支出9.55万元，占5%；住房保障支出12.65万元，占7%。（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为188.52，完成预算100.00%。其中：

1. 一般公共服务（2010301）:支出决算为77.22万元，完成预算42%，决算数等于预算数。

2. 信访事务（2010308）：支出决算为3万元，完成预算1%，决算数等于预算数。

3. 事业运行（2010350）：支出决算为63.6万元，完成预算数34%，决算数等于预算数。

4. 机关事业单位基本养老保险（2080505）：支出决算为15万元，完成预算8%，决算数等于预算数。

5. 机关事业单位职业年金缴费（2080506）：支出决算为7.5万元，完成预算4%，决算数等于预算数。

6. 行政单位医疗（2101101）：支出决算为4.47万元，完成预算2%，决算数等于预算数。

7. 事业单位医疗（2101102）：支出决算为3.71，完成预算2%，决算数等于预算数。

8. 公务医疗补助（2101103）：支出决算为0.7万元，决算数等于预算数。

9. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）：支出决算为0.6万元，决算数等于预算数。

10. 住房公积金（2210201）：支出决算为12.65万元，完成预算数7%，决算数等于预算数。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出185.52万元，其中：

人员经费167.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费18.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.27万元，预算数为1.5万元，完成预算18%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费其中：国内接待费支出决算0.27万元，占100.00%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。其中：公务用车购置费支出0.00万元；公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.27万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.08万元，下降30%。主要原因是厉行勤俭节约。其中：国内接待费支出0.27万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待4批次，21人次（不包括陪同人员），共计支出0.27万元，具体内容包括：上级部门督导检查、调研工作。外事接待费支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，阿坝州红原县信访局（汇总）机关运行经费支出10.36万元，2021年20.14，比2021年减少9.78万元，下降49%，主要原因是厉行勤俭节约（注：数据来源于财决附03表）。

（二）政府采购支出情况

2022年，阿坝州红原县信访局（汇总）政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于（具体工作）。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

2022年12月31日，阿坝州红原县信访局（汇总）共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

1、2022年完成的主要目标任务：

（1）认真做好接访来访工作。2022年，共受理信访事项56件98人次。其中，群众来访29件71人次，已办结，网上信访件25件25人次，已办结25件。人民网领导留言版2件2人次，已办结。

（2）认真做好隐患排解工作。2022年，共排查出信访矛盾纠纷27件，化解27件，化解率100%。

（3）认真做好学习贯彻工作。今年5月1日《信访工作条例》正式施行。县委常委会、县政府常务进行了学习贯彻。信访局召开专题会议对《条例》进行了全面系统的学习。

（4）认真做好专项信访工作。针对新冠疫情、马尔康6.10地震启动开展专项信访工作，加强涉疫、涉震信访隐患事项的排查化解和办理工作。截至目前，收到涉疫信访事项3批3人次，未收到过涉震信访事项。

（5）认真做好其他重点工作。一是召开工作部署会议，对党建、党风廉政建设、宣传思想等工作进行安排部署，细化责任分工、明确目标任务。二是召开党建、党风廉政建设专题会议2次，签订党风廉政责任书8份。三是组织干部职工认真学习领会省州县党代会等重要会议精神，并结合信访工作职责抓好贯彻落实。四是经常性组织干部职工深入联系村（寺庙）开展“两联一进”群众工作，了解掌握群众生产生活情况、宣传政策法规。特别是马尔康6.10地震发生后，组织职工第一时间深入联系村开展群众安抚和灾情摸排工作。

（二）部门预算项目预算执行情况

1、我局非基础建设项目为视频接访系统、网上信访事务3万元，无其他基础建设项目。

2、专项转移支付项目预算执行情况

无专项转移支付项目

3、目标实现情况

（1）部门整体目标完成情况

基本情况：财政收入188.52万元，完成预算100%。

重点任务完成情况：

a.信访工作“三率”目标任务完成100%；

b.实现在重大敏感节点进京赴省到州到非接待场所上访人员“零”目标。

4、结果应用情况

我局工作经费安排严格按照年初预算来执行，因不可预测因素，造成了预算经费追加，主要为人员经费；按照整体支出绩效评价指标体系打分，自评得分96.5分；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。

2.本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《红原县信访局2022年度部门整体支出绩效评价自评报告》见附件（第四部分）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.2010301指一般公共服务支出。

10.2010302指一般行政管理事务。

11.2010308指信访事务。

12.2010350指事业运行。

13.2080505指机关事业单位基本养老保险。

14.2080506指机关事业单位职业年金缴费。

15.2101101指行政单位医疗。

16.2101102指事业单位医疗。

17.2101103指公务医疗补助。

18.2101199指其他行政事业单位医疗支出。

19.2210201指住房公积金。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

 

第四部分附件

附件

一、部门基本概况

（一）机构组成。我单位为独立核算全额拨行政单位，内设机构为综合办公室、督查督办股，内设事业单位1个，为红原县信访接待中心。

（二）机构职能。(1)代表县委、县政府受理人民来信、来电，接待群众来访；(2)承办上级领导机关及其所属部门、单位和县委、县政府领导交办、转办的信访事项，并负责督办和上报查处结果；(3)根据县委、县政府领导意见，向各乡镇和县级各有关部门交办、转办信访事项，并负责督办和报告查处结果；(4)检查、指导、督查各乡镇、县级各部门的信访工作。

（三）人员概况。县信访局行政编制4名，其中：局长1名，副局长2名，机关工勤人员1名；中心主任1名，股级领导职数2名，一般干部1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

本单位本年度总收入为188.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为188.52万元，占比100.00%。

(二）部门财政资金支出情况

本年度总支出为188.52万元。其中：一般公共服务支出为143.82万元，占比76.29%；社会保障和就业支出为22.50万元，占比11.94%；卫生健康支出为9.55万元，占比5.07%；住房保障支出为12.65万元，占比6.71%。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出185.52万元，其中：

人员经费167.36万元，主要包括：基本工资32.5万元、津贴补贴74.6万元、奖金2.82万元、绩效工资10.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费15万元、职业年金缴费7.5万元、职工基本医疗保险费8.17万元、公务员医疗补助缴费1.38万元、其他社会保障缴费1.77万元、住房公积金12.65万元。

公用经费18.15万元，主要包括：办公费8.35万元、邮电费1.79万元、取暖费0.16万元、差旅费6.72万元、培训费0.63万元，公务接待费0.27万元，工会经费0.87万元，其他交通经费1.17万元。

对个人和家庭的补助：奖励金0.08万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

2022年完成的主要目标任务：

（一）认真做好接访来访工作。2022年，共受理信访事项56件98人次。其中，群众来访29件71人次，已办结，网上信访件25件25人次，已办结25件。人民网领导留言版2件2人次，已办结。

（二）认真做好隐患排解工作。2022年，共排查出信访矛盾纠纷27件，化解27件，化解率100%。

（三）认真做好学习贯彻工作。今年5月1日《信访工作条例》正式施行。县委常委会、县政府常务进行了学习贯彻。信访局召开专题会议对《条例》进行了全面系统的学习。

（四）认真做好专项信访工作。针对新冠疫情、马尔康6.10地震启动开展专项信访工作，加强涉疫、涉震信访隐患事项的排查化解和办理工作。截至目前，收到涉疫信访事项3批3人次，未收到过涉震信访事项。

（五）认真做好其他重点工作。一是召开工作部署会议，对党建、党风廉政建设、宣传思想等工作进行安排部署，细化责任分工、明确目标任务。二是召开党建、党风廉政建设专题会议2次，签订党风廉政责任书8份。三是组织干部职工认真学习领会省州县党代会等重要会议精神，并结合信访工作职责抓好贯彻落实。四是经常性组织干部职工深入联系村（寺庙）开展“两联一进”群众工作，了解掌握群众生产生活情况、宣传政策法规。特别是马尔康6.10地震发生后，组织职工第一时间深入联系村开展群众安抚和灾情摸排工作。

二、预算执行情况

（一）部门整体预算执行情况

1.基本支出情况：2022年信访局收入预算批复数为130.51万元，调剂数47.05万元，预算总额为177.56万元。

一般公共服务预算安排96.11万元，决算143.8万元，预算执行差异原因主要为人员增加、晋升调资。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

社会保障和就业预算安排17.41万元，决算22.5万元，预算执行差异原因主要为人员增加、晋升调资。主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

医疗卫生6.36万元，决算9.55万元，预算执行差异原因主要为人员增加、晋升调资。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

住房保障10.62万元，决算12.65万元，预算执行差异原因主要为人员增加、晋升调资。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

2、重点任务完成情况：一是召开工作部署会议，对党建、党风廉政建设、宣传思想等工作进行安排部署，细化责任分工、明确目标任务。二是召开党建、党风廉政建设专题会议2次，签订党风廉政责任书8份。三是组织干部职工认真学习领会省州县党代会等重要会议精神，并结合信访工作职责抓好贯彻落实。四是经常性组织干部职工深入联系村（寺庙）开展“两联一进”群众工作，了解掌握群众生产生活情况、宣传政策法规。特别是马尔康6.10地震发生后，组织职工第一时间深入联系村开展群众安抚和灾情摸排工作。

（二）部门预算项目预算执行情况

我局非基础建设项目为视频接访系统、网上信访事务3万元，无其他基础建设项目。

（三）专项转移支付项目预算执行情况

无专项转移支付项目

三、目标实现情况

（一）部门整体目标完成情况

1.基本情况：财政收入188.52万元，完成预算100%。

2.重点任务完成情况：

（1）信访工作“三率”目标任务完成100%；

（2）实现在重大敏感节点进京赴省到州到非接待场所上访人员“零”目标。

（二）结果应用情况

我局工作经费安排严格按照年初预算来执行，因不可预测因素，造成了预算经费追加，主要用于人员经费；按照整体支出绩效评价指标体系打分，自评得分96.5分；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年我单位无政府性债务，无非税收执收，无项目，也未安排政府采购，资产管理严格按照相关规定执行，内控制度管理规范，按规定及时进行了信息公开，绩效评价合理，依法接受财政监督。我局严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合预算计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行。

（二）存在问题

2022年因人员增加，职务职级变动、高海拔变动等不可预测原因，造成了我单位基本工资、津贴补贴、医疗保险、补充医疗、养老保险、职业年金、住房公积金经费不足，共追加人员经费5次，主要为职业年金、工伤、失业、医疗、养老、补充医疗、住房公积金、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，2022年目标任务基完成，预算执行情况较好。

（三）改进建议

1.加强业务知识、财经法规的自学。

2.加强与其他单位财会人员沟通交流学习，进一步提高财会业务水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表