阿坝州红原县经济商务和信息化局（汇总）2022年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

一、贯彻执行国家有关国民经济运行和发展的方针、政策， 拟订工业方面的行业发展管理政策和规定，并组织实施和监督检查；制订本区工业经济行业发展的中长期规划和年度计划；监测、分析国民经济运行态势；编制并组织实施近期经济运行调控目标，协调解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议；分析和发布经济信息。

二、宏观管理和指导各种经济成分的企业，规范企业行为规则；负责国有企业的改革与发展，会同有关部门制订企业改革方针、政策和企业体制改革方案，推进现代企业制度的建立，指导国有企业实施战略性改组；指导国有企业的管理、 扭亏，协调国有企业减轻负担；协调指导国有资产经营公司的运营。

三、指导企业技术工作，协助编制企业技术进步的中、长期规划，组织和实施年度技术改造投资和技术引进、消化吸收以及新技术、新产品的开发推广工作；负责工业企业科技开发和对外科技交流合作工作，指导工业产业结构、产品结构的调整和企业设备管理工作；组织协调工业环境保护和环保产业发展。

四、负责统筹推进国民经济和社会信息化工作，协调指导经济社会领域的信息化应用；推进信息技术和互联网的普及应用，推进信息化和工业化融合；组织协调网上办事大 厅建设工作，统筹推进电子政务；协调推进信息化基础设施建设。

 五、指导工业、商贸企业生产质量管理工作；配合做好指导工业、相关生产服务业、软件和信息服务业领域安全生产工作；组织协调全市煤炭、电力、油品等重要物资供应， 负责工业、信息化领域的应急物资管理有关工作；负责民用爆炸物品的行业管理及生产、流通安全的监督管理；协调烟草工业生产和专营管理。

六、检查督促有关单位依法行政，建立健全执法责任制；做好服务基层和联系点工作。

七、拟订并组织实施大数据战略、规划和政策措施； 协调、组织实施国家和地方数据技术标准；协调经济社会数据资源的组织管理；指导推进社会经济各领域大数据开发应用；协调解决有关重大问题。

八、贯彻执行国家、省、肇庆市有关科学技术工作和知识产权工作的方针、政策和法规；拟订我区科技相关政策措施并组织实施；会同区有关部门组织编制本级科技发展中长期规划和年度计划；研究科技促进经济与社会发展的重大问题，推进全区科技创新体系建设。

九、组织各类科技计划项目申报及实施；管理高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，指导高新技术产业开发区、各类科技示范推广基地的建设；指导科技成果转化、 科技型中小企业技术创新工作；组织实施深化产学研合作计划；会同有关部门拟订科技人才队伍建设的规划，提出相关政策建议；负责区、镇（街道）、企业党政领导推动科技进步的实绩考核工作。

十、负责本级科技经费及上级下拨我区各项科技专项经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技投入及优化科技资源配置的重大政策和措施建议。

十一、负责科学技术奖评审的组织工作；拟订科技服务业规划，促进科技咨询、科技评估等科技服务机构的发展， 推动科技服务体系的建立；负责促进民营科技工作；制订负责科技宣传和科技统计工作。

十二、组织实施知识产权战略，制订知识产权工作发展规划；参与有关知识产权方面的重大问题的研究；会同有关部门协调涉外知识产权事宜；负责专利执法工作；贯彻落实专利优惠政策和措施；指导专利中介机构工作，指导企业专利工作；组织重大专利技术实施；负责有关知识产权法律、 法规的宣传教育与培训工作；指导、协调区直各部门和各镇（街道）、企业的科技与知识产权管理工作。

 

十三、承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

2．本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共2个，比上年增加0个；独立核算机构数共2个，比上年增加0个。

 

3． 本单位本年度年末实有人数为17人，比上年增加2人；年末实有离退休人数为0人，比上年增加0人；变动情况及原因为新增工作人员。年末实有其他人数为0人，比上年增加0人。

 

（二）当年取得的主要事业成效。

一、概述单位工作开展情况及主要事业成效。

一、工业指标完成情况

1.规上产值和增加值。1-9月，规上企业总产值42472万元，增速5%。预计全年，规上工业总产值为71142万元，增速为8.03%，年内拟升规1户。

2.工业类项目投资。牦牛乳业、遛遛牛、更攀、宇妥、新希望等企业累计完成技改投资项目6个,共900余万元；新增工业协议投资额1.2亿元（安曲镇瓯越供暖设备加工调试项目），目前已完成投资约8000万元；

二、招商引资完成情况

今年完成新签约项目3个，分别是郎御民族生活广场、瓯越供暖设备加工调试和中藏医药产业园项目，累计协议投资额4.35亿元；同时续约项目有序推进，省内外投资到位资金12.85亿元，完成目标任务的559%。

三、社会消费品零售总额。

1-9月实现社会消费品零售总额38608万元，同比增长16.9%。全年预计实现社会消费品零售总额48745万元，同比增长8.3%。

二、收入支出预算执行情况分析。

（一）收入支出预算安排情况。

本单位本年度收入的年初预算数为228.29万元，上年度收入的年初预算数为228.29万元，差异为0.00万元。本年度支出的年初预算数为 228.29万元，上年度支出的年初预算数为228.29万元，差异为0.00万元。

（二）收入支出预算执行情况。

本单位本年度收入全年预算数为1,978.82万元，收入决算数为1,978.82万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为0.00%。 本年度支出全年预算数为1,978.82万元，支出决算数为1,978.82万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为0.00%。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

支出功能科目	收入数（单位：万元）	支出数（单位：万元）
2011301	236.43	236.43
2080505	27.04	27.04
2080506	13.52	13.52
2101101	6.59	6.59
2101103	1.19	1.19
2150205	6.52	6.52
2150299	110.00	110.00
2150517	1383.55	1383.55
2150599	3.00	3.00
2159999	13.86	13.86
2160219	34.59	34.59
2169999	2.00	2.00
2210201	21.19	21.19
2240108	104.00	104.00
2299999	1.50	1.50
2101102	7.04	7.04
2101199	1.59	1.59

 

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

按支出功能科目，各收入支出无差异。

2．收入支出结构分析。

（1） 本单位本年度总收入为1,978.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为1,978.82万元，占比100.00%；政府性基金预算财政拨款收入为0.00万元，占比0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入为0.00)万元，占比0.00%；上级补助收入为0.00万元，占比0.00%；事业收入为0.00万元，占比0.00%；经营收入为0.00万元，占比0.00%；附属单位上缴收入为0.00万元，占比0.00%；其他收入为0.00万元，占比0.00%。

本年度总支出为1,978.82万元。其中：一般公共服务支出为239.37万元，占比12.10%；社会保障和就业支出为40.56万元，占比2.05%；卫生健康支出为16.42万元，占比0.83%；资源勘探工业信息等支出为1,516.93万元，占比76.66%；商业服务业等支出为38.85万元，占比1.96%；住房保障支出为21.19万元，占比1.07%；灾害防治及应急管理支出为104.00万元，占比5.26%；其他支出为1.50万元，占比0.08%。

（3）本年度一般公共预算财政拨款收入相比上年度增加1,978.82万元；政府性基金预算财政拨款收入相比上年度增加0.00万元；国有资本经营预算财政拨款收入相比上年度增加0.00万元；上级补助收入相比上年度增加0.00万元；事业收入相比上年度增加0.00万元；经营收入相比上年度增加0.00万元；附属单位上缴收入相比上年度增加0.00万元；其他收入相比上年度增加0.00万元。

本年度一般公共服务支出相比上年度增加239.37万元，主要原因为新增工作人员，社会保障和就业支出相比上年度增加40.56万元，主要原因为新增工作人员；卫生健康支出相比上年度增加16.42万元，主要原因为新增工作人员；资源勘探工业信息等支出相比上年度增加1,516.93万元，主要原因为相关项目支出增加；商业服务业等支出相比上年度增加38.85万元，主要原因为相关项目支出增加；住房保障支出相比上年度增加21.19万元，主要原因为新增工作人员；灾害防治及应急管理支出相比上年度增加104.00万元，主要原因为相关项目支出增加；其他支出相比上年度增加1.50万元，主要原因为其他需支付费用。

3．支出按经济分类科目分析。

（1） “三公”经费支出情况：本单位本年度“三公”经费支出决算数为3.40万元。其中:因公出国（境）费支出决算数为0.00万元，相比上年度增加0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数为3.40万元，相比上年度增加3.40万元，主要原因为减少开支；公务接待费支出决算数为0.00万元，相比上年度增加0.00万元。

本年度“三公”经费支出预算数为3.40万元，决算数为3.40万元，预算完成度为100.00%。本年度因 公出国（境）费人均支出为0.00万元，公务用车购置及运行维护费人均支出为0.20万元，公务接待费人均支出为0.00万元。

（2） 会议费支出情况：本单位本年度会议费支出决算数为0.00万元，相比上年度增加0.00万元；会议费人均支出为0.00万元。

（3） 培训费支出情况：本单位本年度培训费支出决算数为0.00万元，相比上年度增加0.00万元；培训费人均支出为0.00万元。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

2022年对单位支出较大影响的是“红原县绿色产业园区高原绿色环保基地基础设施建设项目”，支出1270.55万元，占决算支出的70.19%。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

4.财政拨款收入、支出分析。

本单位本年度财政拨款收入为1,978.82万元，财政拨款支出为1,978.82万元，其中：基本支出中人员经费支出为299.20万元，公用经费支出为18.34万元。项目支出中基本建设类项目支出为1,270.55万元，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点：项目支出中主要是红原县绿色产业园区高原绿色环保基地基础设施建设项目占项目支出的76.49%。

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

资金主要来源是一般公共预算财政拨款收入。

2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

无

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。

资产相比较于去年主要增加原因是将部分未入账的固定资产进行入账，对入账金额错误的金额进行调整。负债无发生值。

 

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

按照预算编制各项目完成情况为100%，部门项目实施期目标也按要求完成。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

按照预算编制情况，今年预算完成度为100%。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

积极进行财政局组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成,认真如实填报。

本部门严格按照政策要求，及时进行决算及绩效信息公开工作。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

暂无

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

暂无

 

 

 

 

 

附：

 

行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%=-100.00%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%=100.00%

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数=18.68

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%=83.95%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%=15.12%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%=0.93%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数=0.00

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数=17.00

 

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%=100.00%

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%=100.00%

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%=15.12%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%=0.93%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数=175,997.53

 

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%=100.00%