阿坝州红原县瓦切镇人民政府2022年决算分析报告

目录

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作...........................4

二、机构设置....................................12

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明....................13

二、收入决算情况说明............................13

三、支出决算情况说明............................14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..........18

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............20

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.............20

十、其他重要事项的情况说明....................20

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1..........................................51

附件2..........................................60

第五部分 附表

一、收入支出决算总表............................63

二、收入决算表..................................63

三、支出决算表..................................63

四、财政拨款收入支出决算总表....................63

五、财政拨款支出决算明细表......................63

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..............63

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...........3

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........63

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.........63

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....63

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......63

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.............................................63

十三、国有资本经营预算支出决算表................63

阿坝州红原县瓦切镇人民政府2022年度部门决算分析报告

 

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村民委员会和社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；按照县人民武装部的要求做好人民武装工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县府交办的其他事项。

2．本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共2个，比上年增加2个，变动情况及原因为本年度增加事业账套；独立核算机构数共2个，比上年增加2个，变动情况及原因为本年度增加事业账套。

 

3． 本单位本年度年末实有人数为37人，比上年增加37人；年末实有离退休人数为0人，比上年增加0人；变动情况及原因为上年未填写年末实有数。年末实有其他人数为0人，比上年增加0人； 

（二）当年取得的主要事业成效。

一、概述单位工作开展情况及主要事业成效。

一、机关

1、 本年收入：2821.41万元、

2、 一般公共服务支出553.41万元，其中人大事务（代表工作）支出6.72万元、

3、 政府办公厅（室）及相关机构事务：546.68万元；

4、 城乡社区环境卫生支出10.9万元；

5、 巩固脱贫衔接乡村振兴1772.91万元；

6、 农村综合改革支出327.19万元；

二、事业

1.一般公共服务支出2269722.19元

2.社会保障和就业支出319802.24元

3.卫生健康支出144150.02元

4.住房保障支出199759.92元

二、收入支出预算执行情况分析。

（一）收入支出预算安排情况。

本单位本年度收入的年初预算数为866.04万元，上年度收入的年初预算数为0.00万元，差异为866.04万元；主要原因为......。本年度支出的年初预算数为 866.04万元，上年度支出的年初预算数为0.00万元，差异为866.04万元；

（二）收入支出预算执行情况。

本单位本年度收入全年预算数为3,114.76万元，收入决算数为3,114.76万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为0.00%，

 本年度支出全年预算数为3,114.76万元，支出决算数为3,114.76万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为0.00%，。

 

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比

 

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2．收入支出结构分析。

（1） 本单位本年度总收入为3,114.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为3,074.98万元，占比98.72%；政府性基金预算财政拨款收入为0.00万元，占比0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入为0.00)万元，占比0.00%；上级补助收入为0.00万元，占比0.00%；事业收入为0.00万元，占比0.00%；经营收入为0.00万元，占比0.00%；附属单位上缴收入为0.00万元，占比0.00%；其他收入为39.78万元，占比1.28%。

2本年度总支出为3,114.76万元。其中：一般公共服务支出为780.38万元，占比25.05%；外交支出为0.00万元，占比0.00%；国防支出为0.00万元，占比0.00%；公共安全支出为0.00万元，占比0.00%；教育支出为0.00万元，占比0.00%；科学技术支出为0.00万元，占比0.00%；文化旅游体育与传媒支出为4.99万元，占比0.16%；社会保障和就业支出为105.85万元，占比3.40%；卫生健康支出为46.63万元，占比1.50%；节能环保支出为0.00万元，占比0.00%；城乡社区支出为10.94万元，占比0.35%；农林水支出为2,103.81万元，占比67.54%；交通运输支出为0.00万元，占比0.00%；资源勘探工业信息等支出为0.00万元，占比0.00%；商业服务业等支出为0.00万元，占比0.00%；金融支出为0.00万元，占比0.00%；援助其他地区支出为0.00万元，占比0.00%；自然资源海洋气象等支出为0.00万元，占比0.00%；住房保障支出为62.16万元，占比2.00%；粮油物资储备支出为0.00万元，占比0.00%；国有资本经营预算支出为0.00万元，占比0.00%；灾害防治及应急管理支出为0.00万元，占比0.00%；其他支出为0.00万元，占比0.00%；债务还本支出为0.00万元，占比0.00%；债务付息支出为0.00万元，占比0.00%；抗疫特别国债安排的支出为0.00万元，占比0.00%。

（2）本年度一般公共预算财政拨款收入相比上年度增加3,074.98万元，主要原因为项目增加收入增加；政府性基金预算财政拨款收入相比上年度增加0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入相比上年度增加0.00万元，上级补助收入相比上年度增加0.00万元，事业收入相比上年度增加0.00万元；经营收入相比上年度增加0.00万元；附属单位上缴收入相比上年度增加0.00万元，；其他收入相比上年度增加39.78万元，主要原因为项目增加收入增加。

（支出）本年度一般公共服务支出相比上年度增加780.38万元，主要原因为项目增加收入增加，外交支出相比上年度增加0.00万元，国防支出相比上年度增加0.00万元，公共安全支出相比上年度增加0.00万元，教育支出相比上年度增加0.00万元，科学技术支出相比上年度增加0.00万元，文化旅游体育与传媒支出相比上年度增加4.99万元，主要原因为项目增加收入增加；社会保障和就业支出相比上年度增加105.85万元，主要原因为项目增加收入增加；卫生健康支出相比上年度增加46.63万元，主要原因为项目增加收入增加；节能环保支出相比上年度增加0.00万元，城乡社区支出相比上年度增加10.94万元，主要原因为项目增加收入增加；农林水支出相比上年度增加2,103.81万元，主要原因为项目增加收入增加；交通运输支出相比上年度增加0.00万元，资源勘探工业信息等支出相比上年度增加0.00万元，商业服务业等支出相比上年度增加0.00万元，金融支出相比上年度增加0.00万元，援助其他地区支出相比上年度增加0.00万元，自然资源海洋气象等支出相比上年度增加0.00万元，住房保障支出相比上年度增加62.16万元，主要原因为项目增加收入增加；粮油物资储备支出相比上年度增加0.00万元，国有资本经营预算支出相比上年度增加0.00万元，灾害防治及应急管理支出相比上年度增加0.00万元，其他支出相比上年度增加0.00万元，债务还本支出相比上年度增加0.00万元，债务付息支出相比上年度增加0.00万元，抗疫特别国债安排的支出相比上年度增加0.00万元， 

3．支出按经济分类科目分析。

（1） “三公”经费支出情况：本单位本年度“三公”经费支出决算数为9.20万元。其中:因公出国（境）费支出决算数为0.00万元，相比上年度增加0.00万元，主要原因为厉行节约；公务用车购置及运行维护费支出决算数为9.20万元，相比上年度增加9.20万元，公务接待费支出决算数为0.00万元，相比上年度增加0.00万元， 本年度“三公”经费支出预算数为9.20万元，决算数为9.20万元，预算完成度为100.00%，本年度因 公出国（境）费人均支出为0.00万元，公务用车购置及运行维护费人均支出为0.25万元，公务接待费人均支出为0.00万元。

（2） 会议费支出情况：本单位本年度会议费支出决算数为1.48万元，相比上年度增加1.48万元，会议费人均支出为0.04万元。

（3） 培训费支出情况：本单位本年度培训费支出决算数为0.25万元，相比上年度增加0.25万元，培训费人均支出为0.01万元。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施

4.财政拨款收入、支出分析。

本单位本年度财政拨款收入为3,074.98万元，财政拨款支出为3,074.98万元，其中：基本支出中人员经费支出为869.86万元，公用经费支出为54.09万元。项目支出中基本建设类项目支出为1,767.92万元，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点：......。

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

......

2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

......

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。

......

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

......

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

......

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

......

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

......

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

......

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

......

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

......

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

 

行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%=-100.00%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%=100.00%

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数=25.25

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%=69.06%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%=27.93%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%=2.07%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数=77.30

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数=18.50

 

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%=100.00%

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%=100.00%

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%=27.93%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%=2.07%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数=235,096.21

 

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%=98.72%

阿坝州红原县瓦切镇人民政府(本级)