2022年度

阿坝州红原县应急管理局决算

目录

 

公开时间：2023年11月 1日

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

 

一、主要职责

1、县应急局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。

2、负责应急管理工作，组织和指导各乡（镇）、各部门（单位）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

3、拟订应急管理、安全生产等规范性文件，组织编制应急体系建设、安全生产综合防灾减灾救灾规划。

4、负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

5、按照国家、省、州相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各乡（镇）及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

6、负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、州下拨及县级救灾款物并监督使用。

7、依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督查、考核工作。

8、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助做好国家、省、州在县工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

9、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

 根据中共红原县委办公室红原县人民政府办公室关于印发《红原县应急管理局职能职责、内设机构和人员编制规定》的通知。红原县应急管理局是红原县人民政府工作部门，为正科级。挂红原县安全生产委员会办公室牌子。下设事业单位2个，为政府专职消防队、森林草原防灭火指挥中心，单位共有4个股室，单独设立1个财务室。                    

第二部分2022年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计23050618.38元。与2021年相比，收、支总计各增加10491501.92元，增长83.54%。主要变动原因是主要变动原因是，开展应急宣传、应急演练等工作，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计23050618.38元，其中：一般公共预算财政拨款收入23050618.38元，100%。

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计23050618.38元，其中：基本支出7856350.08元，占34%；项目支出15194268.3元，占66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计23050618.38元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加10491501.92元，增长83.54%。主要变动原因是为保障应急工作2022年增加红原县应急救援基础设施建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出23050618.38元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10491501.9元，增长83.54%。主要变动原因是主要变动原因是为保障应急工作2022年增加红原县应急救援基础设施建设项目。

  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2022年一般公共预算财政拨款支出23050618.38元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出：947476.08元；卫生健康支出：416099.98元；农林水支出：281106元；住房保障支出：535773元；害防治及应急管理支出：20690163.32元；其他支出180000元。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为23050618.38元，完成预算100%。其中：社会保障和就业支出：947476.08元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康支出：416099.98元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出：281106元，完成预算100%，决算数等于预算数；住房保障支出：535773元，完成预算100%，决算数等于预算数；害防治及应急管理支出：20690163.32元，完成预算100%，决算数等于预算数；其他支出180000元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出7856350.08元，其中：人员经费7150528.98元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费705821.1元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为200858.24元，完成预算100%，较上年增加78490.26元，增长64%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费199999.24元；公务接待费859元；

1.公务用车购置及运行维护费支出199999.24元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加81330.26元，增加68%。主要原因是开展安全生产执法及应急相关工作次数增加。

其中：公务用车运行维护费支出199999.24元。主要用于安全生产执法及应急救援工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出859元，完成预100%。公务接待费支出决算比2021年减少2840元，减少68.54%。主要原因是缩减开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年应急管理局机关运行经费支出377829.9元，比2021年增加101508.98元，增长36.74%，主要原因是：主要原因是人员变动的增加,导致经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额1137268.78元，其中：政府采购货物支出1137268.78元。授予中小企业合同金额1137268.78元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，阿坝州红原县应急管理局（汇总）共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1.预算管理方面。一是预算编制。我局每年严格按照财政部门预算编制通知明确的范围、标准等编制部门预算。人员和公用支出预算严格按照定员额标准编制支出，项目支出预算真实。编制结转资金与上年部门决算数据衔接一致，上报预算履行集体决策程序。二是预算执行。我局严格遵守财政部门监管要求规范预算执行，在资金使用中严格履行集体决策程序。无行政事业性收费、罚没收入情况。人员经费、公用经费和项目经费严格执行预算标准，无预算、超预算、超标准、超范围列支情况。无违规发放工资、奖金、津帖补贴问题。三是结转结余管理。结转结余做到符合政策规定，按规定处置使用结余资金。

2.支付管理方面。一是用款计划管理。根据年度预算编制用款计划。二是资金支付管理。规范财政资金和单位自有资金支付；要求单位所有人员出差时，必须使用公务卡结算。认真做好人员基础信息动态管理，及时更新人员基础信息，做好工资代扣代缴和账务核对工作，确保人员经费发放准确。三是退款退票管理。当财政资金支付发生退款或退票时，单位出纳人员按要求在2个工作日进行处理，无通过退款或退票方式套取财政资金行为。四是数字证书管理。我局的数字证书分别由会计和出纳管理。

3.决算管理方面。一是决算编制。按部门决算编制要求将单位所有收支和结余结转情况进行全面反映；决算报表相关数据与单位会计账簿数据和实际发生的经济业务事项一致、与上一年度数据衔接一致。二是决算审核。组织对单位内部之间的往来款项和收支情况进行清核。三是决算报送。按财政部门要求及时报送决算报表；上报的决算报表做到数据准确、手续完备。

4.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《红原县应急管理局2022年部门整体支出绩效评价表》见附件（附件1）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业-机关事业单位基本养老保险：指单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费不在此科目反映。

6.社会保障和就业-职业年金缴费：指单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补给支出）。由单位代扣的工作人员职业年金，不在此科目反应。

5.医疗卫生与计划生育-职工基本医疗保险缴费：指单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

6.医疗卫生与计划生育-公务员医疗补助缴费：指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

7.资源勘探信息等支出-安全生产监管-行政运行：指政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

8.住房保障-住房公积金：指单位按规定为职工缴纳的住房基金。

9.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

10.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分附件

 

附件1：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）阿坝州红原县应急管理局 

 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表