关于红原县阿木乡人民政府2023年部门预算编制的说明

关于红原县阿木乡人民政府

2023年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（1）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，

加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的

决定和命令，发布决定和命令；

（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管

理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和

财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（4）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公

民的人身权利、民主权利和其他权利；

（5）保护各种经济组织的合法权益；

（6）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作任务

2023年重点工作任务介绍

二、部门预算单位构成

阿木乡人民政府下设单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：阿木乡人民政府机关、阿木乡便民服务中心、阿木乡退役军人服务站、阿木乡社会事业服务中心、阿木乡农业农村服务中心、阿木乡综合文化服务中心。

三、收支预算总体情况

2023年阿木乡人民政府收入预算总额为964.90万元，其中：当年财政拨款收入964.90万元。相应安排支出预算964.90万元，其中：一般公共服务655.70元，社会保障和就业120.96万元，卫生健康39.97万元，城乡社区8.96万元，农林水71.40万元，住房保障支出67.91万元。

四、支出预算安排情况

阿木乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担阿木乡事业发展相关工作。

基本支出940.26万元。其中人员经费支出887.97万元，机关运行经费52.29万元，其中：办公费19.04万元，印刷费7万元，电费6万元，邮电费2万元，差旅费1万元，培训费2万元，工会经费6.05万元，公务用车运行维护费9.20万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务655.70万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业120.96万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）卫生健康39.97万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出67.91万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）（其他科目支出主要用途）

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入964.90万元较上年度预算712.01万元减少了-35.52%，其中基本行政运行经费预算397.78万元，占全部总预算的41.22%，较上年251.33万元减少了-58.27%，原因为人员增加，基本支出增加；专项业务工作经费预算24.65万元，占总预算的2.55%，较上年预算22.81万元减少了-8.07%，主要原因为人员增加，一般行政管理事务经费支出增加。

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为9.20万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出9.20万元，较上年度预算9.20万元持平，主要原因为，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

七、政府性基金预算收支情况说明

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2023年度安排政府采购预算0万元。

（二）政府财政国有资产占用情况

截止2022年底，实际共有固定资产价值122.52万元：其中：公务用车50.91万元；办公用房17.08万元；业务用房31.40万元……。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表2.部门收入总表

表3.部门支出总表

表4.财政拨款收支预算总表

表5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表6.一般公共预算支出预算表

表7.一般公共预算基本支出预算表

表8.一般公共预算项目支出预算表

表9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表10.政府性基金支出预算表

表11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表12.国有资本经营预算支出预算表

表13.部门项目支出绩效目标表（2023年度）