按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
我院属二级预算单位1个，其中内设机构4个。红原县藏医院于2003年正式成立，于2015年省级达标为“二级乙等”中医医院，门诊部设内科、外治科、妇科、等9个门诊科室，住院部设内一科、内二科、康复理疗科等病区。
主要职能： 为人民群众提供中藏医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革、中藏医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。确保全县人民中藏医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担县委政府及县卫生局交办的其他卫生工作。
（二）2023年重点工作任务
1.多种形式开展学习教育活动,持续抓好党建项目化管理工作及干部队伍作风教育整治工作,做好党员发展工作.
2.开展医院感染预防与控制知识的培训与教育。加强医院的清洁、消毒、灭菌、医院隔离、无菌技术操作的监管和指导。继续抓好医疗安全教育及相关法律法规学习，依法执业，规范行医，严格执行人员准入制度及技术准入制度，确保医疗安全。规范所有的制剂处方、配制规程、质量控制方法、标准操作等。对非标准制剂认真组织一次清理,去除疗效不明显的品种,保留疗效好的品种, 认真修订处方组成、操作工艺、质量控制、临床疗效、用法用量, 以及增做急性毒性试验等。完善报批材料。重新完善修订能反映配制各个环节, 从投料到成品的完整各种记录,生产操作人、负责人、复核人签字,确保万无一失。
3.继续抓好医疗安全教育及相关法律法规学习，依法执业，规范行医，严格执行人员准入制度及技术准入制度，确保医疗安全。以“病历书写规范手册”为标准，规范病案的书写，不断提高病历的书写质量，争取病历优良率达95%。
4.狠抓医疗护理质量管理，确保医疗安全。认真组织和督促医务科、护理部、门诊部等职能科室定期开展医疗质量检查活动，对病历、处方的书写，抗生素的使用以及消毒执行情况进行认真检查，综合分析，并严格按照医院管理制度进行奖罚。同时，充分发挥行政、后勤职能部门的协调、指导、督查等作用，为临床一线工作开展提供强有力后勤保障。
5.落实党风廉政建设。严格贯彻执行上级部门《关于对贯彻落实中央八项规定的通知》等文件要求，加强医德医风和职业道德教育，全面动员，全员参与，教育广大医务人员牢固树立全心全意为人民服务的思想，强化职业责任、职业道德，增强服务意识。
二、部门预算单位构成
红原县藏医院属二级预算单位1个，其中内设机构4个。总编制44名，事业编制44名。在职人员总数40名，其中：事业专技人员37名，其他事业人员3名；退休人员10人。。
三、收支预算总体情况
红原县藏医院2023年收入合计1358.79万元，其中一般公共预算拨款收入806.82万元，事业单位经营收入551.98万元。一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出118.10万元，卫生健康支出1176.37万元，住房保障支出64.32万元。
四、支出预算安排情况
红原县藏医院预算安排支出主要用于保障我院机构正常运转、完成日常工作任务以及承担医疗事业发展相关工作。
一般公共预算财政拨款支出中，基本支出803.58万元。其中人员经费支出792.76万元（其中基本工资161.35万元，津贴补贴112.70万元，奖金136.97万元，绩效工资125.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费78.73万元，职业年金缴费39.37万元，职工基本医疗保险缴费34.44元，公务员医疗补助缴费9.36万元，其他社会保障缴费12.79万元，住房公积金64.32万元，医疗费4.38万元，），公用经费10.83万元，其中：商品和服务支出10.83万元（其中办公费4.92万元，工会经费5.9万元，专用材料费0万元，差旅费0万元），其中对个人和家庭的补助支出13.32万元（其中医疗补助费1.32万元，生活补助12万元，），公务用车运行维护费0万元。
项目支出3.23（主要是公立医院取消药品加成补助财政补助费）。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出0万元.
（二）社会保障和就业支出118.10万元，主要用于本单位养老保险、职业年金缴费。其中2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出78.73万元。2080506-职业年金缴费支出39.37万元。
（三）卫生健康支出624.40万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、公务员医疗补助基本工资等支出。2101102-事业单位医疗支出34.44万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出12.79万元。2100202-中医（民族）医院支出577.17万元（其中人员经费136.97万元，公用经费10.83万元，取消药品加成补助项目支出3.23万元）。
（四）住房保障支出64.32万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。其中2210201-住房公积金支出64.32万元。
（五）事业单位经营支出551.98万元，用于本单位日常开展业务活动支出及保障本单位公用经费支出。其中专用材料费支出-药品耗材费支出-150万元、公务用车维修维护费6.48万元、电费14万元、维修维护费5.4万元、差旅费8.2万元、公务接待费2万元、办公费30.65万元、培训费1.5万元、会议费1.5万元，其他交通费3.02万元、取暖费16万元、邮电费1.56万元、绩效工资157.16万元、失业保险0.2万元、职工基本医疗保险3.7万元、基本工资75.42万元。手续费0.1万元企业养老保险金费4.65万元，工伤保险0.22万元、劳务费70.22万元。
五、较上年度增减变化
本年度预算收入合计1358.79万元，一般公共财政预算拨款收入806.82万元，占总预算的59.37%，较上年度预算671.17万元增长135.65万元，增长20.21%，主要原因是目标绩效进入工资，人员经费增加。事业单位经营收入551.98万元。占总预算的40.63%,较上年增长100%。原因是预算一体化执行后，医院的医疗收入纳入预算范围。取消药品加成补助项目支出预算3.23万元，较上年预算4.41万元减少1.18万元，主要原因是疫情影响医疗业务收入。
六、“三公”经费预算
2023年用单位经营收入安排三公经费预算安排支出，总预算72.75万元（公务用车维修维护费6.48万元，电费14万元，维修维护费5.4万元，差旅费8.2万元，公务接待费2万元，办公费30.65万元，培训费1.5万元，会议费1.5万元，其他交通费3.02万元，取暖费16万元，邮电费1.56万元。）.
七、政府性基金预算收支情况说明
2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算收支情况说明
2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购预算情况
2023年度没有使用政府采购预算拨款安排支出。
（二）政府财政国有资产占用情况
截止2022年底，实际共有固定资产价值3496.81万元：其中：家具用具198.65万元；房屋及构筑物2035.13万元；专用设备913.98万元；通用设备349.05万元。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。
3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表2.部门收入总表
表3.部门支出总表
表4.财政拨款收支预算总表
表5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表6.一般公共预算支出预算表
表7.一般公共预算基本支出预算表
表8.一般公共预算项目支出预算表
表9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表10.政府性基金支出预算表
表11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表12.国有资本经营预算支出预算表
表13.部门项目支出绩效目标表（2023年度）
红原县藏医院
2023年4月18日
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