关于红原县龙日镇人民政府
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
（1）贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议；
（2）对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责人报告工作；
（3）编制和执行镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；
（4）管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；
（5）负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权利；
（6）指导、支持和帮助村民委员会工作；
（7）法律功能赋予的其他职责。
（二）2023年重点工作任务
2023年全镇要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚决落实习坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，巩固拓展疫情防控心经济社会发展成果，更好统筹安全 和发展，坚持精准施策，大建党精神，全面实施“五大工程”,全力推动全镇经济社会高质量发展。坚定不移巩固脱贫攻坚成果，加快实施乡村振兴工程，重点在防返贫、缩差距、促平衡上下功夫，严格落实经济社会发展。
二、部门预算单位构成
红原县龙日镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。总编制38名,其中:行政编制21名,参照公务员法管理的事业编制0名，行政工勤2名，其他事业编制15名。在职人员总数38名，其中：行政人员21名，参照公务员法管理的事业人员0名，行政工勤2名，其他事业编制15名；离休人员0人，退休人员3人；编外长期聘用人员0名。
三、收支预算总体情况
2023年红原县龙日镇人民政府收入预算总额为1087.79万元，其中：当年财政拨款收入1087.79万元。相应安排支出预算1087.79万元，其中：一般公共服务728.44万元，社会保障和就业135.46万元，卫生健康47.04万元，住房保障支出75.97万元、城乡社区支出5万元、农林水支出95.88万元。
四、支出预算安排情况
红原县龙日镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担龙日镇事业发展相关工作。
基本支出1067.56万元。其中人员经费支出1008.94万元，机关运行经费58.62万元，其中：办公费27.65万元，差旅费2.5万元、公务用车运行维护费12.11万元、印刷费4万元、电费3万元、邮电费1万元、培训费1.5万元、 公务接待费0.08万元、工会经费6.77万元。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出728.44万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）社会保障和就业135.46万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。
（三）卫生健康47.04万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出75.97万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（五）城乡社区支出5万元，主要用于城乡社区环境卫生支出
（六）农林水支出95.88万元，主要用于农业农村开发扶贫农村综合改革乡=相关项目支出。
五、较上年度增减变化
本年度预算拨款收入1087.79万元较上年度预算800.39万元增加了73%，其中基本行政运行经费预算1067.56万元，占全部总预算的98.14%，较上年780.49万元增加了36.78%，专项业务工作经费预算20.23万元，占总预算的1.86%，较上年预算19.9万元增加了1.66%，主要原因为增加了项目开支。
六、“三公”经费预算
本年度三公经费预算安排支出为12.19万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上持平；公务接待费0.08万元，较上年预算减少了0.
02万元，主要原因：厉行节约，减少支出。公务用车维护费支出12.11万元，较上年度预算9.2万元增加了2.91万元。主要原因车辆老化，随着公车使用的增加车辆的损耗程度会加剧，需要更多维护保养和频繁地更换零部件。
七、政府性基金预算收支情况说明
2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算收支情况说明
2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购预算情况
2022年没有使用政府采购预算拨款安排支出。
（二）政府财政国有资产占用情况
截止2022年底，实际共有固定资产价值161.18万元：其中：公务用车60.33万元；业务用房46.14万元；其他固定资产54.71万元。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。
3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
红原县龙日镇人民政府
2023年4月21日
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