按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；2.作为县人民医院承担120急救和突发事故的现场抢救及院内急救；3.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；4.贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育进行防病指导；5.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医院校临床教学、实习任务；6.做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担县委政府及县卫健局交办的其他卫生工作。
（二）2023年重点工作任务
2023年重点工作任务介绍
“传帮带工程”、“紧密型医联体”和“组团式帮扶”一脉相承，目的都是稳固促进偏远地区、羌藏地区的医疗卫生事业进步。在前期建立的良好基础上，我们将以“三个保障、三个精准、三个到位”工作模式为抓手，进一步深化合作，加大投入，持续帮助红原县人民医院提升医疗服务水平，更好地满足县域人民群众健康服务需求。
1.全力推动学科建设提档升级。结合当地群众健康需求和红原县人民医院实际情况，制定有针对性的帮扶方案，明确具体帮扶目标。加强精细化管理和学科内涵建设，落实医疗核心制度，全面规范诊疗行为，着力推动新项目、新技术落地，切实提升学科医疗服务能力。以“五大中心”建设为抓手，继续夯实建强急诊科、外科、内科、妇产科、儿科、检验科、医学影像科、超声科等科室，努力实现常见病、多发病在县域内就能有效治疗。同时，通过专科联盟方式，常驻队员会同短期驻点专业人员联手推进，持续加强县医院重症医学科、骨科、呼吸与危重症医学、心血管内科等学科建设，提升急危重症救治能力水平。
2.全力推动人才队伍强基提能。带领红原县人民医院制定人才培养规划，采取“师傅带徒弟”、“团队带团队”等方式，组织红原县人民医院轮流派出班子成员及相关科室业务骨干到我院顶岗锻炼或跟班学习，同时不定期派出专家团队到红原县人民医院开展技能培训、业务讲座、专家门诊预约服务、预约手术等，为红原县人民医院培养一批综合管理人才和专业技术人才，变“输血”为“造血”，全面提升红原县人民医院管理水平和医疗服务能力。
3.全力推动信息化建设赋能增效。推进红原县医共体建设，搭建绵阳市第三人民医院—红原县人民医院—基层卫生院区域医疗信息化平台，建立完善远程影像诊断、远程心电图、远程会诊等远程平台及协同工作机制，整体带动提升红原县基础医疗水平，造福红原牧区群众，造福藏羌群众。
4.全力推动现代医院制度落地生根。完善医院管理制度，规范内部治理结构和权力运行规则，提高医院运行效率。 健全医院医疗质量安全、人力资源、财务资产、绩效考核、人才培养培训、科研、后勤、信息等管理制度，提高医院科学管理水平。加强医院文化建设，塑造行业清风正气。全面开展便民惠民服务，构建和谐医患关系。 落实公立医院内部人事管理、机构设置、中层干部聘任、人员招聘和人才引进。
二、部门预算单位构成
本单位为红原县卫生健康局所属二级预算单位，其中事业单位1个。
三、收支预算总体情况
2023年红原县人民医院收入预算总额为5003.43万元，其中：当年财政拨款收入2351.92万元，事业单位经营收入 2651.51万元。相应安排支出预算4,985.84万元，其中：社会保障和就业343.84万元，卫生健康支出4455.31万元，住房保障支出186.7万元。
四、支出预算安排情况
红原县人民医院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担医疗事业发展相关工作。
财政基本支出2346.91万元。其中人员经费支出2315.39万元，机关运行经费31.52万元，其中：办公费14.33万元，工会经费17.19万元。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）社会保障和就业343.84万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。
（二）卫生健康2315.39万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目等支出。
（三）住房保障支出186.7万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（五）（其他科目支出主要用途）
五、较上年度增减变化
本年度预算拨款收入2351.92万元较上年度预算1864.17万元增加了26.16%，其中基本行政运行经费预算31.52万元，占全部总预算的1.34%，较上年26.37万元增加了19.53%，原因为今年本院人员增加，所以增加了基本支出；专项业务工作经费预算5万元，占总预算的0.21%，较上年预算0万元减少了0%，主要原因为缩减了项目经费开支，减少相关支出。
六、“三公”经费预算
本年度三公经费预算安排支出为0万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出0万元，较上年度预算0万元0，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。
七、政府性基金预算收支情况说明
2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算收支情况说明
2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购预算情况
2023年度安排政府采购预算无法明确预算，后期需要将追加预算。
（二）政府财政国有资产占用情况
截止2022年底，实际共有固定资产价值10218.25万元：其中：公务用车170.83万元；业务用房5031.71万元；其他固定资产5015.71万元。。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。
3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表2.部门收入总表
表3.部门支出总表
表4.财政拨款收支预算总表
表5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表6.一般公共预算支出预算表
表7.一般公共预算基本支出预算表
表8.一般公共预算项目支出预算表
表9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表10.政府性基金支出预算表
表11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表12.国有资本经营预算支出预算表
表13.部门项目支出绩效目标表（2023年度）
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