关于红原县乡村振兴局
2023年部门预算编制的说明
目 录
一、基本职能及主要工作 2
（一）基本职能 2
（二）2023年重点工作任务 3
二、 部门预算单位构成 4
三、 收支预算总体情况 4
四、 支出预算安排情况 4
五、 较上年度增减变化 5
六、 “三公”经费预算 6
七、 政府性基金预算收支情况说明 6
八、 国有资本经营预算收支情况说明 6
九、 其他重要事项的情况说明 7
（一） 政府采购预算情况 7
（二） 政府财政国有资产占用情况 7
（三） 绩效目标设置情况 7
十、 名词解释 7
附件： 8
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、贯彻执行国家、省、州扶贫开发、脱贫攻坚和工程移民、移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法规、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。
2、拟订全县脱贫攻坚中长期规划和年度计划、组织、协调全县农村低保和脱贫攻坚政策两项制度有效衔接、产业扶贫、科技扶贫、扶贫开发工作、组织和指导全县社会扶贫关系，负责联络县外机构或组织在县定点帮扶与扶贫协作工作，组织全县脱贫攻坚工作对外交流与合作，组织全县外资外援扶贫项目的引进与实施。
3、承担全县扶贫、移民资金管理责任。拟订全县脱贫攻坚和移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配，管理、使用、审计、绩效考评、统计监测等监督工作。
4、负责全县脱贫攻坚、移民工作政策研究及信息工作，组织协调就业扶持部门开展全县贫困群众、移民群众生产技能和劳动力转移培训、组织全县脱贫攻坚和移民工作人员培训。
5、拟订全县工程、生态、病区、因灾移民工作年度假话，组织、管理和监督全县移民迁建安置、后期扶持实施工作。
6、负责全县脱贫攻坚和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作、负责全县脱贫攻坚和移民安置、后期扶持政策宣传工作。
7、承担县脱贫攻坚领导小组交办的具体工作。
8、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2023年重点工作任务
2023年，我县将认真贯彻落实中央、省委、州委决策部署，以创建省级乡村振兴重点帮扶优秀县为目标，以群众增收为核心、以“三家园”工程建设为抓手，做到“五个坚持”：一是坚持守底线，巩固脱贫成果。持续加强动态监测和帮扶，巡村盯户强落实，比学赶超拼实效，巩固拓展脱贫攻坚成果。二是坚持促增收，确保两个高于。持续落实落细产业发展、稳岗就业等帮扶政策，健全联农带农机制，确保脱贫户收入稳步提升。三是坚持强基础，推进有效衔接。持续强化政策落实，抓好产业发展、稳岗就业、易地搬迁后续扶持、协作帮扶等重点，推进与乡村振兴有效衔接。四是坚持重实效，抓好示范建设。持续深化“三家园”百十千行动，加快推进乡村发展、乡村建设和乡村治理等工作，全力建设“五美乡村”。五是坚持查漏补缺，全力备考。全面备战2022年度各级各类考核评估工作，按照“列单、交单、办单、清单”的要求，倒排工期、挂图作战，全覆盖开展查漏补缺、补齐短板弱项，以优异的成绩在各级考核评估中力争取得好成绩。
二、部门预算单位构成
红原县乡村振兴局下设股室6个，其中行政股室6个，参照公务员法管理的事业股室0个，其他事业单位1个。分别是：办公室、项目规划股、脱贫攻坚指导股、社会扶贫股、移民工作股、项目监督股和事业单位红原县扶贫开发和综合防治大骨节病工作领导小组办公室。
三、收支预算总体情况
2023年红原县乡村振兴局收入预算总额为378.55万元，其中：当年财政拨款收入378.55万元。相应安排支出预算378.55万元，其中：社会保障和就业43.11万元，医疗卫生16.06万元，住房保障支出24.43万元，农林水294.95万元。
四、支出预算安排情况
红原县乡村振兴局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县乡村振兴事业发展相关工作。
基本支出320.55万元。其中人员经费支出299万元，机关运行经费21.55万元，其中：办公费8.3万元，电费3万元，邮电费1万元，差旅费1.5万元，工会经费2.15万元，公务用车运行维护费5.6万元。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）农林水支出294.95万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）社会保障和就业43.11万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。
（三）医疗卫生16.06万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出24.43万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、较上年度增减变化
本年度预算拨款收入378.55万元较上年度预算246.9万元增加了53.32%，其中基本行政运行经费预算320.55万元，占全部总预算的84.68%，较上年246.9万元增加了29.83%，原因为人员增加及社会保险缴费增加；项目支出预算58万元，占总预算的15.32%，较上年预算0万元增加了100%，主要原因为增加项目建设。
六、“三公”经费预算
本年度三公经费预算安排支出为5.6万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0万元，与上年持平；公务用车维护费支出5.6万元，较上年度预算增加1万元，主要是安排的乡村振兴专项工作用车较多；公务接待费0万元，较上年度预算持平，主要原因为本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。
七、政府性基金预算收支情况说明
2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算收支情况说明
2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购预算情况
2023年度没有政府采购预算拨款安排的支出。
（二）政府财政国有资产占用情况
截止2022年底，实际共有固定资产价值120.43万元：其中：公务用车38.98万元，业务用房0万元；通用设备63.31；家具用具装具18.14万元。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。
3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1.部门收支总表
表2.部门收入总表
表3.部门支出总表
表4.财政拨款收支预算总表
表5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表6.一般公共预算支出预算表
表7.一般公共预算基本支出预算表
表8.一般公共预算项目支出预算表
表9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表10.政府性基金支出预算表
表11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表12.国有资本经营预算支出预算表
表13.部门项目支出绩效目标表（2023年度）
扫一扫在手机打开当前页