阿坝州红原县瓦切镇人民政府2021年度部门决算分析报告

阿坝州红原县瓦切镇人民政府2021

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村民委员会和社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；按照县人民武装部的要求做好人民武装工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县府交办的其他事项。

2．本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共2个，比上年增加0个，变动情况及原因为......；独立核算机构数共2个，比上年增加0个，变动情况及原因为......。

 3． 本单位本年度年末实有人数为36人，比上年增加-4人；变动情况及原因为人员调动及一名干部退休。年末实有离退休人数为4人，比上年增加4人；变动情况及原因为在2020年前退休3人在2020年决算报告中未体现，2021年退休1名干部。年末实有其他人数为0人，比上年增加0人；变动情况及原因为......。

 （二）当年取得的主要事业成效。

一、概述单位工作开展情况及主要事业成效。

（一）产业经济稳步增长

“十三五”期间，瓦切镇加速发展畜牧和旅游两个产业，有效促进传统畜牧业向现代畜牧业的转变，实现畜牧发展和文化旅游共同发展，并凸显畜牧产业在镇域经济的支撑作用，旅游产业在镇域经济的驱动作用。截至2021年底,我镇人均纯收入由2016年的9959.9元增长到18124.4元，增幅81.9%；其他各项指标也大幅度攀升。

（二）畜牧产业稳步增长。我镇始终坚持以畜牧业发展为主导，多渠道发展畜牧业产品，促进经济快速、跨越发展。2021年我镇各类牲畜存栏总数约86347混合头，其中牦牛84118头，马1821匹，羊408只,预计牲畜出栏约53421头（只），生产鲜奶、酥油和奶渣共计72000吨，全镇畜牧业总收入约为1.18亿元，预计实现畜牧业收入15410元，约占农牧民人均总收入的85%。

（三）专业合作社规模不断壮大。围绕“增草减牧、肥畜增收”发展思路，围绕带动群众增收致富主题，积极创新探索“支部+协会（专合组织）+农户”的模式，全面加快各村、社区新型专业合作社建设，并强力助推现代草原畜牧业建设。在镇党委、政府的积极引导下，我镇农民专业合作社不断发展，在带动农民增产增收、提高农户市场竞争力等方面起到了重要作用。目前我镇共有规模专业合作社12个。合作社在开发好奶渣、酥油、酸奶等高附加值产品的同时不断提高产品知名度，拓宽市场份额，增加经济效益。随着合作社的规模化建设，辐射带动周边牧户的收入也逐年增长，2021年合作社已辐射带动周边牧户户均增收达300余元，同比增长27%。

（四）旅游产业持续向好发展。我们始终坚持文化包装旅游思路，结合瓦切经济区位优势，实行统一规划，深度挖掘独具特色和魅力的藏民族文化，把红色文化、宗教文化、民俗文化与大草原自然风光旅游紧密结合起来，以日干乔AAAA级景区成功打造为依托，将罗日彭钦精品点高档住宿、瓦切塔林宗教文化圣地、德香村体验式牧家乐、色永村自驾游营地、日干乔湿地沼泽体验，曲登塘社区商贸一条街、唐日村村级度假酒店等纳入乡村旅游发展的核心要素。对全镇从业人员进行旅游接待培训，着力打造骑马、射箭、民俗文化表演等特色旅游项目，拓宽致富道路。瓦切镇目前已拥有18家富有安多藏民族风情特色的牧家乐，其中四星级牧家乐1家，三星级牧家乐2家，骑马点4家。截止2020年底瓦切镇藏家乐、骑马点、鱼庄等餐饮个体户及家庭旅馆中，牧家乐收入400万元/年，骑马和照相点收入30万元/年，餐饮收入200万元/年，旅游商品收入8万元/年，家庭旅馆收入25万元/年。直接带动本地牧民群众400余人就业。

二、脱贫攻坚圆满收官

五年来我们始终把脱贫攻坚作为最大的政治责任、最大的民生工程和最大的发展机遇，坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，紧盯“两不愁三保障”目标。深入实施易地搬迁、村级保障房、藏区新居帮扶等项目，实施了村组道路硬化、农村饮水安全巩固提升、公共活动场所改造建设，建档立卡户“两不愁三保障”脱贫出列指标得到全面有效落实，贫困村面貌焕然一新，群众生产生活条件明显改善，所有建档立卡户实现了医疗、教育、住房和产业帮扶全覆盖。目前，我镇共有建档立卡贫困人口210户933人，边缘户18户101人，已全部达到脱贫标准。脱贫攻坚的圆满成功使党群干群关系更加紧密、党的执政基础更加牢固。广大党员和干部始终同群众想在一起、干在一起，感恩意识和谋发展的愿望更加强烈，瓦切各族人民永远跟党走的信心和决心更加坚定。这些成绩的取得，既是镇党委政府为之奋斗的目标，也是帮扶单位共同努力的成果，更是全镇人民创造的辉煌成就。

三、疫情防控常态推进

疫情发生以来，镇党委政府按照县委县政府关于疫情防控的工作要求。一是在不同时间节点设立疫情防控卡点，严防外来返乡人员，实行镇干部、卫生院、辖区派出所每天6名工作人员24小时值班值守工作制度，对来往车辆、人员进行检查，确保不漏一车、不漏一人，据统计，防疫卡点成立以来扫码人数达56000余人。二是加强防疫宣传。自疫情防控工作开展以来，我镇通过拉横幅、微信群、宣传车、镇干部例会、村干部会议及“微瓦切”等多种方式在辖区内对防疫知识和疫苗接种工作进行宣传，实现辖区牧民宣传全覆盖，据统计辖区群众接种新冠疫苗人数7551人，基本实现疫苗接种全覆盖，下阶段我镇正有序推进3-12周岁青少年疫苗接种和加强针接种工作。

四、乡村振兴示范创建

紧抓日干村创建全省乡村振兴示范村，瓦切镇打造全县乡村振兴示范镇建设机遇，先行先试，调整优化以镇党委书记、镇人民政府镇长为组长的乡村振兴战略工作领导小组，配齐配强乡村振兴工作专班，建立完善“1个工作领导小组+1个工作专班+1个领导小组办公室”的工作机制。实施第一批乡村振兴建设项目2个（户厕建设项目、日干村州级示范村奖补资金），投入资金投资79.5万元。目前，已开工2个、完工2个，完成资金拨付79.5万元。谋划2022年全县乡村振兴示范镇创建项目13个，计划投资8000余万元。

五、廉政建设常抓不懈

五年来我们始终坚持党要管党、从严治党，全面推进党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，为全镇改革发展稳定提供了坚强组织保障。将“两个责任”工作落实情况列为年度考核、绩效考评内容，并列入瓦切镇党委政府工作要点。镇党委书记、镇长以身作则履行第一责任人职责，在镇党委会、全体班子成员会等重要会议和不同场合均对落实“两个责任”提出明确要求。镇党委政府其他班子成员履行“一岗双责”，耕好各自的“责任田”。协助镇党委切实履行管党治党责任，加强日常监督，开展了“脱贫作风改进”、“4+1”专项领域整治、“防止铺张浪费”专项治理等专项工作，开展执纪审查，查办违纪人员18人。坚持科学民主决策，严格执行“三重一大”事项决策程序，加强廉政风险防控和监督管理，主要领导末位表态等。坚持贯彻民主集中制、重大决策、重要干部任免、重要项目安排和大额资金使用经镇班子成员会讨论决定，全面推行财务、人事、项目等重点领域和重大项目的信息公开，让权力在阳光下运行。

六、生态环境持续改善

我们始终坚持全面推进人居环境提升工程，为更好改善我镇辖区内的生态环境我镇利用每月一次的群众大会宣传省、州全面推行“河长制”工作视频会议精神和县委县政府关于落实“河长制”工作动员会议精神；划定农村供水水源保护区，设立明显警示标志，在保护区内，严禁使用剧毒农药和堆放垃圾，防止水源受到污染。严厉打击整治非法排污、采砂、捕捞、回填河道等破坏江河生态环境的行为；加强森林、野生动植物保护和违法执法力度，严禁乱挖乱采、滥捕滥猎等违法行为。通过生态奖补政策，鼓励群众禁牧退草，从而确保草原恢复；加强对草原火灾发生的防控措施，充分利用专栏、传单、标语、开群众大会等形式开展森林草原防灭火宣传教育活动，增强群众的防火意识，与村、商户、牧户签环卫责任书；镇党委、政府采取“七个”狠抓措施(即狠抓组织宣传、狠抓清运垃圾、狠抓乱贴“牛皮癣”、狠抓乱摆摊位、狠抓乱停、乱搭、乱靠、狠抓乱堆乱放、狠抓绿化建设)整治环境卫生、秩序，实行每天保洁员打扫卫生，每月组织民政救助对象集中打扫，每季度分村组织村民集中打扫各村卫生死角，不定期对各村环境卫生进行检查，乡镇面貌焕然一新。

七、基层治理示范先行

我们始终坚持深入开展社会主义法治教育，全社会学法守法用法意识不断增强。大力打击各类违法犯罪活动，社会治安防控体系不断完善，人民群众安全感不断增强。五年来，镇派出所共处理治安案件48起，破获各类刑事案件7起，抓获各类犯罪嫌疑人82名，有力地震慑了违法犯罪活动，“平安瓦切”建设取得实效。不断健全和完善“一轴多元”体系；搭建网格化治理和信息化支撑“两个基础”平台，强化管理服务应急“三种能力”保障，完善“法治、德治、自治、智治“四项治理”机制，夯实基层基础强基固本，不断创新探索符合藏区牧区特点和规律的党建引领牧区基层治理。针对元旦、春节、3月、6月、9月、十月国庆节等敏感期分别制定完善突发事件应急处置方案、预案，并适时进行研判分析、推演、巡逻；与各村（社区）、各机关单位签订综治维稳责任书；与邻近乡镇唐克镇、达扎寺镇、贾洛镇签订边防协议，目前，我镇共排查出各类矛盾纠纷48起，成功调处48起，矛盾纠纷调处率达100%。

八、公共体系不断完善

五年来镇党委政府不断加大对生产点生产设施投入，共计投入8033.88元，完成基础设施建设。一是过去的五年，本镇修建完成牧道40公里，维修牧道285公里；二是牧区生产设施不断改善。共建设标准化暖棚285个、牲畜防疫巷道圈32个，家庭牧场9个,增强了牲畜抗灾和疫病防控能力；三是投资400万元解决全镇安全饮水问题；四是投资754.31万元，实施易地搬迁工程共解决69户牧户住房问题；五是投资426.63万元用于农村户厕建设，解决668户牧民入厕难得问题；六是投资200万元打造曲登塘社区旅游精品点建设项目发展乡村旅游；七是投资399.98万元在德香村开展沙化土地治理示范建设；八是投资150万元用于瓦切小学街道两侧人行道提升改造，方便师生出行；九是投资135万元用于对白河达峨村段河道进行疏通治理；十是投资250万元新建达峨村综合活动中心丰富牧民日常文体需求；十一是下达849.99万元用于唐日村、达峨村电力基础设施提升改造；十二是投资500万元用于乡镇综合活动中心配套停车场建设、场地平整硬化、环境整治；十三是投资900余万元用于各村村集体经济发展壮大。五年来依托易地搬迁、扶贫开发和牧道新建维修等民生项目，牧民群众基本公共服务体系逐步完善，社会保障体系初步建立，生活水平得到大幅度提升。完善了定居点内道路硬化、道路两旁环境绿化，配套了路灯、垃圾处理箱，新建了健身活动场所6处，医疗、教育等服务软硬设施不断改善。已实现定居点水、电、广播电视等全覆盖。

九、社会事业稳步发展

五年来，我们持续增进民生福祉，努力满足群众所期所盼，一是定期组织人大代表、政协委员、村民代表参加教育工作会，在开学前期召开适龄儿童入学动员大会，在教师节、儿童节以座谈会的形式开展表彰慰问活动。积极推进义务教育均衡发展等工作，推动九年一贯制集中办学工作，持续推进终身学习，强化社区教育，助推经济发展。二是医疗卫生工作稳步推进。通过利用重大节假日及群众会议加强卫生、防疫宣传力度，配合医疗部门针对牧区常见病开展义诊活动60余次，义诊覆盖群众6000余人次。截止目前共82人享受高龄津贴，共发放津贴42.7万元。新型农村合作医疗参合率达100%以上；新型农村养老保险参保率达100%；三是社会保障能力明显提升。把镇干部职工从办公室前移到便民服务中心集中办公，分5村1社区1综合7个窗口，由1名干部定点对口受理养老保险、新合医疗、临时救助、办证办件等群众事务，服务效能提升50%以上，使群众能找得到人和地方办事。截止目前，养老保险参保人数2577人，领取养老保险人数575人，重度残疾人护理补贴124人，其中，一级残疾42人，发放补贴27.72万元，二级82人，发放补贴39.36万元，农村低保667户1365人，发放1310.4万元，为60人申请临时救助6万元；四是扶贫救弱力度不断加大。节庆日走访慰问困难群众、党员、三老人员400余户，发放钱物12.4万元。

各位代表，五年来我们的成绩来之不易。这是县委县政府正确领导、亲切关怀、大力支持的结果，是全镇上下团结拼搏、扎实工作的结果，是社会各界人士关心、支持瓦切发展的结果。在此，我代表上届政府，向全镇广大党员干部群众，向所有关心、支持瓦切发展的同志们，表示衷心的感谢。

各位代表、同志们。在看到成绩的同时，也要清醒认识到，我们的工作与县委县政府的要求和人民群众的期望还有一定的差距，发展中还面临不少困难和问题。一是脱贫攻坚工作虽然取得了圆满收官，但发展产业、充分就业，巩固“两不愁三保障”成果，防止返贫等任务依然艰巨、压力依然巨大；二是村级集体经济发展不平衡、总量不强，长效发展机制需要继续破解。三是若尔盖国家公园和草原生态红线划定（湿地，林地）起到很好生态保护效果，但划定生态红线区内不能新建生产生活用房，暖棚，巷道圈，牧道等基础设施对辖区群众壮大现代畜牧业有一定限制作用。二、收入支出预算执行情况分析。

......

（一）收入支出预算安排情况。

本单位本年度收入的年初预算数为757.38万元，上年度收入的年初预算数为711.20万元，差异为46.18万元；主要原因为运行经费增加。本年度支出的年初预算数为 760.53万元，上年度支出的年初预算数为711.20万元，差异为49.33万元；主要原因为原因运行经费增加。(可用柱形图或折线图)

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）收入支出预算执行情况。

本单位本年度收入调整预算数为1,142.76万元，收入决算数为1,142.76万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100.00%。 本年度支出调整预算数为1,142.76万元，支出决算数为1,142.76万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为99.73%。(可用柱形图或折线图)

 

 

 

 

 

 

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

 

  

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

差异原因：2021年人员工资调整，人员减少，车辆增加。

2．收入支出结构分析。

（1） 本单位本年度总收入为1,142.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为1,130.56万元，占比98.93%；政府性基金预算财政拨款收入为0.00万元，占比0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入为0.00)万元，占比0.00%；上级补助收入为0.00万元，占比0.00%；事业收入为0.00万元，占比0.00%；经营收入为0.00万元，占比0.00%；附属单位上缴收入为0.00万元，占比0.00%；其他收入为12.21万元，占比1.07%。本年度总支出为1,142.76万元。其中：一般公共服务支出为746.86万元，占比65.36%；外交支出为0.00万元，占比0.00%；国防支出为0.00万元，占比0.00%；公共安全支出为0.00万元，占比0.00%；教育支出为0.00万元，占比0.00%；科学技术支出为0.00万元，占比0.00%；文化旅游体育与传媒支出为4.94万元，占比0.43%；社会保障和就业支出为80.89万元，占比7.08%；卫生健康支出为37.97万元，占比3.32%；节能环保支出为0.00万元，占比0.00%；城乡社区支出为0.96万元，占比0.08%；农林水支出为212.82万元，占比18.62%；交通运输支出为0.00万元，占比0.00%；资源勘探工业信息等支出为0.00万元，占比0.00%；商业服务业等支出为0.00万元，占比0.00%；金融支出为0.00万元，占比0.00%；援助其他地区支出为0.00万元，占比0.00%；自然资源海洋气象等支出为0.00万元，占比0.00%；住房保障支出为58.33万元，占比5.10%；粮油物资储备支出为0.00万元，占比0.00%；国有资本经营预算支出为0.00万元，占比0.00%；灾害防治及应急管理支出为0.00万元，占比0.00%；其他支出为0.00万元，占比0.00%；债务还本支出为0.00万元，占比0.00%；债务付息支出为0.00万元，占比0.00%；抗疫特别国债安排的支出为0.00万元，占比0.00%。（可分别制作饼状图）

（2）本年度一般公共预算财政拨款收入相比上年度增加232.67万元，主要原因为人员增加，运行费增加；政府性基金预算财政拨款收入相比上年度增加0.00万元，主要原因为......；国有资本经营预算财政拨款收入相比上年度增加0.00万元，主要原因为......；上级补助收入相比上年度增加0.00万元，主要原因为......；事业收入相比上年度增加0.00万元，主要原因为......；经营收入相比上年度增加0.00万元，主要原因为......；附属单位上缴收入相比上年度增加0.00万元，主要原因为......；其他收入相比上年度增加12.21万元，主要原因为2018年星级评定扶贫资金（几年经费一次性下拨）、2019至2020学年度奖励金、交通局，阿州财建【2020】64公路养护费、红原县统计局，人口普查工作经费；本年度一般公共服务支出相比上年度增加249.97万元，主要原因为人员工资调整，人员增加，车辆增加；外交支出相比上年度增加0.00万元，主要原因为......；国防支出相比上年度增加0.00万元，主要原因为......；公共安全支出相比上年度增加0.00万元，主要原因为......；教育支出相比上年度增加0.00万元，主要原因为......；科学技术支出相比上年度增加0.00万元，主要原因为......；文化旅游体育与传媒支出相比上年度增加-0.06万元，主要原因为厉行节约减少不必要的支出；社会保障和就业支出相比上年度增加-51.50万元，主要原因为厉行节约减少不必要的支出；卫生健康支出相比上年度增加-7.01万元，主要原因为厉行节约减少不必要的支出；节能环保支出相比上年度增加0.00万元，主要原因为......；城乡社区支出相比上年度增加-15.42万元，主要原因为厉行节约减少不必要的支出；农林水支出相比上年度增加-198.68万元，主要原因为厉行节约减少不必要的支出；交通运输支出相比上年度增加0.00万元，主要原因为......；资源勘探工业信息等支出相比上年度增加0.00万元，主要原因为......；商业服务业等支出相比上年度增加0.00万元，主要原因为......；金融支出相比上年度增加0.00万元，主要原因为......；援助其他地区支出相比上年度增加0.00万元，主要原因为......；自然资源海洋气象等支出相比上年度增加0.00万元，主要原因为......；住房保障支出相比上年度增加6.70万元，主要原因为人员增加；粮油物资储备支出相比上年度增加0.00万元，主要原因为......；国有资本经营预算支出相比上年度增加0.00万元，主要原因为......；灾害防治及应急管理支出相比上年度增加0.00万元，主要原因为......；其他支出相比上年度增加0.00万元，主要原因为......；债务还本支出相比上年度增加0.00万元，主要原因为......；债务付息支出相比上年度增加0.00万元，主要原因为......；抗疫特别国债安排的支出相比上年度增加0.00万元，主要原因为......。(可用柱形图或折线图)

 

 

 

 

收

3．支出按经济分类科目分析。

（1） “三公”经费支出情况：本单位本年度“三公”经费支出决算数为14.40万元。其中:因公出国（境）费支出决算数为0.00万元，相比上年度增加0.00万元，主要原因为......；     公务用车购置及运行维护费支出决算数为14.40万元，相比上年度增加4.40万元，主要原因为车辆老旧公务用车维护费及维修费增加；公务接待费支出决算数为0.00万元，相比上年度增加0.00万元，主要原因为......。 本年度“三公”经费支出预算数为14.40万元，决算数为14.40万元，预算完成度为100.00%，主要原因为......。本年度因 公出国（境）费人均支出为0.00万元，公务用车购置及运行维护费人均支出为0.40万元，公务接待费人均支出为0.00万元。（可做表、柱图、折线图）

（2） 会议费支出情况：本单位本年度会议费支出决算数为3.93万元，相比上年度增加2.93万元，主要原因为换届选举会议增加；会议费人均支出为0.11万元。（可做表、柱图、折线图）

 

 

（3） 

培训费支出情况：本单位本年度培训费支出决算数为1.50万元，相比上年度增加0.19万元，主要原因为增加了对干部的培训；培训费人均支出为0.04万元。（可做表、柱图、折线图）

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

4.财政拨款收入、支出分析。

本单位本年度财政拨款收入为1,130.56万元，财政拨款支出为1,130.56万元，其中：基本支出中人员经费支出为782.21万元，公用经费支出为59.54万元。项目支出中基本建设类项目支出为23.64万元，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点：......。

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

无结转结余

2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

无结转结余

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。

年末单位资产合计4045993.46元，其中：货币资金573679.86元，固定资产3225214元。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

经核实本单位2021年项目支出3010107.46元

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

我镇今年根据财政资金的安排情况，加强了资金使用的管理工作，对我镇各大平台数据进行了定期的上报。加强了对各平台的管理及使用，对我县服务于民生工作全面发展发挥了积极作用，完成了上级要求的绩效目标任务。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

存在的问题：一是财务人员业务不够熟悉、不够精通，二是部分报表上报时间不够及时。下一步改进措施：一是加强对财务人员的业务知识培训，二是加强与财政部门的沟通，圆满完成各项定期和不定期报表工作。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

2021年度在做好和出纳的对账工作的基础上，认真完成了定期与银行、财政等部门的收支对账工作。一方面，及时编制财务报表，如月报、季报、年报、部门预算报表、决算报表等，保证了财务数据的准确性。另一方面，加强与财政的沟通，圆满完成各项定期和不定期报表工作。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

已按要求公开。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

无

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

 

行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%=-1.38%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%=100.00%

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数=23.38

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%=25.27%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%=68.45%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%=5.21%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数=95.83

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数=18.00

 二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%=100.00%

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%=100.00%

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%=68.45%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%=5.21%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数=217,279.93

 此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%=98.93%