2021年度

阿坝州红原县医疗保障局（汇总）部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   保密审查情况：

   部门主要负责人审签情况：

 

 

 

 

 

 

 

目        录

公开时间：2022年12月20 日

目录

第一部分 部门概况 4

一、 基本职能及主要工作 4

（一）主要职能。 4

（二）2021年重点工作完成情况。 6

二、 机构设置 8

1. 四川省阿坝州红原县医疗保障局（行政） 9

2.四川省阿坝州红原城乡居民基本医疗保险管理办公室（本级）  9

第二部分 2021年度部门决算情况说明 9

一、 收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 10

三、 支出决算情况说明 10

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 12

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 13

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明       15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 16

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十、其他重要事项的情况说明 18

（一）机关运行经费支出情况 18

（二）政府采购支出情况 18

（三）国有资产占有使用情况 19

（四）预算绩效管理情况。 19

第三部分 名词解释 26

第四部分 附件 29

红原县医保局 29

2021年部门整体支出绩效评价报告  29

一、部门（单位）概况 29

二、部门财政资金收支情况 30

三、部门整体预算绩效管理情况 30

（一）部门预算管理。 30

（二）结果应用情况。 31

四、评价结论及建议 31

红原县医保局建档立卡贫困人员 32

大病补充商业保险及困难人员特殊困难救助金 32

2021年绩效评价报告 32

一、项目概况 32

（一）项目基本情况。 32

（二）项目绩效目标。 32

（三）项目自评步骤及方法。 33

二、项目资金申报及使用情况 33

（一）项目资金申报及批复情况。 33

（二）资金计划、到位及使用情况。 33

（三）项目财务管理情况。 34

三、项目实施及管理情况 34

（一） 项目组织架构及实施流程。 34

（二） 项目管理情况。 34

（三） 项目监管情况。 34

四、项目绩效情况 35

（一）项目完成情况。 35

（二）项目效益情况。 35

五、评价结论及建议 35

（一）评价结论。 35

（二）存在的问题。 35

（三）相关建议。 36

第五部分 附表 37

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

县医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚 持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是:

1、贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助、药品和医疗服务价格管理职责等医疗保障法律法规和方针政策。

2、组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化医疗保障基金运行管理。

3、贯彻落实医疗保障目录和支付标准,落实特殊医用材料、特殊检查和治疗、医院制剂等目录和支付标准。推进医疗保障基金支付方式改革,落实医保对医疗行为的激励约束机制以及对医疗费用的控制机制。

4、贯彻落实医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

5、负责参保人员基本医疗保险住院和普通门诊、门诊特殊疾病待遇的初审、复审和待遇确定，确保医疗保险基金的合理使用；负责参保患者的转诊转院的审批工作；负责参保患者的门诊特殊疾病审核认定工作。

6、贯彻落实医疗保障经办管理和公共服务体系建设，异地就医管理和费用结算政策；做好全县参保人员医疗保险的统计分析报表工作，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

7、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

9、职能转变。贯彻落实省、州有关推进医疗、医保、医药“三医联动”改革工作，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

10、与县卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

  （二）2021年重点工作完成情况。

在县委、政府和上级主管部门的大力支持下，我局坚持以人民为中心的发展思想，深入贯彻中央、省委和州委州政府决策部署，全面落实全州医疗保障工作会议要求，紧紧围绕建设“一州两区三家园”战略目标，贯穿以人民为中心这条主线，紧扣州委州政府决策部署、医疗保障治理体系和治理能力现代化任务两个关键，推进药品耗材集中招采、医保支付方式、医疗服务价格三项改革，强化基金监管打击欺诈骗保、全力筑牢医保基础等重点，为全县参保群众多谋健康福社，进一步提升人民群众医疗保障获得感、幸福感、安全感。

1.两举措强化医保基金监管。

（1）强化医保基金监管政策宣传。在乡村人群密集场所醒目位置张贴宣传海报，发放宣传折页，充分利用短信、微信公众号、公开栏、显示屏等多种渠道，广泛宣传解读医疗保障基金使用相关政策、《打击欺诈骗保举报奖励办法》，鼓励群众积极主动参与医保基金监管，在人民群众中逐步树立“医保基金为人民，基金安全人人护”的医保基金监管社会治理新理念。2021上半年年，发放藏汉双语应知应会3000份，宣传海报30张，微信平台宣传7期。（2）强化医保基金违规打击力度。制定维护基金安全专项行动实施方案。深入开展以定点医药机构自查自纠为重点的专项治理工作，坚决查处医药机构内外勾结欺诈骗保行为，依托监控系统强化信息平台的监控力度，并多次突击检查我县协议医疗机构和药店，重点针对药品购、销、存台账建立是否规范，是否存在挂床住院、冒名就医、滥检查、滥治疗、滥收费、报销不规范等方面进行检查。

2.三项改革落实到位。

（1）深化医保支付方式改革。按照“以收定支、收支平衡、略有结余”的原则，健全和完善医保支付方式改革，严格执行总额控制，提高基本医疗保险基金使用效率，确保基金不发生系统性风险，切实保障广大参保人员基本医疗权益和医保制度长期可持续发展。（2）落实药品耗材集中招采改革。贯彻落实国家省州药品集中采购工作，全力推动药品价格回归合理水平，让老百姓切切实实用上好药，用得起好药。全面取消公立医疗机构医用耗材加成，所有允许单独向患者收费的医用耗材一律实行“零差率”销售。扎实推动落实药品耗材集中带量采购工作。截止目前，红原县共集采112个药品品种，第一批应付859.7元，实付859.7元，第二批应付金额2302.08元、实付2302.8元。第三批应付18101.15元，实付18101.15元。3.深化医疗服务价格改革。将州局下发的2005年以来医疗服务价格相关文件汇编成册，第一时间发放到各医疗机构，要求各医疗机构逐一对照核定，并按排审核人员上门抽查。

3.抓好定点医药机构的管理服务工作。

按照《阿坝州定点医疗机构考核管理办法》和《阿坝州基本医疗保险定点零售药店考核试行办法》，强化对定点医疗服务机构实行年度考核与日常检查相结合的办法，进一步完善和加强协议管理，细化协议内容，合理设置考核指标，增强协议的可操作性。采用定期或不定期的方式对定点医疗机构和定点零售药店现场检查，同时在检查中对发现的问题及时进行研究处理。截止目前，共与13家定点医疗机构、10家定点零售药店签订2021年医疗服务协议。

二、机构设置

红原县医疗保障局下属二级单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。截止2021年底我单位共有编制21个，其中公务员（参公）编制10个，行政工勤编制1个，参公工勤1人，事业编制9人。

纳入红原县2021年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：

1. 四川省阿坝州红原县医疗保障局（行政）

2.四川省阿坝州红原城乡居民基本医疗保险管理办公室（本级） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度我单位总收入共计551.38万元元，与2020年相比，收入增加了119.46万元，增长率28%。主要变动原因2021年新增药品事务费和其他医疗保障管理事务支出费，工资及五险一金标准相应提高。2021年我单位支出总计565.26万元，与2020年相比，支出总计增加127.83万元，增长29%。主要变动原因是2021年城乡居民县级配套基金及建档立卡贫困人员政府全额代缴医疗保险费从大平台拨付，经费支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计551.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入551.38万元，占 100.00%；年初结转结余16万元。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

 2021年本年支出合计565.26万元，其中：基本支出523.28万元，占 93%；项目支出41.98万元，占7%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度我单位财政拨款收入共计551.38万元，与2020年相比，收入增加119.46万元，增长率28%。主要变动原因2021年新增药品事务费和其他医疗保障管理事务支出费，工资及五险一金标准相应提高。2021年我单位财政拨款支出总计565.26万元，与2020年相比，支出总计增加127.83万元，增长29%。主要变动原因是2021年城乡居民县级配套基金及建档立卡贫困人员政府全额代缴医疗保险费从大平台拨付，经费支出增加。

        （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出565.26万元，占本年支出合计的 100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加 127.83万元，增长29%。主要变动原因是2021年城乡居民县级配套基金及建档立卡贫困人员政府全额代缴医疗保险费从大平台拨付，经费支出增加。

     （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2021年一般公共预算财政拨款支出565.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出18.1万元，占3%。社会保障和就业（类）支出487.01万元，占86%；卫生健康支出32.74万元，占6%；住房保障支出27.41万元，占5%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为523.28万元，完成预算100%。其中：

 1.社会保障和就业: 

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.38万元，完成100%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.19万元，完成100%。2080109人力资源和社会保障管理事务436.55万元，2080199其他人力资源和社会保障管理事务7.88万元，合计支出487万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照财政拨款支出要求严格控制相关支出。

2.医疗卫生与计划生育:

2101101行政单位医疗支出10.15万元，完成预算100%；2101102事业单位医疗支出3.11万元，完成预算100%；2101103公务员医疗补助支出2.42万元，完成预算100%；2101199其他行政事业单位医疗支出1.05万元，完成预算100%；2101506医疗保障经办事务支出10万元，完成预算100%；2101599其他医疗保障管理事务支出6万元。决算数等于预算数的主要原因是严格按照财政拨款支出要求严格控制相关支出。

3.住房保障支出：

2210201住房公积金支出27.41万元，完成100%；决算数等于预算数的主要原因是严格按照财政拨款支出要求严格控制相关支出。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2021年一般公共预算财政拨款基本支出523.28万元，其中：

人员经费375.25万元，主要包括：基本工资62.53万元、津贴补贴195万元、奖金3.54万元、绩效工资21.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.39万元、职业年金缴费14.19万元、职工基本医疗保险缴费13.26万元、公务员医疗补助3.47万元、其他社会保障缴费3.61万元、医疗费2.14万元、住房公积金27.41万元。

 

  日常公用经费147.98万元，主要包括：办公费132.19万元、印刷费2.2万元、手续费0.2万元、水费0.3万元、电费0.8万元、邮电费0.2万元、差旅费5万元、维修（护）费0.1万元、接待费0.3万元、工会经费1.49万元、公务用车运行维护费5.2万元。

对个人和家庭的补助0.04万元，主要包括：奖励金0.04万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.5万元，完成预算100.00%，主要是公务接待费和公务用车运行费，决算数等于预算数的主要原因是严格按照财政拨款支出要求严格控制相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.2万元，占95%；公务接待费支出决算0.3万元，占 5%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

      

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.2万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少4.26万元，减少45%。主要原因是厉行节约。

公务用车运行维护费支出5.2万元。主要用于公车加油、维修等所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.17万元。主要原因是厉行节约。

国内公务接待支出0.3万元，主要用于用餐费。国内公务接待3批次，36人次，共计支出0.3万元，具体内容包括：伙食费共0.3万元。

外事接待支出0.00 万元，外事接待0批次。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2021年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 2021年，阿坝州红原县医疗保障局（汇总）机关运行经费支出19.4万元，比2020年减少 11.32万元，减少 37%。主要原因是2021年城乡居民县级配套基金及建档立卡贫困人员政府全额代缴医疗保险费从大平台拨付，经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，阿坝州红原县医疗保障局（汇总）政府采购支出总额17.88万元。比2020年增加 17.88万元。主要原因是用于办公设备的购置。

 

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，阿坝州红原县医疗保障局（汇总）共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆。主要是用于公车加油、维修等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2021年中央对地方特殊转移支付医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金开展了预算事前绩效评估，对这个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2021年中央对地方特殊转移支付医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金主要用于提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设；进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。该项目资金与今年中央和省级下达的各批次补助资金统筹使用。加快预算执行进度，加强资金使用管理，加大结转结余资金消化力度，切实发挥资金使用效益，确保城乡医疗救助各项政策兑现。

 

1.项目绩效目标完成情况

（1）该资金已于截止2021年9月已全部用于医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金支出

 

2.单位绩效评价结果

本单位自行组织对2021年中央对地方特殊转移支付医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金项目开展了绩效评价，《2021年中央对地方特殊转移支付医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

 

 

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、社会保险经办机构2080109指：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

10、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505指：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金2080506：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

行政单位医疗2101101：反映行政事业单位医疗方面的支出。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

公务员医疗补助2101103指：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房公积金2210201指：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以规定比列为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

 

附件1

 

红原县医疗保障局

医疗服务与保障能力提升补助资金转移

支付2021年度绩效自评报告

 

一、绩效目标分解下达情况

根据阿州财社[2021]25号文件文件精神，下达我县2021年医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金10万元。该项目资金主要用于提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设；进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。该项目资金与今年中央和省级下达的各批次补助资金统筹使用。加快预算执行进度，加强资金使用管理，加大结转结余资金消化力度，切实发挥资金使用效益，确保城乡医疗救助各项政策兑现。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、该笔资金截止2021年9月已全部用于医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金支出。

2、2021年中央对地方特殊转移支付医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金，实施单位是红原县医疗保障局，财务管理制度健全，严格按财务管理制度执行，账务处理及时，会计、出纳核算较为准确规范。我局领导对各专项资金的管理使用都高度重视，在使用时均严格按照专项资金使用的相关政策进行使用，坚决做到专款专用，强化监督，堵塞漏洞，使各专项资金能够充分发挥其应有的作用。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1、能力提升补助资金2021年总收入10万元（中央财政补贴收入10万元）。

2、医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金截止2021年12月31日已全部用于职工的业务能力提升。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、社会效益

该项目资金重点用于提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设。

2、群众满意度

红原县医疗保障局以群众需求为导向，积极回应社会社会关切，在优化经办流程、创新服务方式的基础上，不断提升医保服务的精细度。经过我局组织医疗政策宣讲，发放医疗政策宣传手册，群众对医保政策有了更好地了解，做到群众少跑一次，办事增量不减质，进一步提高群众满意度。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

政策宣传尚需进一步加强：我们通过微信公众号、下乡宣讲、会议等多种方式向各界群众宣传医保相关政策，加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；加快推进医保支付方式改革和DRG试点工作；有效提升监管能力，加强监管体系、监管队伍建设。取得了一定的效果，群众对相关政策，取得了一定的效果，群众对相关政策有了一定程度的了解，但从总体来看，宣传工作尚未普及，群众对政策的知晓度还不是很高，政策宣传面还不是很广，政策宣传力度还不够与深入，政策宣传形式缺乏多样性。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据专项绩效评定指标，对2021年度医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金进行量化评价，自评指标得分93分。

2、本次项目评价结果值得在以后的年度预算安排中借鉴，评价结果可自行公开。

五、其他需要说明的问题

无

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表