公开时间：2022年12月19日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
一、贯彻执行国家有关国民经济运行和发展的方针、政策， 拟订工业方面的行业发展管理政策和规定，并组织实施和监督检查；制订本区工业经济行业发展的中长期规划和年度计划；监测、分析国民经济运行态势；编制并组织实施近期经济运行调控目标，协调解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议；分析和发布经济信息。
二、宏观管理和指导各种经济成分的企业，规范企业行为规则；负责国有企业的改革与发展，会同有关部门制订企业改革方针、政策和企业体制改革方案，推进现代企业制度的建立，指导国有企业实施战略性改组；指导国有企业的管理、 扭亏，协调国有企业减轻负担；协调指导国有资产经营公司的运营。
三、指导企业技术工作，协助编制企业技术进步的中、长期规划，组织和实施年度技术改造投资和技术引进、消化吸收以及新技术、新产品的开发推广工作；负责工业企业科技开发和对外科技交流合作工作，指导工业产业结构、产品结构的调整和企业设备管理工作；组织协调工业环境保护和环保产业发展。
四、负责统筹推进国民经济和社会信息化工作，协调指导经济社会领域的信息化应用；推进信息技术和互联网的普及应用，推进信息化和工业化融合；组织协调网上办事大 厅建设工作，统筹推进电子政务；协调推进信息化基础设施建设。
五、指导工业、商贸企业生产质量管理工作；配合做好指导工业、相关生产服务业、软件和信息服务业领域安全生产工作；组织协调全市煤炭、电力、油品等重要物资供应， 负责工业、信息化领域的应急物资管理有关工作；负责民用爆炸物品的行业管理及生产、流通安全的监督管理；协调烟草工业生产和专营管理。
六、检查督促有关单位依法行政，建立健全执法责任制；做好服务基层和联系点工作。
七、拟订并组织实施大数据战略、规划和政策措施； 协调、组织实施国家和地方数据技术标准；协调经济社会数据资源的组织管理；指导推进社会经济各领域大数据开发应用；协调解决有关重大问题。
八、贯彻执行国家、省、肇庆市有关科学技术工作和知识产权工作的方针、政策和法规；拟订我区科技相关政策措施并组织实施；会同区有关部门组织编制本级科技发展中长期规划和年度计划；研究科技促进经济与社会发展的重大问题，推进全区科技创新体系建设。
九、组织各类科技计划项目申报及实施；管理高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，指导高新技术产业开发区、各类科技示范推广基地的建设；指导科技成果转化、 科技型中小企业技术创新工作；组织实施深化产学研合作计划；会同有关部门拟订科技人才队伍建设的规划，提出相关政策建议；负责区、镇（街道）、企业党政领导推动科技进步的实绩考核工作。
十、负责本级科技经费及上级下拨我区各项科技专项经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技投入及优化科技资源配置的重大政策和措施建议。
十一、负责科学技术奖评审的组织工作；拟订科技服务业规划，促进科技咨询、科技评估等科技服务机构的发展， 推动科技服务体系的建立；负责促进民营科技工作；制订负责科技宣传和科技统计工作。
十二、组织实施知识产权战略，制订知识产权工作发展规划；参与有关知识产权方面的重大问题的研究；会同有关部门协调涉外知识产权事宜；负责专利执法工作；贯彻落实专利优惠政策和措施；指导专利中介机构工作，指导企业专利工作；组织重大专利技术实施；负责有关知识产权法律、 法规的宣传教育与培训工作；指导、协调区直各部门和各镇（街道）、企业的科技与知识产权管理工作。
十三、承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
（二）2021年重点工作完成情况。
一、工业指标完成情况
1.规上产值和增加值。1-9月，规上企业总产值42472万元，增速5%。预计全年，规上工业总产值为71142万元，增速为8.03%，年内拟升规1户。
2.工业类项目投资。牦牛乳业、遛遛牛、更攀、宇妥、新希望等企业累计完成技改投资项目6个,共900余万元；新增工业协议投资额1.2亿元（安曲镇瓯越供暖设备加工调试项目），目前已完成投资约8000万元；
二、招商引资完成情况
今年完成新签约项目3个，分别是郎御民族生活广场、瓯越供暖设备加工调试和中藏医药产业园项目，累计协议投资额4.35亿元；同时续约项目有序推进，省内外投资到位资金12.85亿元，完成目标任务的559%。
三、社会消费品零售总额。
1-9月实现社会消费品零售总额38608万元，同比增长16.9%。全年预计实现社会消费品零售总额48745万元，同比增长8.3%。
二、机构设置
阿坝州红原县经济商务和信息化局（汇总）下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
纳入阿坝州红原县经济商务和信息化局（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.红原县电子商务发展中心
2.红原县绿色产业园区管理服务中心
第二部分 2021年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3,312.28万元。与2020年相比，收、支总计减少154.88万元，减少4.47%。主要变动原因是厉行节约减少开支。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
收入决算情况说明
2021年本年收入合计1,205.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,205.87万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%%；经营收入0.00万元，占0.00%%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
支出决算情况说明
2021年本年支出合计3,312.28万元，其中：基本支出261.61万元，占7.90%；项目支出3,050.67万元，占92.10%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占经营支出0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计3,312.28万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少154.88万元，减少4.47%。要变动原因是厉行节约减少开支。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出3,312.28万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少154.88万元，减少4.47%。主要变动原因是厉行节约减少开支。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出3,312.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出255.94万元，占7.73%；社会保障和就业（类）支出29.02万元，占0.88%；卫生健康支出（类）12.71万元，占0.38%；住房保障支出（类）18.92万元，占0.57%；节能环保支出（类）支出20.00万元，占0.60%；农林水支出（类）300.00万元，占9.06%；资源勘探工业信息等支出（类）861.12万元，占26.00%；商业服务业等支出（类）794.50万元，占23.99%；灾害防治及应急管理支出（类）1016.07万元，占30.68%；其他支出（类）4.00万元，占0.12%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务201: 支出决算为225.94万元，完成预算100%。
2.住房保障支出221: 支出决算为18.92万元，完成预算100%。
3.农林水支出213: 支出决算为300万元，完成预算100%。
4.资源勘探工业信息等支出215: 支出决算为861.12万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业208: 支出决算为29.02万元，完成预算100%。
6.卫生健康210:支出决算为12.71万元，完成预算100%。
7.节能环保支出211：支出决算为20万元，完成预算100%。
8.商业服务业等支出216：支出决算为794.50万元，完成预算100%。
9.灾害防治应急管理支出224：支出决算为1016.07万元，完成预算100%。
10.其他支出229：支出决算为4万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出261.61万元，其中：
人员经费231.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费30.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.60万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算要求执行开支活动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.60万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。2.公务用车购置及运行维护费支出4.60万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少42.30万元，减少90.19%。主要原因是去年新增公务用车，三公经费厉行节约。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
公务用车运行维护费支出4.60万元。主要用于招商引资、园区工作、下乡以及县委县政府安排的其他工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.1万元，减少100.00%。主要原因是受疫情减少线下公务接待，按要求三公经费厉行节约。
其中：国内公务接待支出0.00万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。
外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
无其他重要事项需情况说明。
（一）机关运行经费支出情况
2021年，阿坝州红原县经济商务和信息化局（汇总）机关运行经费支出25.95万元，比2020年减少43.59万元，减少62.68%。主要原因是严格控制机关经费支出。
（二）政府采购支出情况
2021年，阿坝州红原县经济商务和信息化局（汇总）政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，阿坝州红原县经济商务和信息化局（汇总）共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于招商引资、园区工作、下乡以及县委县政府安排的其他工作，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对红原县物流园及“数智红原”公共服务平台建设项目（项目名称）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年经济商务和信息化局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务：2010101指人大行政运行，反映人员经费与日常公用经费的支出。2010104指人大会议，反映县人大召开人民代表大会等专门会议的支出。2010108指代表工作，反映人大代表各类视察等方面的支出。
10.社会保障和就业支出：2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080506指机关事业单位职业年金缴费支出
11.医疗卫生与计划生育支出：2101101指行政单位医疗支出。2101103指公务员医疗补助。
12.住房保障：2210201指住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年红原县经济商务和信息化局部门整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，独立核算机构数一个。
（二）机构职能。
贯彻执行国家有关国民经济运行和发展的方针、政策， 拟订工业方面的行业发展管理政策和规定，并组织实施和监督检查；宏观管理和指导各种经济成分的企业，规范企业行为规则；指导企业技术工作，协助编制企业技术进步的中、长期规划，组织和实施年度技术改造投资和技术引进、消化吸收以及新技术、新产品的开发推广工作等。
（三）人员概况。
本单位本年度年末实有人数17人，比上年新增2人，年末实有离退休人数为 0 人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
本单位本年度资金收入全部为一般公共预算财政拨款收入。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年一般公共预算财政拨款支出3,312.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出255.94万元，占7.73%；社会保障和就业（类）支出29.02万元，占0.88%；卫生健康支出（类）12.71万元，占0.38%；住房保障支出（类）18.92万元，占0.57%；节能环保支出（类）支出20.00万元，占0.60%；农林水支出（类）300.00万元，占9.06%；资源勘探工业信息等支出（类）861.12万元，占26.00%；商业服务业等支出（类）794.50万元，占23.99%；灾害防治及应急管理支出（类）1016.07万元，占30.68%；其他支出（类）4.00万元，占0.12%。
三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）
（一）部门预算项目绩效管理。
本部门本年度根据项目申报情况及时将已批复的项目资金入库，按照项目建立时合同拟定情况拨付项目资金，严格控制跟进资金拨付进度，严格审核项目内容确保专款专用。
（二）结果应用情况。
及时对项目进行评价，将评价结果反馈到相关项目股室，对项目进度及存在问题进行调整。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
加强股室之间的联系，联合股室及时对项目进行评级，及时追踪项目进度。
（二）存在问题。
对可能存在的隐性风险不能及时的分析、辨认，对项目风险分析不够全面。
（三）改进建议。
增强相关工作人员的专业能力，向经验丰富的工作人员多请教学习。
附件
2021年专项预算项目支出绩效自评报告1
（主管部门自评）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
2020年9月1日阿坝州财政局联合阿坝州经济和信息化局下达红原县绿色产业经济园区农产品加工示范区资金500万元（阿州财建【2020】136号）。红原县经济商务和信息化局负责对该项目的建设、资金监管、资金拨付、项目竣工验收等。2021年5月11日红原县发展和改革局对红原县物流园及“数智红原”公共服务平台建设项目可行性研究报告进行批复（红发改行审【2021】61号）。建设计划标准厂房建设投资320万元，“数智红原”公共服务平台建设计划投资180万元。
（二）项目绩效目标。
项目建设内容为，新建标准化厂房（仓储物流）建筑面积约1790.81平方米，建设“数智红原”公共服务平台1个；概算总投资及资金来源为，概算总投资500万元，资金来源为省级工业发展资金；项目建设年限为，6个月。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目实施过程。
2021年6月23日县经信局通过竞争性谈判确定四川佳诚建设项目管理咨询有限公司该项目监理方，并于2021年6月23日签订《建设工程监理合同》，合同价为5.29万元。
2021年6月16日通过竞争性磋商确定四川宝驰建设工程有限公司为红原县绿色产业经济园区标准化厂房（仓储物流）建设项目中标人，中标金额229.762492万元。201年6月21日签订《建设工程施工合同》，合同工期为2021年6月22日-2021年10月22日，合同价229.762492万元。
2021年9月27日该项目竣工验收，并出具《竣工验收报告》。截止审计日，该项目所建标准化厂房（仓储物流）未投入使用。未办理用地审批手续。
2021年6月23日通过竞争性磋商的方式确定四川雪山说供应链管理有限公司、四川众信联创科技有限公司为“红原县绿色产业经济园区管理“数智红原”公共服务平台软件开发项目”的成交供应商。并于2021年6月25日签订合同，合同金额为，176.56万元。合同有效期为2021年6月25日至2025年8月25日（其中：2021年6月25日至2021年8月25日为本项目平台软件开发和硬件搭载配置服务期，截止2021年8月25日完成交付验收；2021年8月25日至2025年8月25日为本项目运营维护及升级期）。
（三）项目财务管理情况。
按照财务拨款流程，内部控制制度，严格按照制度执行，并按照项目进度及时拨付及时进行账务处理。
二、项目组织和管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。本工程实行业主法人负责制。以项目合同和成本控制为主要内容，项目经理受监理单位及业主代表的监督，履行建设单位和公司签订的合同。项目建设前期工作由业主单位各部门分工合作，统一处理。进入具体实施阶段，将成立由项目法人、建设管理单位、监理单位及施工单位负责人组成的“红原县物流园及”数智红原”公共服务平台项目（红原县绿色产业经济园区标准化厂房（仓储物流）建设项目、红原县绿色产业经济园区数字化管理服务平台）办公室”，由项目业主单位法人任指挥长，施工单位的项目经理具体负责项目建设工作。
（二）项目管理情况。在施工承包合同、监理合同中写进有关工期、进度等条款，控制资金的投放速度，控制物资的供应，建立相应的奖励和惩罚措施等。依据规划、控制和协调等管理职能手段，在工程的准备及实施过程中，对工程进度进行有效控制。根据目标工期编制合理的项目进度计划，定期收集反映实际进度的有关数据，同时进行现场实地检查。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。工程质量管理由“红原县物流园及”数智红原”公共服务平台项目（红原县绿色产业经济园区标准化厂房（仓储物流）建设项目、红原县绿色产业经济园区数字化管理服务平台）办公室”技术员及质量员负责，并接受红原县质监站的全程监督。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2021年9月27日该项目竣工验收，并出具《竣工验收报告》。2021年12月11日县经济商务和信息化局对“数智红原”公共服务平台软件设计开发项目进行初步验收，验收结果为合格。
（二）项目效益情况。
项目建设可全方位、全程监管食品的生产、运输、销售，大大节省了相关政府部门的工作压力的同时，是监管更彻底更透明。通过计算机和网络的应用，政府部门的工作效率将大大提高，有助于我国政治体制的改革，精简政府机构，裁汰冗员，从而削减政府开支。智慧物流集多种服务功能于一体，体现了现代经济运作特点的需求，即强调信息流与物质流快速、高效、通畅地运转，从而降低社会成本，提高生产效率，整合社会资源。慧物流的建设，将加速当地物流产业的发展，集仓储、运输、配送、信息服务等多功能干一体，打破行业限制，协调部门利益，实现集约化高效经营，优化社会物流资源配置。同时，将物流企业整合在一起，将过去分散于多处的物流资源进行集中处理，发挥整体优势和规模优势，实现传统物流企业的现代化、专业化和互补性。此外，这些企业还可以共享基础设施、配套服务和信息，降低运营成本和费用支出，获得规模效益。在物资辐射及集散能力上同邻近地区的现代化物流配送体系相衔接，全方位打开企业对外通道，以产业升级带动城市经济发展，推动当地经济的发展。物流中心的建设，将增加城市整体服务功能，提升城市服务水平，增强竞争力，从而有利于商流、人流、资金流向物流中心所属地集中，形成良性互动，对当地社会经济的发展有较大的促进作用。
2021年专项预算项目支出绩效自评报告2
（主管部门自评）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
红原县经济商务和信息化局在该项目的管理中主要负责项目申报初期的审核及推荐，期中主要负责对项目单位进行监督并收到阿坝州经济和信息化局拨付的资金后及时对接项目单位并进行拨付；后期主要对项目资金的使用进行管理并监督项目单位完成绩效考评等工作。
2．项目立项、资金申报的依据。
资金申报依据为关于做好2021年四川省中小企业发展专项资金项目申报工作的通知；项目承担单位红原新希望牦牛产业有限公司于2020年11月申报2021年四川省中小企业发展专项资金，并于2020年11月26日由阿坝州经济和信息化局组织专家评审答辩，2020年12月2日在阿坝州经济和信息化局网站进行公示，在公示期内无异议，并上报四川省经信厅获得批复资金300万元。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
《关于促进中小企业健康发展的实施意见》（川委办〔2019〕39号）、《四川省中小企业发展专项资金管理办法》（川财建〔2019〕340号）（以下简称《管理办法》）等有关规定。2021年四川省中小企业发展专项资金项目重点支持方向为中小企业公共服务体系建设、提升发展能力。
4．资金分配的原则及考虑因素。
能力提升专项补助，企业于2019年11月-2020年10月期间，实施完成的专业协作配套、传统工艺设备改造升级项目和扩大再生产、信息化应用水平提升、自主创新发展、管理诊断咨询服务、品牌培育等项目，根据企业在该期间中标执行金额，或实际投资额、研发投入、成本或费用等支出因素，按一定比例给予补助，单个项目补助额原则上不超过300万元。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
本项目主要为大企业提供协作配套为主，于2019年10月与川内肉制品精深加工大企业成都希望食品有限公司达成1400万元的牦牛肉销售订单协议，2019年11月至2020年10月已完成983万元供销订单；同时公司与成都智琪食品有限责任公司达成500万元牦牛副产物供销订单协议，现已完成291.57万元供销订单。从产业链供需方面推动牦牛产业链的完善与健康稳定发展。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
（1）新增川内客户5家，自主商标品牌“雪域雅克”逐步走向川外；
（2）新增销售收入1500万元；
（3）新增利润200万元；
（4）新增税收12万元；
（5）吸纳当地农牧民就业5-15人，间接带动牦牛产业链发展。
（6）研发新产品2项；申请专利3项以上，培育公司知识产权。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
项目承担单位红原新希望牦牛产业有限公司主要生产销售牦牛肉产品，为川内及川外客户进行配套服务，申报内容与公司主营业务相符合，申报目标切实可行。
（三）项目自评步骤及方法。
本次绩效自评主要采用走访企业及企业项目自评相结合的方式进行，首先由企业上报自我评价，再进行企业走访确定考核目标及资金使用。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目申请资金为300万元，批复资金为300万元，无预算调整情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码 红原县经济商务和信息化局 实施单位 红原新希望牦牛产业有限公司
项目预算
执行情况
（万元） 预算数： 300 执行数： 300
其中：
财政拨款 300 其中：
财政拨款 300
其他资金 / 其他资金 /
年度总体目标
完成情况 预期目标 目标实际完成情况
（1）新增川内客户5家，自主商标品牌“雪域雅克”逐步走向川外；
（2）新增销售收入1500万元；
（3）新增利润200万元；
（4）新增税收12万元；
（5）吸纳当地农牧民就业5-15人，间接带动牦牛产业链发展。
（6）研发新产品2项；申请专利3项以上，培育公司知识产权 （1）新增川内客户5家，自主商标品牌“雪域雅克”逐步走向川外；
（2）新增销售收入1500万元；
（3）新增利润200万元；
（4）新增税收12万元；
（5）吸纳当地农牧民就业5-15人，间接带动牦牛产业链发展。
（6）研发新产品2项；申请专利3项以上，培育公司知识产权
年度绩效指标完成情况 一级
指标 二级
指标 三级
指标 预期指标值 实际完成指标值
完成
指标 数量指标 / / /
质量指标 / 100% 100%
时效指标 / / /
成本指标 / / /
效益
指标 经济效益指标 / 新增销售收入1500万元 新增销售收入1500万元
社会效益指标 / 吸纳当地农牧民就业5-15人，间接带动牦牛产业链发展 吸纳当地农牧民就业5-15人，间接带动牦牛产业链发展
生态效益指标 / / /
可持续影响指标 / / /
满意
度指标 满意度
指标 / 100% 100%
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
项目专项资金到账300万元，项目资金到账后公司财务实行专项管理且用于项目本身，主要用于原材料牦牛采购、新产品研发、省内新客户开发；项目实际支出及具体使用费用如下：材料费用295.4万元，产品研发费用3.2万元，新客户开发差旅费用1.4万元，合计共300万元，项目资金使用合规合法。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
本项目实施单位为红原新希望牦牛产业有限公司，具备完整的项目组织管理机构，该项目主要由财务部进行专项资金的监督及管理，资金的使用由公司总经理根据项目指标合理分配使用，同时销售及生产部共同配合实现项目指标，截止目前根据项目申报是与大企业签订1400万元牦牛肉销售订单，已超量完成；同时在2021年公司合理安排专项资金开展了牦牛类新产品研发，共研发了牦牛肥牛砖、牦牛肥牛卷两款牦牛肉类火锅预调理食材。公司2021年采购牦牛量近3100万元，2021年公司销售收入达到5073.41万元。
（二）项目管理情况。
本项目专项资金300万元到账后，公司财务部门按照财务管理制度，并按照相关会计法律、法规和制度的规定，对该项目专项资金进行了单独核算，会计处理符合《企业会计准则》的规定，专项资金按照国家的相关政策适用规范。
（三）项目监管情况。
针对本项目红原县经济商务和信息化局对本项目采取申报前现场核验后再推荐，其中对资金使用情况进行及时监管，后期对项目进行及目标情况进行考核。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码 红原县经济商务和信息化局 实施单位 红原新希望牦牛产业有限公司
项目预算
执行情况
（万元） 预算数： 300 执行数： 300
其中：
财政拨款 300 其中：
财政拨款 300
其他资金 / 其他资金 /
年度总体目标
完成情况 预期目标 目标实际完成情况
（1）新增川内客户5家，自主商标品牌“雪域雅克”逐步走向川外；
（2）新增销售收入1500万元；
（3）新增利润200万元；
（4）新增税收12万元；
（5）吸纳当地农牧民就业5-15人，间接带动牦牛产业链发展。
（6）研发新产品2项；申请专利3项以上，培育公司知识产权 （1）新增川内客户5家，自主商标品牌“雪域雅克”逐步走向川外；
（2）新增销售收入1500万元；
（3）新增利润200万元；
（4）新增税收12万元；
（5）吸纳当地农牧民就业5-15人，间接带动牦牛产业链发展。
（6）研发新产品2项；申请专利3项以上，培育公司知识产权
年度绩效指标完成情况 一级
指标 二级
指标 三级
指标 预期指标值 实际完成指标值
完成
指标 数量指标 / / /
质量指标 / 100% 100%
时效指标 / / /
成本指标 / / /
效益
指标 经济效益指标 / 新增销售收入1500万元 新增销售收入1500万元
社会效益指标 / 吸纳当地农牧民就业5-15人，间接带动牦牛产业链发展 吸纳当地农牧民就业5-15人，间接带动牦牛产业链发展
生态效益指标 / / /
可持续影响指标 / / /
满意
度指标 满意度
指标 / 100% 100%
（二）项目效益情况。
本项目的实施为实施单位新增川内客户5家，并培养自主商标品牌“雪域雅克”逐步走向川外；2021年新增销售收入1500万元；新增利润200万元；新增税收12万元；吸纳当地农牧民就业15人，间接带动当地农牧民680户新增收入3100万元；研发新产品2项；申请专利3项以上，培育公司知识产权。
项目在经济效益及社会效益方面的成效非常明显，同时对公司产品质量的提升也起到了关键作用，为下游加工企业提供优质原材料的同时也带动了上游农牧民的发展，符合公司的持续、稳定、全面发展。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据本项目实施情况基本达到绩效考核目标，资金使用合理规范。
（二）存在的问题。
暂无。
（三）相关建议。
暂无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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