红原县人民政府办公室2021年度部门整体支出绩效评价自评报告

一、政府办概况

（一）机构组成

我单位为独立核算全额拨款行政单位，下属三个事业机构分别是：红原县人民防空办公室、红原县人民政府驻成都办事处、政府办公室信息公开工作中心。

（二）机构职能

红原县人民政府办公室是政府的办事机构，主要负责政府日常文书的处理，中央、省委、州委和县委重要部署贯彻落实的督促检查，上级领导同志指示的转达和催办落实；围绕中央、省委、州委和政府工作部分收集信息、反映动态、综合调研；负责政府各种会议的会务工作和县政府领导同志参加重大活动的组织安排；负责对本地区带全局性、战略性的重大问题进行调查研究，为政府指导工作提出意见和建议；负责政府的行政后勤保障工作；负责全县政府系列外网的规划、建设、管理、运行、维护、使用工作。完成政府和政府领导交办的其他工作。

（三）人员概况

截止2021年底我单位共有编制49个，其中公务员编制23个，行政工勤编制11个，事业编制15个，年末在职44人，公务员21人，行政工勤人员11人，事业12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年政府办公室本年收入合计16250822.66元，其中：一般公共预算财政拨款收入11092588.47元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况

2021年政府办公室本年支出合计16250822.66元，其中：一般公共服务支出14069611.45元、社会保障和就业支出1036526.16元、卫生健康支出437613.05元、住房保障支出707072元。

整体支出主要体现在两个方面：一是保障单位基本正常运转，其中工资福利支出7362565.71元、商品服务支出5068374.24元、对家庭和个人的补助支出351965.5元。二是项目支出，商品服务支出3780235.31元、资本性支出1286706元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

严格按照《预算法》规定进行会计核算，确保数据真实、有效。结合全县预算编制口径，结合我单位实际情况在安排支出时，分轻重缓急，保障常规和重点支出时，即体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据本单位各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排合理支出。主要用于保障该机构正常运转、完成日常工作任务以及红原县人民政府办公室工作而编制。

基本支出，是用于保障红原县人民政府办公室正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、培训费、等日常公用经费。

（二）执行管理情况

1.因公出国(境)经费

2021年因公出国(境)费0.00元，因公出国(境)0人，与上年持平。

2.公务接待费

2021年公务接待费0.07万元。公务接待费支出决算比2020年减少4.93万元。主要原因为21年因疫情原因业务检查较上年减少，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支，严格审批管理接待费。

3.公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车运行维护费87.31万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出87.31万元。

公务用车购置及运行维护费支出87.31万元,完成预算100%。

（三）整体情况

根据《会计法》《预算法》、《行政单位会计制》等法律和财政部及其省财政厅有关财务规章的规定，明确了单位经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等相关规定。按规定对本单位财务信息依法进行公开。

1.资产管理

由于现在的日常工作已逐步普及办公自动化，加快了办公设备淘汰更新，这就需要对固定资产进行年年清查盘点，使固定资产清查工作经常化、常态化，更好的从源头上对单位固定资产进行监控和管理。

2.单位内控管理

在财务管理过程中逐步建立健全财务管理制度、财务核算制度、财务报销制度等，严格按照《行政单位会计制度》和《行政单位财务规则》的规定设置会计科目，建立了科学有效的会计核算方式，各项经济活动均真实、合法、准确、及时的反应在会计账目上，建立健全内部控制制度，积极配合财政部门开展预算、决算考评工作。

3.部门预算管理

严格按照综合预算原则。统一编制、统一管理、统筹安排资金，将单位所有安排的各项支出纳入综合预算，确保预算全面、真实反映单位实际的收支情况，使所有收支活动纳入预算管理与监督的范围。    

4.绩效管理

我单位领导高度重视绩效评价工作，成立了绩效评价工作领导小组，采取座谈等方式听取相关情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理相关资料，并对资料进行分析，形成评价结论。
    （1）部门预算严格按照上级部门预算编制通知和有关要求，结合单位具体工作及县级相关规定编制，按时完成基础、项目报送工作，单位预算按时在红原门户网站公开。
    （2）严格执行支出预算，“三公经费”本着节约、高效的原则严格控制支出，严格把握“三公经费”只减不增的原则。
    （3）认真开展部门绩效评价工作，绩效评价规章制度逐渐健全;严格按照相关法律、法规进行会计核算，严格资金管理，专款专用，资金拨付严格按相关程序报批后支付。认真开展整体绩效评价工作，绩效评价工作正逐步完善。

（四）整体绩效

通过整体绩效自评，反映本部门能按照红原县人民政府办公室管理相关职责要求有效履行职责，圆满完成了各项工作任务，绩效评价结果为优，群众及相关部门等对县政府办的各项工作满意度较高。 

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《红原县部门整体支出绩效评价指标体系》自查的分93分，总体评价较好。

（二）存在问题。

由于财政支出的多样性和复杂性，绩效评价指标体系设置难度大，即使可以量化，但实际操作中很多项目间缺乏可比性且指标本身也在逐步变化，需要逐步完善。
    存在的问题:在平时工作推进过程中，缺乏技术人员进行专业指导及培训，工作推进存在一定困难，预算编制还需更加精准。

（三）改进建议。

1.通过各种途径加强绩效管理学习，科学合理编制预算，严格执行预算。

2.规范账务处理，提高财务信息质量。

附件：红原县2021年部门整体绩效评价指标体系表

 

 

                           红原县人民政府办公室

                                 2022年3月16日

附件1红原县2021年部门整体绩效评价指标体系表