红原县应急管理局关于2021年部门整体支出绩效的报告

一、部门概况

（一）机构组织。根据《中共红原县委办公室、红原县人民政府办公室关于印发<红原县机构改革方案>的通知》（红委办〔2019〕21号）的相关要求，红原县应急管理局（简称县应急局）是红原县人民政府工作部门。挂红原县安全生产委员会办公室牌子。红原县政府专职消防队挂牌红原县应急管理局。根据中共红原县委办公室红原县人民政府办公室关于印发《红原县应急管理局职能职责、内设机构和人员编制规定》的通知，县应急管理局内设：办公室、应急综合管理股、安全生产综合管理股、综合统计与物资保障股、执法大队。

（二）机构职能。一是县应急局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。二是负责应急管理工作，组织和指导各乡（镇）、各部门（单位）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。三是拟订应急管理、安全生产等规范性文件，组织编制应急体系建设、安全生产综合防灾减灾救灾规划。四是负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。五是按照国家、省、州相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各乡（镇）及社会应急救援力量和应急保障能力建设。六是负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、州下拨及县级救灾款物并监督使用。七是依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督查、考核工作。八是按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助做好国家、省、州在县工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。九是负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。十是完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。我单位为独立核算全额拨款行政单位。截止2021年底红原县应急管理局编制人数40人，其中行政编制9人，行政工勤1人，参公编制10人。红原县政府专职消防队编制人数13人，森林草原防火指挥中心事业编制7人，全为事业编制。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年我局一般公共预算财政拨款收入1255.91万元，上年结转结余398.68万元。其中行政运行2021年收入总额930.22万元，同比增长37.10%；事业运行2021年总收入325.69万元，同比增长28.37%，全为财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况。2021年我局财政资金支出为1654.59万元（其中基本支出为706.32万元，项目支出为948.27万元）。行政运行支出为1328.9万元（其中基本支出为380.63万元，项目支出为948.27万元）。主要是工资福利费用支出352.12万元（基本工资支出62.46万元、津贴补贴支出202万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出26.72万元、职业年金缴费支出13.36万元、职工医疗保险缴费支出13.13万元,公务员医疗补助支出3.91万元、其他社会保障缴费支出2.17万元、医疗费支出1.62万元、住房公积金支出26.74万元）；商品和服务支出157.94万元（包括办公费支出71.72万元、邮电费支出0.41万元、电费支出0.5万元，维修（护）费支出0.5万元，培训费支出0.5万元，公务接待费支出0.4万元，劳务费支出78.94万元，公务用车运行维护费支出5万元）；对个人和家庭的补助支出200.45万元（包括生活补助支出0.52万元、救济费支出199.57万元，医疗费补助支出0.34万元、奖励金支出0.018万元）资本性支出618.39万元（包括办公设备购置费支出61.19万元、专用设备购置541.2万元,大型修缮费支出16万元）。事业运行支出325.69万元，主要是工资福利费用支出294.89万元占90.54%（基本工资支出46.8万元、津贴补贴支出140.46万元、绩效工资支出33.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出21.81万元、职业年金缴费支出10.9万元、职工医疗保险缴费支出10.56万元,公务员医疗补助支出3.06万元、其他社会保障缴费支出3.25万元、医疗费支出1.6万元、住房公积金支出22.58万元）；商品和服务支出30.7万元占9.43%（包括办公费支出8.34万元、印刷费支出2万元，邮电费支出1万元、电费支出2.5万元，取暖费支出1万元，维修（护）费支出1万元，培训费支出0.5万元，差旅费支出5.99万元，劳务费支出0.49万元，专用材料费支出1万元，公务用车运行维护费支出6.87万元，）对个人和家庭的补助支出0.11万元，占0.03%（包括医疗补助费支出0.1万元，奖励金支出0.01万元）。

三、部门整体预算

（一）部门预算管理。预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，及时清理，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。按规定及时公示了部门预算。决算编审工作中严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容完整。按规定及时公示了部门决算。

（二）执行管理情况。基本支出严格按部门预算均衡执行，机关厉行节约，严格实行会议、公务接待和出差审批制度，会议费、车辆运行费用明显下降，公务接待经费有所增加。项目资金管理严格执行财政专项资金使用管理规定，做到了专款专用，及时保障了项目实施顺利推进。“三公”经费支出情况，一是公务接待费，2021年执行公务、开展公务接待费0.4万元，与上年持平。主要用于接待上级和有关部门检查指导安全生产、应急救援工作等公务活动。二是公务用车购置及运行维护费，2021年我局无车辆购置支出；三是执行公务、开展业务活动共计开支公务用车运行维护费11.87万元，同比上升18.7%，全部属于公务用车运行维护费，开展安全生产执法及日常工作用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。四是无因公出国（境）经费支出。

（三）综合管理情况。一是我局严格执行政府采购，资金管理、单位内部控制管理制度、信息公开等情况严格按照财政相关政策规定执行。年度预算、决算等信息都在红原县县政府网站对社会公开，接受群众监督。二是严格执行基本建设项目建设相关规定及制度，按基建项目的财务会计制度进行管理和核算，认真做好项目财务管理的基础性工作，同时严格执行安全生产专项资金管理办法，提高财政资金使用效益。三是2021年我局开展了内控制度建设,制订、完善了《安监局经费支出管理制度》《预决算管理制度》《固定资产管理制度》《资金管理制度》《公务卡结算管理制度》等制度。四是财务信息完善性：经核对我单位2021年度总账、明细账、决算报表，其结果账账、账表相符；财务信息资料真实、完整、准确。

四、绩效管理情况

（一）单位职责履行结果。一是扎实部署，制定印发《2021年安全生产工作要点》《2021年安全生产工作实施方案》，组织召开3次安全生产工作会议，认真学习传达国务院、省州安全生产工作会议精神，全面安排部署安全生产工作。二是靠实责任，以“清单制”管理为抓手，健全完善“四张清单”。按照行业管理，印发31名县级领导联系10个乡镇的安全生产包保责任清单；9名县级领导联系9个重点企业责任清单，将安全生产进行层层分解。及时调整县安全生产委员会组成人员，与10个乡镇、35个成员单位和22家重点企业签订《2021年安全生产目标管理责任书》。全面推行“两书一函”制度，狠抓责任落实、风险管控、隐患治理、事故预防，提升安全监管效能，坚决遏制重特大事故。同时督促行业主管部门和生产经营单位加强内部安全管理，层层签订责任书，真正把安全生产责任落到实处。三是有效防范化解安全风险。扎实开展“创安2021”监管执法专项行动，针对重点时段、重点领域深入推进风险管控、隐患整治等工作，确保全县安全生产形势持续稳定。以执法促落实的原则，始终对违法行为保持高压态势，强化精准执法，敢于动真碰硬，重点对危险化学品、建筑施工等重点行业开展执法检查61次，共出动执法人员156人次，下发整改指令书16份，办理安全生产违法案件4起，行政处罚15.6万元。四是精准实施专项整治行动。以安全生产专项整治“两个行动”为抓手，持续深化安全生产专项整治三年行动，针对道路交通、建设施工、危险化学品、特种设备、消防安全等重点行业领域组织开展安全生产大检查、大排查专项整治行动，动态建立隐患整改台账，全面落实各项整改措施，确保整治行动取得实效。截至目前，共派出检查组93个，检查企业（单位）237家次，发现问题隐患369项，已完成整改369项，整改率达100%。五是大力提升全民安全素质。充分利用宣传单、展板、LED屏等形式向群众发布安全警示和温馨提示。依托安全生产宣传月，全县开展安全生产知识竞赛活动。在安全生产宣传咨询日活动中，11个安委会成员单位进行宣传咨询，共制作横幅标语12幅，宣传栏15个，悬挂宣传活动图片100幅，发放各种宣传资料10000余份，接受咨询1000余人次。以新《安全生产法》颁布为契机，开展应急大讲堂，对烟花爆竹、危险化学品等高危行业的负责人、管理人员和从业人员进行全员培训，累计培训人员100余人次，各级各部门安全生产防范意识得到进一步增强。按照预算绩效管理要求，本部门对2021年整体支出开展绩效自评，自评得分96分。

（二）重点项目绩效评价结果。一是加强安全生产监管扎实部署，制定印发《2021年安全生产工作要点》《2021年安全生产工作实施方案》，组织召开3次安全生产工作会议，认真学习传达国务院、省州安全生产工作会议精神，全面安排部署安全生产工作。靠实责任，以“清单制”管理为抓手，健全完善“四张清单”。按照行业管理，印发31名县级领导联系10个乡镇的安全生产包保责任清单；9名县级领导联系9个重点企业责任清单，将安全生产进行层层分解。及时调整县安全生产委员会组成人员，与10个乡镇、35个成员单位和22家重点企业签订《2021年安全生产目标管理责任书》。全面推行“两书一函”制度，狠抓责任落实、风险管控、隐患治理、事故预防，提升安全监管效能，坚决遏制重特大事故。同时督促行业主管部门和生产经营单位加强内部安全管理，层层签订责任书，真正把安全生产责任落到实处。二是有效防范化解安全风险。扎实开展“创安2021”监管执法专项行动，针对重点时段、重点领域深入推进风险管控、隐患整治等工作，确保全县安全生产形势持续稳定。以执法促落实的原则，始终对违法行为保持高压态势，强化精准执法，敢于动真碰硬，重点对危险化学品、建筑施工等重点行业开展执法检查61次，共出动执法人员156人次，下发整改指令书16份，办理安全生产违法案件4起，行政处罚15.6万元。三是建立健全防灾减灾责任体系。根据省、州体制机制调整要求，1月1日县森林草原防灭火指挥部办公室从县林草局调整到县应急管理局；6月10日县防汛抗旱指挥部办公室从县水务局调整到县应急管理局。及时印发了《关于调整县防灾减灾救灾委员会组成人员和成员单位职责的通知》《关于调整县防汛抗旱指挥部成员的通知》《关于调整县森林草原防灭火指挥部成员名单的通知》进一步明确了机构和防灾减灾救灾、信息报送等程序，实现了“防”“救”“治”无缝对接。四是全面提升防灾减灾救灾成效。严格落实县乡村防汛体系建设，及时调整充实防汛机构组成人员，对水库电站、山洪危险区等防洪工程逐处落实责任人员，并予以公布。对全县49个山洪危险区、19个地质灾害隐患点、3座水库水电站、2个旅游景点进行了全覆盖隐患排查，在每一个隐患点设立了山洪灾害警示标志、转移路线标志以及安全区标识。修订完善《红原县防汛抗旱应急预案》《红原县暴雨洪涝巨灾应急预案》，并对每一个山洪灾害危险区，逐一制定完善预案、逐户向受威胁群众发放明白卡。针对重点区域开展应急避险、撤离路线等宣传和演练。建立水雨情信息共享机制，密切监测灾害性天气的发展变化，及时发布灾害性天预警。投资20万元，在刷经寺镇和江茸乡2个山体滑坡点，安装两套地质灾害实时监测预警系统，目前已安装完毕并投入使用。投资10万元，在龙日镇、刷经寺镇、江茸乡5个地质灾害隐患点开展地质灾害应急排查工作，进一步提升我县监测预警能力。五是做好受灾群众冬春救助工作。开展2020年冬春救助工作，根据各乡镇报送的受灾人员冬春生活需救助情况，上报需救助资金230万元，需救助人口7463人，其中需要口粮救助7463人，需要衣被救助5513人，实际下拨救灾资金100万元。严格按照应急管理部《受灾人员冬春生活救助工作规程》要求，及时组织各乡镇召开专项工作会议，制定《受灾人员冬春生活救助工作方案》，严格遵循公平、公正、公开的原则，以受灾的分散供养特困人员、留守老人及残疾人等特殊群体作为重点救助对象，按照申报程序和要求，坚持专款专用、重点使用的原则，采取“一卡通”救助方式发放救助资金。目前，救助资金已全部发放到位。六是稳步推进自然灾害风险普查。全面推进自然灾害综合风险普查，摸清自然灾害风险底数。全面获取全县地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、森林草原火灾等8大类14种灾害致灾信息，以及人口、经济、房屋、基础设施、公共服务系统等重要承灾体信息，掌握历史灾害信息，查明区域综合减灾能力。截至目前，已完成清查、调查、质检3个阶段工作，汇交阶段将于2022年完成。共清查出承灾体95个，救灾体79个，历史年度自然灾害预置706个。七是加强队伍建设提高应急能力。依托民兵人员、基层警务人员、地方专业扑火队等组建应急救援队伍，实行统筹训练、统一调度。实现消防培训基地共享，加强对基层救援队伍和社会救援队伍的实战演练，特别是开展冲锋舟、橡皮艇等新装备器材的训练，有效提升应急救援队伍的战斗力。目前全县共组建应急队伍23支，1245人。另外与红原机场签订应急救援协议，进一步充实了我县应急救援力量。八是加强物资储备提升应急水平。开展应急物资储备普查，摸清全县物资储备和抢险机具情况，准确掌握各类工程机具分布情况，建立全县物资储备台账，确保灾害发生时第一时间科学调度。科学采购补充应急物资，扎实做好防灾备灾工作，先后采购价值152.79万元的抗震救灾急需装备和价值218.3055万元的备灾点救灾物资，切实提高防灾救灾效能。目前全县共储备防火类物资、防汛类物资、应急保障类物资17830件(套）。九是广泛宣传教育提高社会认知。结合“森林草原防火宣传月”“防灾减灾日”等系列活动，深入企业、牧区、学校、家庭开展常态化、全覆盖防灾减灾救灾专题宣传。累计发放宣传资料5万余份，宣传品1000余件，展示宣传展板70余块，悬挂横幅标语260条，在“微红原”微信公众号嵌入宣传标语并及时转载、推送各类安全活动信息90余期，电视台播放安全宣传视频70余条。举办2021年自然灾害（地质灾害）应对处置专题培训班，组织全县机关、企事业单位、乡（镇）党委、政府分管负责人及经办人员、村（社区）两委地质灾害速报员、信息员、轻骑兵、强突小分队350人集中“充电”，就地质灾害防御、“三防一安全”等知识进行系统学习培训，进一步增强基层干部防灾减灾意识，提高识灾、报灾、防灾、避灾及逃生自救互救能力。邀请成都高新减灾研究所成果转化中心到红原开展手机终端地震预警功能操作暨地震科普常识培训会，讲解地震预警技术，普及防震减灾知识，提高广大群众的自救互助能力。十是严格应急值守规范信息报送。严格执行领导带班和24小时值班制度。节假日、汛期和防火期等特殊时段，加强对苗头性、倾向性、预警性信息的收集、汇总和分析研判，及时掌握突发事件动态，严格落实日报告和零报告制度，切实做到任务到岗、责任到人、管理到位。投资14.868余万元，为10个乡镇配备天通一号卫星电话， 打通基层应急通讯传输“最后一公里”，确保紧急情况下能“拿得出，联得上，呼得应”。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。红原县应急管理局自评2021部门整体支出绩效综合自评得分为98分。

（二）存在问题。从我局2021年度部门整体预算收支各指标完成情况看,目前在部门整体预算编制、执行和管理过程中,还存在一些问题和不足:由于我局工作任务重、工作量大，财务人员专业性薄弱，部门整体预算编制、执行和管理质量不高。

（三）改进建议。一是进一步规范资金的管理和使用，加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。二是建议财政部门切实加大对预算单位的支出绩效评价业务培训和工作指导力度，以全面提升我县预算支出绩效整体水平。 

附件：应急管理局2021年度部门整体支出绩效评价指标体系表（自评表）     

红原县应急管理局
    2021年3月24日 

附件1红原县2021年部门整体绩效评价指标体系表