红原县经济商务和信息化局（本级）2022年度部门预算公示

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

县经济商务和信息化局贯彻落实党中央关于工业经济和信息化、商务和经济合作工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务和经济合作工作的集中统一领导。主要职责是：

一是贯彻落实国家、省、州、县有关工业经济、信息化、国内外贸易、经济合作、外商投资、博览事务和无线电管理等有关领域的法律法规和方针政策；负责拟订工业经济、商务合作和信息化领域发展战略和重大政策，组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全县工业结构调整；参与制订国民经济和社会发展规划，制订全县工业经济、商务合作和信息化发展规划、年度计划和产业政策，指导行业质量管理工作，提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，并组织实施。

二是拟订全县有关工业经济、信息化、国内外贸易、经济合作、外商投资和无线电管理的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

三是负责监测、分析工业经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，拟订中、近期工业经济运行目标、政策并组织实施，协调解决工业经济运行中的重大问题。承办年度工业经济目标责任考核。

四是负责全县企业技术改造推进工作和技术创新体系建设，组织实施全县企业技术改造、技术创新投资规划和政策，指导企业技术改造、技术创新和技术引进，制定并发布全县企业技术改造、技术创新和技术引进投资项目引导目录。按照规定权限审批、核准、备案规划内全县企业技术改造项目，组织企业技术改造、技术创新、技术引进项目申报、认定和建设管理工作。负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调。

五是承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整和服务业重大项目建设，编制大宗产品批发市场规划，指导城镇商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。加快第三方物流发展，推动商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

六是统筹指导全县投资促进工作，负责全县经济合作活动和会展组织、协调和服务工作。指导管理以红原县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动；推动全县博览发展促进工作，承担县委、县政府交办的会展活动。管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动。负责全县经济合作项目策划、收集、分析、包装、发布、推介、项目签约和重大项目的促进和落实。负责协同开展东西部合作等国内区域经济交流与合作工作。负责全县开放合作、投资促进工作和全县投资环境推介工作，促进国内外经济机构、组织和个人在我县投资兴业。负责多元化、多渠道收集有关信息，开展投资信息咨询服务等。负责统计分析全县经济合作相关情况。

（二）2022年重点工作任务

一是工作任务。紧盯考核指标，全力以赴，抓好全年目标任务的落实。力争明年新增规上企业2户，工业增加值增长8%。新增限上商贸流通企业2户，招商引资项目落地1户。

二是促进工业产业发展。对标绿色发展理念，紧盯绿色发展目标，立足资源禀赋、发展定位、产业基础等实际，推动绿色生态工业加快发展。一是坚持以产业为支撑，打造绿色生态工业。支持宇妥藏药公司切实加大中藏药饮片、高原生态浴药、药膳等产品的研发力度；支持遛遛牛、新希望、乳业等公司围绕牛奶、牦牛肉大力研发新产品，支持博扎等民俗工艺公司开发具有红原地域特色和民族风情的特色文化用品、工艺品和旅游商品，促进工艺美术产业化、商品化发展，填补产业空白。推动中藏医药产业园加快落地建设，支持国中食品加快破产重组。二是坚持以园区为载体，做优高质量发展平台。加快完成绿色产业经济园区规划修编和规划环评工作，把握省“5+1”重点特色园区培育发展三年行动计划（2021-2023年）和州星级中小微企业园区等政策机遇，进一步完善园区基础设施，提升服务企业水平，建成园区数字化公共服务平台，力争园区总产值达10亿元。三是坚持以生态为底色，推动工业经济绿色崛起。严把产业准入关，坚决杜绝破坏资源、污染环境、淘汰落后的产业，从源头上引进生态环保产业，优化产业发展结构。深入推进重点用能行业单位产品能耗对标达标行动，通过智能改造、绿色改造、技术改造促进传统产业“脱胎换骨”，推动产业链再造和价值链提升，使其焕发新活力，形成新优势。

三是健全工作机制。继续坚持“请进来”与“走出去”相结合的方式，继续开展小分队招商、展会招商等行之有效的好办法，积极运用专业招商、代理招商、以商招商、文化招商等新型招商方式，构建全方位、宽领域、多层次的对外招商模式。

四是激活促进消费增长。把握主攻方向，培育新兴业态，全面构建优势明显、特色鲜明、功能完善、繁荣发达的服务业体系。一是大力发展商业贸易，支持财富广场、朗御民族生活广场等加快打造特色商业街区，创造宜人的消费环境。二是支持“互联网+消费”和智慧社区便民服务等新零售、新业态发展，积极推进“雅克草原”特色产品线上线下专卖店建设，构建产供销一体化链条和农特产品直通体系。三是加快发展现代物流业，支持电商物流协同发展，引导企业入驻电商物流中心，加快补齐冷链物流短板，提高物流业的专业化、标准化、信息化服务水平。四是突出餐饮特色化，传承和培育独具红原特色餐饮文化，培育“红原味道”“红原名店”“红原名厨”，形成丰富多元的饮食文化，推动餐饮与商贸、文旅等深度融合，打造具有红原特色的餐饮品牌。

二、部门预算单位构成

县经济商务和信息化局下设股室3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：县电子商务中心，县园区管理服务中心。

三、收支预算总体情况

2022 年红原县经济商务和信息化局收入预算总额为228.29 万元，其中：当年财政拨款收入228.29 万元。相应安排支出预算228.29万元，其中：一般公共服务164.89万元，社会保障和就业31.89万元，医疗卫生12.04 万元，住房保障支出19.47 万元。

四、支出预算安排情况

红原县经济商务和信息化局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担企业发展相关工作。基本支出223.29万元。其中人员经费支出200.77万元，机关运行经费22.52万元，其中：办公费11.2万元，差旅费2.08万元，工会经费1.59万元，公务用车运行维护费7.65万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务164.89 万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业31.89万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）医疗卫生12.04 万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出19.47万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入228.29万元较上年度预算159.5336万元增加了43.09%，其中基本行政运行经费预算223.29万元，占全部总预算的97.81%，较上年154.5336 万元增加了44.49%，原因为今年新增事业人员；专项业务工作经费预算5 万元，占总预算的2.19%，较上年预算5 万元没有变动。

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为8.55 万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0 元，与上年持平；公务用车维护费支出7.65 万元，较上年度预算4.6万元预算增加3.05万元，主要是安排的招商引资专项工作用车较多；公务接待费0.9 万元，较上年度0.1万元预算增加0.8 万元，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

七、政府性基金预算收支情况说明

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2022年度没有安排政府采购预算。

（二）政府财政国有资产占用情况

截止 2021 年底，实际共有固定资产价值39.78万元：其中：公务用车39.78 万元；业务用房0万元（借用发改局房屋）。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

十、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2、其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3、基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。