红原县阿木乡人民政府关于2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

乡党委工作职责：1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议；2、讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；3、领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责；4、加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规；5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作；6、领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好的生态环保、美丽乡村建设，民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。；7、完成上级党委、人民政府交办的其他工作任务。

乡人民代表大会工作职责：1、检查和督促宪法、法律、法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本乡内的执行；2、决定召集和主持本届人民代表大会会议，对本届人民代表大会负责并报告工作，决定召集下届人民代表大会第一次会议；3、听取乡人民政府工作情况的报告，检查和督促乡人民政府对乡人民代表大会决议、决定的贯彻执行；4、讨论本乡内的重大事项，向乡人民政府提出建议或者提请乡人民代表大会会议审议决定；5、根据乡人民政府的建议，决定乡人民代表大会通过的建设计划、财政预算的部分变更；6、督促乡人民政府研究办理乡人民代表大会代表的视察和调查，指导代表小组开展活动，密切联系代表，听取和反映他们的意见和要求；7、受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见；8、决定接受乡长、副乡长的辞职，并报下一次人民代表大会会议备案。乡长因故不能担任职务的时候，从副乡长中决定代理人选；9、指导选区依法罢免和补选人民代表大会代表；10、办理乡人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交办的其他事项。

乡人民政府工作职责:1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会；2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；5、保护各种经济组织的合法权益；6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；7、办理上级人民政府交办的其他事项。

乡纪检监察工作职责：1、监督检查基层党支部、党员干部贯彻执行国家的法律法规、党的方针政策、乡党委、政府各种规章制度的情况；2、协助乡党委抓好农村基层党风廉政建设工作，监督检查落实党风廉政建设责任制的情况；3、受理基层党支部、党员和领导干部违反党纪政纪的信访和举报；4、调查处理基层党支部和党员、领导干部违反党纪政纪的行为或提出处理建议；5、受理党员、党员领导干部及行政干部不服党纪政纪处分的申述；6、会同有关部门做好党风党纪和廉洁从政的教育、宣传、调研等工作；7、做好执法检查工作；8、承办好乡党委、政府和上级纪检监察机关交办的额有关工作。

乡人民武装部工作职责：1负责本区域的民兵组织建设、政治建设、军事训练和武装装备管理；2、组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安；3、发动和组织民兵参加两个文明建设，开展以劳养武活动，完成急难险重任务；4、战时组织带领民兵参军参战，支援前线；5、负责本区域的征兵工作和预备役士兵，预备役军官登记统计工作；6、会同有关部门进行战争潜力调查，做好相关的动员准备工作；7、协同预备役部（分）队落实参训人员，做好兵役管理、动员集结等工作；8、协助有关部门开展国防教育，做好退伍军人的安置和烈军属的优抚工作；9、协助军队做好本区域的军事设施保护工作；10、完成地方党委、政府和上级军事机关交办的其他工作任务。

（二）2022年重点工作任务

工作的总体要求是：提前谋划，提前动员，以社会稳定局面为前提，以项目建设为抓手，重点抓好社会稳定、基础设施建设、群众增收等重点工作。1.对照标准，切实推进阿木乡基层党建示范创建工作，完成各项工作任务；2.毫不动摇地把维护社会安全稳定摆在全局工作的突出位置，进一步夯实综治基层基础，着力排查化解人民内部矛盾，不断完善群防群治工作体系，强化安全生产和食品安全责任，及时消除安全隐患；3.加大对重点建设项目管理力度，督促施工单位严格按照建设项目施工规范要求和建设程序实施好重点项目，成立项目管理领导小组、每个项目明确专人进行现场监督管理；4.按照目标任务，创新扶贫工作思路，加强基础设施建设、群众思想教育等工作，保障群众“住上好房子、过上好日子，有个好身子”，真正实现贫困人口“精神富足、物质富裕”；5.全面落实牧民群众“低保”、“医保”、“社保”，做到应保尽保，让人民群众得到实惠，低收入群体基本生活有效保障，群众幸福指数实现不断提升；6.集中力量开展环境卫生综合整治，建立常态化考核管理机制，力争在全县环境卫生整治工作中名列前茅。

二、部门预算单位构成

红原县阿木乡人民政府设有5个机构；阿木乡行政编制18名。其中：党委书记1名，党委副书记兼乡长1名，人大主席1名；党委副书记2名（其中1名兼任行政法统战委员），纪委书记1名，组织委员1名（兼任宣传委员），副乡长3名（其中1名由人武部长兼任）；核定股级领导职数7名。机关工勤人员事业编制1名；

阿木乡事业编制13名。其中:股级领导职数3名，另在乡直属事业机构中引入激励机制，结合工作任务和实际表现，择优选择其中1名事业机构的主要负责人按副科级配备。

三、收支预算总体情况

2022年红原县阿木乡人民政府部门（单位）收入预算总额为712.01万元，其中：当年财政拨款收入712.01万元。相应安排支出预算714.11万元，其中：一般公共服务477.72万元，社会保障和就业84.08万元，医疗卫生31.11万元，住房保障支出57.58万元，城乡社区支出8.96万元，农林水支出54.66万元。

四、支出预算安排情况

    红原县阿木乡人民政府部门（单位）预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担我乡事业发展相关工作。 

基本支出691.3万元。其中人员经费支出613.86万元，机关运行经费77.44万元，其中：办公费31.57万元，差旅费1万元，工会经费18.67万元，公务用车运行维护费9.2万元，培训费2万元，邮电费2万元，电费6万元，印刷费7万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务477.72万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业84.08万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）医疗卫生31.11万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出57.58万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）农林水支出54.66万元，用于村干部生活补助及对村民委员会的补助支出

(六）城乡社区支出8.96万元，用于开展阿木乡环境卫生整治工作,确保阿木乡乡容乡貌卫生清洁,提高群众的生活质量。

 五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入712.01万元较上年度预算546.95万元减少了30.17%，其中基本行政运行经费预算691.3万元，占全部总预算的97.09%，较上年417.96万元减少了65.39%，原因为压缩各项开支，减少基本支出；专项业务工作经费预算22.81万元，占总预算的3.20%，较上年预算26.46万元减少了13.79%，主要原因为缩减了项目经费开支，减少相关支出。  

 六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为9.2万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年减少/持平/增加；公务用车维护费支出9.2万元，较上年度预算14.25万元略有减少，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。/较上年度预算增加-5.05万元，主要是安排的专项工作用车较多；公务接待费0万元，较上年度预算减少/持平/增0万元，主要原因为本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

 七、政府性基金预算收支情况说明

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、国有资本经营预算收支情况说明

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 九、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2022年度安排政府采购预算0万元。

 （二）政府财政国有资产占用情况 

截止2021年底，实际共有固定资产原值价值246.54万元：其中：土地、房屋及构筑物67.16万元；通用设备163.74万元，家具、用具、装具及动植物15.64万元。

 （三）绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

    十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：表1.财政拨款收支总表

表2.一般公共预算支出表

表3.一般公共预算基本支出表

表4.一般公共预算“三公”经费支出表

表5.政府性基金预算支出表

表6.政府性基金预算“三公”经费支出表

表7.部门收支总表

表8.部门收入总表

表9.部门支出总表

表10.2022年红原县部门预算项目绩效目标（部门预

     算）

2022年红原县阿木乡预算公开表