关于红原县人民政府办公室2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理州政府、州政府办公室及各州直部门发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

研究县政府各部门和各乡、镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。根据县政府领导的指示，对县政府各部门和各乡、镇人民政府间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

督促检查县政府各部门和各乡、镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

负责县政府值班工作，指导各乡、镇人民政府和全县政府各部门值班工作，及时报告重要情况。

指导、监督全县政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。

组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

指导全县应急管理工作，协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

指导全县政务服务中心建设，组织全县各部门集中开展行政审批和公共服务。

负责县政府人民防空和民防工作，指导全县人民防空和民防工作。

负责全县机关事业单位小汽车编制审核报批事项。

承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

（二）2022年重点工作任务

（一）提高辅助决策水平，充分发挥参谋助手作用。办会工作突出精细化。严格规范各类会议的工作流程，做好政府办承办的各类会议筹备工作，做到会前准备精心，会中服务到位，会后落实及时。办文工作坚持零差错。严把文稿、精雕细琢，着力提高文字水平、提升以文辅政能力。积极探索新的管理方式，提高电子政务水平，大力推进政务信息公开。信息工作取得新突破。进一步完善信息工作制度，突出业务培训和考核，加强专业队伍建设，不断提高报省、报州信息采用率和领导批示率。

（二）完善督查考核体系，推动决策部署落实到位。紧扣“五个关键”，实施“五个工程”，争创“五个示范”，建成“五个家园”，以政府重要文件和有关会议所作决定贯彻落实情况的督查、政府领导批办事项的督办、人大代表建议和政协委员提案的办理等为要点，形成“大督查”工作格局。对民生实事以及人大代表建议、政协委员提案、领导批示件等重点工作进行责任分解，明确责任分工，细化目标到人，建立健全相应的督查制度和工作流程。坚持定期督查与不定期督查相结合，书面督查与实地督查相结合，快办、快结、快反馈，加强时效性和实效性，确保全县重点工作落实到位。

（三）创新事务管理机制，提高后勤服务保障水平。不断开拓新的工作思路，围绕工作重点，积极从会议保障、公务用车、后勤服务等窗口的“点创新”，延伸到抓后勤服务队伍的“线创新”，从而实现全面提升服务质量、全面提高满意率的“面创新”。抓好机关大楼的水电气暖检修报修、卫生外包等服务，不断提高服务质量。同时大力拓展服务内容，从领导、办公室和广大干部职工最关心的焦点、难点入手，克服困难，多办实事，努力把实事办好，把好事办实。

二、部门预算单位构成

红原县人民政府办公室下设单位（股室）4个，其中行政单位1个，下属事业机构3个。分别是：红原县政府信息公开中心、红原政府人民防空办公室、红原政府驻成都办事处。

三、收支预算总体情况

2022年红原县人民政府办公室收入预算总额为1168.51万元，其中：当年财政拨款收入1168.51万元。相应安排支出预算1168.51万元，其中：一般公共服务929.95万元，社会保障和就业111.89万元，医疗卫生43.23万元，住房保障支出83.44万元。

四、支出预算安排情况

红原县人民政府办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担信息发展、人防建设相关工作。 

基本支出874.61万元。其中人员经费支出740.11万元，机关运行经费383.03万元，其中：办公费23.88万元，印刷费2万元，邮电费11万元，取暖费3万元，差旅费10.32万元，公务接待3.3万元，工会经费5.59万元，公务用车运行维护费75.4万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务929.95万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业111.89万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）医疗卫生43.23万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出83.44万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入1168.51万元较上年度预算1052.83万元增加了10%，其中基本行政运行经费预算501.71万元，占全部总预算的42%，较上年590.97万元减少了15%，原因为压缩各项开支，减少基本支出；专项业务工作经费预算293.9万元，占总预算的25%，较上年预算251万元减少了17%，主要原因为缩减了项目经费开支，减少相关支出。  

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为158.7万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出150.4万元，较上年度预算175.8万元略有减少，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。较上年度预算增加115.68万元，主要是安排的政府办大楼维修维护专项工作用车较多；公务接待费8.3万元，较上年度预算减少，主要原因为本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

七、政府性基金预算收支情况说明

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况 

2022年度安排政府采购预算0万元。

（二）政府财政国有资产占用情况 

截止2021年底，实际共有固定资产价值1456万元：其中：公务用车504万元；业务用房230.94万元，通用设备721.06万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：表1.财政拨款收支总表

表2.一般公共预算支出表

表3.一般公共预算基本支出表

表4.一般公共预算“三公”经费支出表

表5.政府性基金预算支出表

表6.政府性基金预算“三公”经费支出表

表7.部门收支总表

表8.部门收入总表

表9.部门支出总表

表10.2022年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

预算公开表（103）红原县政府2022年