红原县供销合作社联合社2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

按照社会主义市场经济的要求，县供销社由过去行使政府管理职能逐步转向对系统进行行业管理、指导、协调和服务上来，对直属企业由直接管理转为以出资人身份行使对社有资产的监督管理。主要宗旨是立足三农，服务三农。宣传贯彻和实施农村经济工作的方针政策，指导农村社会化服务体系建设。

（二）2022年重点工作任务

1.着力抓好更攀销售工作

一是积极与援建省浙江、省社、绵阳社对接，拓展特色农畜产品销售市场，打通特色农畜产品销售渠道。二是加快推进冰激凌、云尚日化化妆品及地毯厂投产工作，力争冰激凌销售的达1500万元，酸奶销售达1000万元，云尚化妆品销售额达50万元。三是圆满召开冰激凌现场订货会。暂定1月在红原县召开更攀联合社冰激凌现场订货会，邀请全国各地冰激凌销售商预计40余人参会。

2.加强我县物流行业管理

为更好推进我县物流行业管理工作，将全县快递公司迁移至绿色产业园区，与内地电商公司合作，盘和我县电子商务中心，使其正常运作。

3.抓好党建和党风廉政建设。

 落实好党建工作责任制，加强意识形态工作。坚持党支部理论学习制度。落实好支部“三会一课”制度。加强下属基层社、公司对执行中央八项规定等规章适时进行监督检查；进一步加强机关作风和效能建设，加强节假日期间的值班值守。对县社各股室及各基层社的党风廉政建设责任制任务进行细化分解落实。

4.贯彻落实县委县政府决策部署。

按照县委、县政府对乡村振兴工作的要求，大力实施产业发展工作力度，做好项目建设工作。认真落实县委、县政府部署的各项中心工作，推动系统工作目标任务有序开展。

二、部门预算单位构成

县供销社部门下设单位（股室）2个，参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支预算总体情况

2022年红原县供销社收入预算总额为132.46万元，其中：当年财政拨款收入132.46万元。相应安排支出预算132.46万元，其中：社会保障和就业17.71万元，卫生健康支出10.10万元，商业服务业等支出92.95万元，住房保障支出11.70万元。

四、支出预算安排情况

   红原县供销社预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担县社事业发展相关工作。 

基本支出132.46万元。其中人员经费支出117.62万元，机关运行经费11.24万元，其中：办公费3.43万元，印刷费1万元，水费0.1万元，电费0.4万元，邮电费0.4万元，取暖费0.28万元，差旅费1.5万元，培训费0.5万元，公务接待费0.13万元，工会经费0.89万元，公务用车运行维护费2.62万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业17.71万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（二）卫生健康支出10.10万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）商业服务等支出92.95万元，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（四）住房保障支出11.70万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入132.46万元较上年度预算116.22万元增加了13.97%，其中基本行政运行经费预算128.86万元，占全部总预算的97.28%，较上年77.62万元增加了39.76%，原因为人员增加，人员经费增加；专项业务工作经费预算3.6万元，占总预算的2.72%，较上年预算3.6万元无变化。  

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为2.75万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出2.62万元，较上年度预算2.62万元持平，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；公务接待费0.13万元，较上年度预算增加，主要原因为县供销社人员增加，经费基数增加。

七、政府性基金预算收支情况说明

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2022年度安排政府采购预算0万元。

（二）政府财政国有资产占用情况

截止2021年底，实际共有固定资产价值52.08万元：其中：专用设备0.96万元；通用设备18.86万元，家具、用具、装具及动植物32.26万元。

（三）绩效目标设置情况

 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

   十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表2.一般公共预算支出预算表

表3.一般公共预算基本支出预算表

表4.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表5.政府性基金预算支出表

表6.政府性基金预算“三公”经费支出表

表7.部门收支总表

表8.部门收入总表

表7.部门支出总表

表8.项目支出绩效信息表

供销社预算公开表(2)