关于红原县科学技术和农业畜牧部门2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

负责农业法律、法规，方针政策的宣传贯彻，制订和协同实施有关农业产业政策；负责编制农业发展规划，制订农业技术改造和推广项目，指导现代农业示范园区及优质农产品基地建设，指导农业资源，农村能源的综合利用；负责辖区内种子管理、农资管理、农机监理、农民负担监管，参与基本农田保护查处农业违法行为；负责开展技术推广和农民科技教育与培训，指导农业社会化服务体系建设及农业专业协会管理；负责农技、农经、农机等初级专业技术职务评聘。

贯彻执行国家及省、州关于畜牧业、经济发展的方针、政策以及相关的法律、法规；参与研制我县畜牧业方面的重大经济、技术决策；负责组织实施畜牧业生产计划；指导全县畜牧业生产的发展；负责全县兽医防疫、畜禽检疫、畜种改良、畜牧业经营管理、饲萆饲料及添加济、兽医药政等行政执法和管理工作；分析制定畜牧业生产的经济指标、统计等工作。

负责全县兽医医政、兽药药政和饲料饲政工作；监督实施畜牧兽医、兽药、饲料地方标准；负责生猪屠宰管理；负责畜种、草种资源保护与建设；推广畜禽优良品种和畜禽繁育、饲养新技术。

组织实施全县动物防疫检疫工作和重大疫情的扑灭工作；开展动物防疫检疫和兽药饲料生产技术服务。

研究拟定畜牧产业化经营政策和畜产品市场体系建 设与发展规划，提供市场信息服务，推进畜牧产业化发展；开展产业发展技术交流与合作工作，积极引进资金和先进技术。

管理国家、省、州和县扶持畜牧业资金的统筹安排及监督管理;组织畜牧兽医行业建设项目的实施。

（二）2022年重点工作任务

（一）、加快发展现代草原畜牧业。围绕现代草原畜牧业大县向强县跨越意见，不断完善高原农牧业产业体系、生产体系、经营体系和服务体系。提升规范9个牦牛健康养殖基地、培育养殖合作社4个，建成省级麦洼牦牛原种场1个、麦洼牦牛种公牛站1个，年设立麦洼牦牛改良点30个；提升建设藏系绵羊养殖基地2个，萨福克羊养殖基地1个；建设标准化牧草种植基地4个，提升抗灾保畜打贮草基地4个。

（二）、加强农牧业保障体系建设。进一步强化基层畜牧兽医体系建设，开展春秋两季防疫，提升常规诊断治疗水平，持续开展国家流行病学调查，加强口蹄疫、炭疽、出败、布病等重大动物疫病监测，强化动物卫生监督和农业综合执法，不断完善提升病死畜禽无害化处理机制。完善农牧业保险，因地制宜开发更多保险险种和产品，建立和落实诚信体系。创新培育一批农畜产品销售服务、综合信息服务、科技服务等社会化服务业经营主体，培育不同类型的社会化服务主体5个以上。

（三）、加快推进乡村振兴。把握国家级乡村振兴重点帮扶县建设机遇，大力实施乡村建设行动，强化乡村振兴村庄规划和项目库建设，推进农村公共基础设施建设和基本公共服务建设，统筹推进农村人居环境整治，开展污水、垃圾、厕所“三大革命”，打造乡村振兴示范乡镇和示范村。全面建立完善农村工作领导小组工作机制和乡村振兴实绩考核制度，进一步理顺乡村振兴工作体制，加强乡村振兴工作统筹、会商、督导和考核检查力度，确保乡村振兴工作推进有力有效。

（四）、继续推进农村集体产权制度改革。全面开展农村集体三资规范管理，强化制度建设，抓好股份合作制改革。盘活农村集体资产，提高农村各类资源要素的配置的利用效率，确保集体资产保值增值，确保农民受益，不断发展壮大农村集体经济。

（五）、扎实抓好省、州、县各项考核考评。进一步强化工作专班，针对省、州、县各项考核考评工作，对照考核细则和评分标准扎实抓好专题会议、广泛调研、举措落地、成果收集提炼、视频制作、档案管理等具体工作。

二、部门预算单位构成

本单位局行政内设机构5个，下属参公站股2个（分别是农机监理站、农村合作经济经营管理站），内设参公股室1个（农业综合行政执法大队），下属事业站股8个（分别是：畜牧工作站、动物疫病预防控制中心、农产品质量安全监督检验监测站、生产统计站、科技教育推广站、生产力促进中心、畜牧兽医服务中心、乡村振兴推进中心）。

三、收支预算总体情况

2022年红原县科学技术和农业畜牧局收入预算总额为1643.27万元，其中：当年财政拨款收入1643.27万元。相应安排支出预算1643.27万元，其中：社会保障和就业支出231.13万元，卫生健康支出97.02万元，农林水支出1199.54万元，住房保障支出115.57万元。

四、支出预算安排情况

    红原县科学技术和农业畜牧局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农业事业发展相关工作。  

基本支出1592.74万元。其中人员经费支出1450.56万元，机关运行经费142.19万元，其中：工会经费11.56万元，办公费49.97万元，差旅费36.4万元，劳务费1万元，电费4万元，水费0.5万元，邮电费5万元，取暖费3万元，培训费3万元，公务接待费1.76万元，公务用车运行维护费26万元。

项目支出50.53万元，是用于保障局机关和下属事业股站等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）农林水支出1199.54万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出231.13万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳基本养老保险和职业年金支出。

（三）卫生健康支出97.02万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出115.57万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、较上年度增减变化 

本年度预算拨款收入1643.27万元，较上年度预算2625.06万元减少981.79万元，减少了37.4%，其中基本行政运行经费预算1592.74万元，占全部总预算的96.93%，较上年2591.02万元减少998.28万元，减少了38.53%，原因为乡镇兽防人员划转，减少了基本支出；专项业务工作经费预算50.53万元，占总预算的3.07%，较上年预算31.04万元增加19.49万元，增加了48.41%，主要原因为硕博进州招聘人员工资，增加了项目支出。   

 六、“三公”经费预算 

本年度三公经费预算安排支出为27.76万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0万元，与上年持平；公务用车维护费支出26万元，较上年度预算27.32万元减少1.32万元，主要原因是严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机结合起来，减少不必要的资源浪费。公务接待费1.76万元，较上年度预算减少0.22万元，主要原因是厉行节约，公务接待费略有减少，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要开支。

 七、政府性基金预算收支情况说明

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、国有资本经营预算收支情况说明

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 九、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2022年度安排政府采购预算0万元。

 （二）政府财政国有资产占用情况 

截止2022年底，实际共有固定资产价值464.35万元：其中：公务用车177.36万元；业务用房60万元；其他固定资产226.99万元。

（三）绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

十、名词解释

   1、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算增加。

   2、其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

   3、基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1.财政拨款收支总表

表2.一般公共预算支出表

表3.一般公共预算基本支出表

表4.一般公共预算“三公”经费支出表

表5.政府性基金预算支出表

表6.政府性基金预算“三公”经费支出表

表7.部门收支总表

表8.部门收入总表

表9.部门支出总表

表10.2022年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

 

部门预算公开表