红原县应急管理局2022年部门预算编制的说明及红原县应急管理局预算公开表

按照预算管理有关规定，本部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1.县应急局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。

2.负责应急管理工作，组织和指导各乡（镇）、各部门（单位）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

3.拟订应急管理、安全生产等规范性文件，组织编制应急体系建设、安全生产综合防灾减灾救灾规划。

 4.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

 5.按照国家、省、州相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各乡（镇）及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

 6.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、州下拨及县级救灾款物并监督使用。

 7.依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督查、考核工作。

  8.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助做好国家、省、州在县工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

  9.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

 10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作任务

2022年县应急管理工作的总体思路和目标任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理、安全生产和防灾减灾救灾的重要论述，坚持“人民至上、生命至上”，以安全生产责任体系全面夯实，各类生产安全事故起数、死亡人数和直接经济损失保持“三下降”，全力防范较大及以上生产安全事故为目标，推进应急管理体系和能力现代化建设，强化事故多发领域安全监管，加强防汛抗旱、森林草原火灾等自然灾害防治，全力保护人民群众生命财产安全和社会稳定。

一、在防范化解安全风险上见实效

（一）攻坚安全生产三年行动。以“从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题”为目标，进一步压实安全生产专项整治三年行动工作责任，加强统筹调度，综合运用通报、督导等手段，推动三年行动重点工作落实。坚持条块结合原则，充分发挥专项牵头部门和行业主管部门作用，加强重点单位、重点场所、关键环节安全风险辨识、管控和隐患排查治理，确保专项整治取得实效。

（二）做实风险普查与评估。按照国家和省州自然灾害综合风险普查工作要求，制定落实普查工作计划，建立普查工作机制，强化普查经费保障，落实普查人员和队伍，开展风险普查业务培训，全面查清地震、地质、气象、水旱和森林草原火灾等自然灾害风险基本状况，摸清灾害风险隐患底数，调查和评估各区域防灾抗灾减灾救灾能力，绘制自然灾害综合风险图。

（三）聚焦重点领域事故预防。深入分析、研判全县生产安全事故情况，按照省州安委办部署要求开展危险化学品、交通运输、建设施工等事故多发领域安全生产专项整治，重点整治事故隐患和建立完善安全监管长效机制，坚决遏制事故高发多发态势。

二、在应对处置自然灾害上求突破

（一）积极开展备灾减灾。强化救灾物资储备管理，建立县乡村三级物资储备体系，完善储备目录、加强实物储备、拓展协议储备、落实产能储备、鼓励家庭储备，构建横纵完善、全面立体的物资储备新格局。推进救灾物资信息化建设，强化物资储备及应急管理一体化平台使用，推进救灾物资储备。积极开展综合减灾示范社区创建，推进防灾减灾宣传教育常态化，夯实减灾工作基础。

（二）扎实推进灾害防治。强化各类自然灾害精准监测、会商研判、科学预报，建立完善覆盖全县的预警信息共享和发布机制，强化针对特定区域、特定人群的精准发布能力，充分发挥新媒体、即时通信、应急广播等作用，全面及时准确发布预警信息，提升自然灾害综合监测预警能力。实施自然灾害监测预警信息化工程，提升自然灾害防治工作水平。

（三）紧盯森林草原火灾防控。压实地方、部门森林草原防灭火工作责任，完善森林草原防灭火工作机制，努力构建协同高效的工作格局。推进森林草原火险视频监控、灭火指挥、半专业灭火队伍和防灭火基础设施建设，加快森林草原火灾应急救援器材装备维护更新，提升森林草原火灾风险监测预警和灭火指挥能力。组织开展野外火源管控、违法用火行为等森林草原火险整治，加强森林草原火灾督查检查和风险隐患排查，加强重点时段、重点区域、重点人群森林草原火灾防控。

（四）突出防汛抗旱备战。进一步明确各重点河段、水库防汛抗旱责任人，全面落实防汛抗旱主体责任。突出因灾水毁工程，组织开展汛前隐患大排查，建立隐患整改台账，确保安全度汛。落实巡堤查险和应急抢险队伍，做好防汛物资采购储备，保障抗洪抢险需要。加强防汛抗旱责任人、骨干人员防汛抗旱抢险知识培训，提升抢险技能和指挥决策等综合素质。

三、在加强安全生产监管上下力气

（一）推进应急管理行政执法改革。贯彻落实国家和省州关于深化应急管理综合行政执法改革的决策部署，积极推进县应急管理综合行政执法改革，确保改革任务落地、平稳有序。加强安全生产执法工作，科学制定年度监督检查计划，按照上级要求，部署开展安全生产行政执法提升活动，健全完善事中事后监管机制。改进执法方式，坚持严格执法与指导服务并重，做到规范公正文明执法。严格执行行政执法公示、行政执法全过程记录和重大执法决定法制审核三项制度，开展案卷评查，提升办案质量。加强安全生产诚信体系建设，规范信用信息采集报送，严格安全生产领域失信联合惩戒。

（二）积极深化工贸行业专项治理。强化工贸行业安全专项整治三年行动，以落实企业全过程安全责任追溯制度为重点，加大粉尘防爆、有限空间作业、涉氨制冷企业的安全监管，抓实工贸行业事故预防工作。持续推进企业安全标准化创建活动，督促企业健全完善安全管理制度，消除管理盲区死角，堵塞安全管理漏洞。

（三）严格危险化学品安全监管。全面排查治理危险化学品企业安全风险和隐患。进一步完善危险化学品安全防控监测系统，加强系统运用管理，切实提升监管效率。持续开展重大危险源企业联合执法检查等工作，突出烟花爆竹安全监管，加大打非治违力度，消除事故隐患。

（四）加大事故调查处理和追责力度。进一步细化完善事故调查流程，加强事故调查组成员单位间沟通协调，建立同纪委监委的协作配合工作机制。将重点工作特别是安全生产专项整治三年行动落实情况纳入调查内容，从严追究履职责任。规范事故统计信息直报，严格落实直报时限和事故信息填报内容等要求，狠抓直报率和信息填报质量。加强事故机理分析，完善月通报、季分析制度，为安全生产工作决策提供依据。

四、在提升应急管理能力上做文章

（一）提升基层应急管理能力。进一步夯实基层应急管理工作基础，落实落细基层应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作职责，切实提高应急管理能力。

（二）加强应急指挥中心建设。切实推进县应急指挥信息化系统升级改造运用，加快监测预警、指挥调度、抢险救援等“三大系统”和危险化学品、道路交通、地质灾害、森林草原防火、防汛抗旱、地震等“1+N”领域应急系统建设，尽快形成“统一指挥、上下联动、平战结合、反应灵敏”的应急管理与指挥体系。

（三）着力提升应急救援能力。开展社会救援力量普查，制定支持引导社会力量参与应急工作的相关规定，明确社会力量参与救援工作的重点范围和主要任务。结合实战需要，充分发挥专家队伍在应急管理中的参谋、智囊作用。加大先进适用装备器材配备力度，提高突发事件响应和处置能力。

（四）突出预案编制修订演练。结合实际，修订完善《县突发事件总体应急预案》和相关专项应急预案，强化预案衔接、监督检查和备案管理，不断提升预案管理信息化水平。适时组织全县综合性安全生产类或自然灾害类专项应急预案演练，指导县直有关部门和各乡镇开展应急预案演练，推进应急演练进学校、进企业、进社区、进机关，切实提升预案科学化、实战化水平。

（五）加强应急值守和监测预警。严格执行领导在岗带班、24小时值班值守制度，杜绝脱岗、漏岗现象。加强值班值守人员培训，提升综合素质。严格信息报告制度，畅通信息流转渠道，强化首报意识，做到应报尽报、报快报好，严控报送时限，提升报送质量，规范报送程序，杜绝迟报、谎报、瞒报、漏报现象。强化自然灾害类信息共享、会商研判，持续推进自然灾害监测预警制度建设，拓宽自然灾害预警信息发布渠道，切实提高预警信息覆盖面。

五、在夯实应急管理基础上有创新

（一）落实落细安全生产责任。进一步加强企业安全生产标准化创建，深入开展安全文化示范企业创建工作，提升企业安全管理水平。制定县、乡党政领导干部安全生产“职责清单”和年度“工作清单”，深入推进《县安全生产党政同责一岗双责实施办法》《县党政领导干部安全生产责任制实施细则》贯彻落实，修订县安全生产职责规定，压实安委会成员单位安全生产职责。加强对新技术、新业态等风险研究和安全监管。推动年度安全生产目标考核和巡查工作方式方法创新、评价机制创新，切实发挥考核巡查“指挥棒”作用。推进安全生产分类分级执法工作，明晰层级监管执法职责，督促企业落实安全生产主体责任。

（二）加强领导班子和队伍建设。以党的建设为统领，加强应急管理领导班子建设，扎实开展党史学习教育，驰而不息抓好党风廉政建设和反腐败工作，积极构建风清气正、干事创业、担当作为的政治生态。加强应急管理干部队伍建设，注重在急难险重任务中发现、培养和使用干部，不断提升干部能力。

（三）深化应急管理宣传培训。以“全年有目标、月月有重点、季度有战役、重点求突破”为主线，将常规宣传与集中宣传相结合，突出新闻时效性，展示应急新形象。以安全生产月为载体，扩大宣传受众对象，制定年度“五进”活动方案，加大应急知识宣传教育“五进”力度。宣传落实新《安全生产法》，鼓励引导群众参与支持安全生产工作。

二、部门预算单位构成

红原县应急管理局下设事业单位1个，为政府专职消防队，单位共有4个股室，单独设立1个财务室。

三、收支预算总体情况

2022年红原县应急管理局收入预算总额为573.94万元，其中：当年财政拨款收入573.94万元。相应安排支出预算573.94万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出75.41万元，卫生健康支出28.76万元，住房保障支出53.18万元，灾害防治及应急管理支出416.59万元。

四、支出预算安排情况

红原县应急管理局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担单位事业发展相关工作。 

基本支出553.94万元。其中人员经费支出483.03万元，其中：基本工资109.03万元，津贴补贴152.08万元，奖金8.97万元，绩效工资44.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.27万元，职业年金缴费25.14万元，职工基本医疗保险缴费21.99万元，公务员医疗补助缴费6.76万元，其他社会保障缴费7.48万元，住房公积金53.18万元，医疗费3.44万元，对家庭和个人补助其他0.57万元；机关运行经费70.91万元，其中：办公费17.14万元，印刷费8万元，水费1.1万元，电费5万元，邮电费5万元，差旅费10.4万元，培训费0.2万元，公务接待费0.3万元，工会经费3.77万元，公务用车运行维护费20万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出0万元.

（二）社会保障和就业支出75.41万元，主要用于本单位养老保险、职业年金缴费。其中2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出50.27万元。2080506-职业年金缴费支出25.14万元。

（三）卫生健康支出28.76万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、公务员医疗补助基本工资等支出，其中2101101-行政单位医疗支出12.45万元，2101102-事业单位医疗支出9.54万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出6.77万元。

（四）住房保障支出53.18万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出，其中2210201-住房公积金支出53.18万元。

（五）灾害防治及应急管理支出416.59万元，用于本单位行政事业人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，其中2240101-行政运行支出231.88万元（其中人员经费183.97万元，公用经费37.91，项目支出10万元）、2240102-一般行政管理事务支出10万元（其中项目支出10万元）、2240150-事业运行支出174.71万元（其中人员经费支出141.71万元，公用经费33万元）。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入573.94万元较上年度预算506.47万元增加67.47万元，增加了13.32%，其中基本行政运行经费预算416.59万元，占全部总预算的72.58%，较上年368.33万元增加48.26万元增加13.10%，原因为公用经费标准人员增加，相应工资等基本支出增加；专项业务工作经费预算20万元，占总预算的3.48%，与上年持平。

六、“三公”经费预算

2022年三公经费预算安排支出为20.3万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0万元，与上年持平；公务用车维护费支出20万元，较上年度预算增加8万元，主要是安排的森林草原防灭火、安全生产、地质灾害、应急处突等专项工作用车较多；公务接待费0.3万元，较上年度预算持平，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。。

七、政府性基金预算收支情况说明

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2022年度没有使用政府采购预算拨款安排支出。

（二）政府财政国有资产占用情况

截止2021年底，实际共有固定资产价值281.10万元：其中：公务用车43.23万元；专用设备63件价值203.61万元；通用设备96件价值34.26万元。

（三）绩效目标设置情况

 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

   十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.财政拨款收支总表

表2.一般公共预算支出表

表3.一般公共预算基本支出表

表4.一般公共预算“三公”经费支出表

表5.政府性基金支出预算表

表6.政府性基金预算“三公”经费支出表

表7.部门收支总表

表8.部门收入总表

表9.部门支出总表

表10.2022年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

红原县应急管理局预算公开表

红原县应急管理局

2022年1月18日