2020年度阿坝州红原县应急管理局（汇总）部门决算

阿坝州红原县应急管理局（汇总）

目  录

第一部分部门概况-3-

一、基本职能及主要工作-3-

二、机构设置-8-

第二部分2020年度部门决算情况说明-8-

一、收入支出决算总体情况说明-8-

二、收入决算情况说明-9-

三、支出决算情况说明-10-

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-10-

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-11-

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-16-

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明-16-

八、政府性基金预算支出决算情况说明-18-

九、国有资本经营预算支出决算情况说明-18-

十、其他重要事项的情况说明-18-

第三部分名词解释-21-

第四部分附件-24-

第五部分 附表-35-

一、收入支出决算总表-35-

二、收入决算表-35-

三、支出决算表-36-

四、财政拨款收入支出决算总表-36-

五、财政拨款支出决算明细表-36-

六、一般公共预算财政拨款支出决算表-36-

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-36-

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表-36-

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-36-

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表-36-

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-36-

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表-36-

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-36-

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-36-

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、县应急局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。

2、负责应急管理工作，组织和指导各乡（镇）、各部门（单位）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

3、拟订应急管理、安全生产等规范性文件，组织编制应急体系建设、安全生产综合防灾减灾救灾规划。

4、负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

5、按照国家、省、州相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各乡（镇）及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

6、负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、州下拨及县级救灾款物并监督使用。

7、依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督查、考核工作。

8、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助做好国家、省、州在县工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

9、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年以来，县应急管理局全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，在县委、县政府的正确领导和上级应急管理部门的有力指导下，按照机构改革后新的职能要求，不断健全完善应急管理体系，严格落实安全监管责任，统筹推进各项工作，取得了阶段性成效。

1.加强安全生产监管。一是全面落实安全责任，县委、县政府召开2020年防汛减灾、地质灾害和安全生产会议，全面部署安全生产工作。二是全国“两会”期间、清明、五一、十一等节日期间联合有关部门进行督查检查，做好防范化解风险工作，共开展联合检查4次。三是积极开展“排险除患”集中整治“铸安2020”监管执法专项行动、安全生产专项整治三年行动。针对危险化学品领域，开展安全执法检查142次，共排查隐患25项，已完成整改25项，整改率100%；针对烟花爆竹领域开展安全执法检查20次，共排查隐患5项，已完成整改5项，整改率100%；针对消防安全领域，共开展安全检查10次，排查隐患7项，已完成整改7项，整改率100%。

2.推动安全文化建设。以2020年“安全生产月”和“安全生产雪山草地行”活动为契机，紧扣“消除事故隐患，筑牢安全防线”主题，开展安全生产宣传活动，全年，共计开展宣传12场次、设立宣传咨询台11个、发放安全知识书籍1200余本、发放宣传资料1200余份、发放各类小礼品1000余件；安全知识竞赛答题注册人数600余人、累计答题12000人次。

3.推动安全生产清单制管理工作。制定并印发《红原县安全生产清单制管理工作方案》并按照“三管三必须”原则落实到各行业领域，确保清单操作性、时效性。

4.通过清单制管理的实施、“排险除患”集中整治、“铸安2020”监管执法专项行动、安全生产专项整治三年行动工作的开展，有效防范了重特大安全事故的发生和减少了一般事故的发生，大大增强了全民安全生产意识，稳定牢固的掌好了全县安全生产形势持续稳定好转之舵。截至目前，全县共发生各类生产安全事故331起，死亡2人，受伤47人。其中，道路交通事故331起，直接经济损失65.4万元；危险化学品、烟花爆竹、特种设备、人员密集场所、消防等重点行业领域未发生安全事故。

5.受强降雨等极端天气影响，共计造成4298户18333人不同程度受灾，农作物受灾面积14.28公顷。牲畜死亡831头，2户牧户房屋受损2间。变电器损坏1个，水厂设施损坏1处，基础设施受损185处，255户牧户房屋、庭院进水，草场损失14170亩（944.66公顷）。造成直接经济损失1755.38万元。灾害发生，县应急管理局靠前指挥，整合各类应急资源和力量，累计投入抢险队伍11支1153人次、资金41万元紧急转移安置受灾群众，处置突发险情等，成功应对了灾害，交出了一份满意的“首考”答卷。

6.入汛以来，县水务局狠抓防汛减灾工作，加快水利工程的建设进度，以预测预报为重点，以防汛减灾为目标，促进全县防汛减灾工作扎实开展。不仅增强了广大老百姓防汛减灾的意识，确保了今年安全度汛，在今年汛期雨情水情严峻的形势下，无一人员伤亡，也未造成重大财产损失。

7.加强地质灾害防治工作。一是对各专职监测人员进行了防灾知识专业宣传培训，并通过广播电视、标语、宣传册和现场培训等形式广泛宣传，营造防灾的社会氛围，向群众发放宣传资料、画册1000余份，使广大干部群众克服麻痹大意的思想和侥幸心理，进一步增强防灾责任和意识；二是在各乡镇、学校等重点场镇开展有针对性的转移避险演练，确保一旦达到预警指标或出现灾情征兆能够第一时间组织危险区域群众提前安全转移，共开展应急演练10余次，参与人数超过800人，全面提升了我县群众防灾避灾能力和自救互救水平，增强了群测群防意识；三是严格按照省州要求，制定了《汛期值班制度》、《地质灾害巡查制度》和《工作会商制度》，严格实行“一日一会商”、“一周一轮查”等工作制度，切实加强了地灾防治工作。

8.2月12日-17日期间，红原县瓦切镇日干村瓦松路16公里附近发生草原火灾，县气象局高度重视，第一时间主动为森林草原防火办提供气象服务。气象应急保障组在距离火场2公里处安装并调试好应急气象设备，并将实时数据传输至气象服务组。气象服务组将火场天气实况以短信形式发送向县委县政府、县森林草原防火办、县应急管理等部门，并提供专题天气预报2期，发布天气预报服务短信1000余条。在人影炮弹紧缺的情况下，人影服务组争分夺秒奔赴附近县局若尔盖局借用炮弹，发射火箭弹6枚，为火场灭火提供了有力保障。通过气象保障组人员6天24小时奋战，草原火情得到有力遏制，最终协助完成此次灭火工作。

二、机构设置

县应急管理局下属二级单位4个，事业单位4个。

纳入红原县应急管理局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：红原县政府专职消防队

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,099.62万元。与2019年相比，收、支总计各增加595.22万元，增长118.01%。主要变动原因是一是根据《中共红原县委办公室、红原县人民政府办公室关于印发<红原县机构改革方案>的通知》（红委办〔2019〕21号）的相关要求，发生人员变动；开展应急宣传、应急演练等工作，项目支出增加。二是新转入一辆公务用车，公务用车及运行维护费支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计926.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入926.22万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%;上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计776.90万元，其中：基本支出503.21万元，占64.77%；项目支出273.69万元，占35.23%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计占1,099.62；万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加57.62万元，增长15.62%。主要变动原因是一根据相关文件要求，发生人员变动；开展应急宣传、应急演练等工作，项目支出增加。二是新转入一辆公务用车，公务用车及运行维护费支出增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出776.90万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加292.50万元，增长60.38%。主要变动原因是一根据相关文件要求，发生人员变动；开展应急宣传、应急演练等工作，项目支出增加。二是新转入一辆公务用车，公务用车及运行维护费支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出776.90万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出0.00万元，占0.00%；外交支出（202）0.00万元，占0.00%，国防支出（203）8.70万元，占1.12%；公共安全支出（204）0.00万元，占0.00%；教育支出（205）0.00万元，占0.00%；科学技术（206）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（207）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（208）支出60.37万元，占7.77%；卫生健康支出（210）31.96万元，占4.11%%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（221）37.77万元，占4.86%；粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）638.10万元，占82.13%；其他支出（229）0.00万元，占0.00%；债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%；债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%；抗役特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 2020年一般公共预算支出决算数为776.90，完成预算70.65%。其中：

1.一般公共服务（201）***（款）***（项）:

支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平

2.教育（205）***（款）***（项）:

支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

3.科学技术（206）***（款）***（项）:

支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

4.文化旅游体育与传媒（207）***（款）***（项）:

支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平

5.社会保障和就业（208）***（款）***（项）:

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出40.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平.

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出20.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平.

6.卫生健康（210）***（款）***（项）:

2101101-行政单位医疗支出13.5万元，2101102-事业单位医疗支出13.46万元，2101103-公务员医疗补助支出2.6万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出2.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平.

6.住房保障（221）***（款）***（项）

2210201-住房公积金支出37.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平.

7.公共安全支出（204）***（款）***（项）

2240101-行政运行支出190万元，完成预算100%，决算数与预算数持平.

2240150-事业运行支出183万元，完成预算100%，决算数与预算数持平.

2240102-一般行政管理事务支出25.94万元，完成预算94%，决算数小于预算数原因是扣留的质保金，明年支付。

2240108-应急救援支出26.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平.

2240109-应急管理支出95.73万元，完成预算95%，决算数小于预算数原因是扣留的质保金，明年支付。

2240199-其他应急管理支出230万元，完成预算100%，决算数与预算数持平.

2240506-地震灾害预防支出5.9万元，完成预算84%，决算数小于预算数原因是资料不齐全。

2240602-森林草原防灾减灾支出0元，完成预0%，年底到的资金。导致未完成。

2240703-自然灾害救灾补助支出0万元，完成预0%，年底到的资金.导致未完成。

2249900-其他灾害防治及应急管理支出110.99万元，完成预87.4%。由于发生灾害前期预防工作力度增强，发生的次生灾害变少了。导致资金拨付未完成。

8.其他支出（229）***（款）***（项）

2299901-其他支出5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明     

2020年一般公共预算财政拨款基本支出503.21万元，其中：

人员经费444.10万元，主要包括：30101-基本工资91.2万元、30102-津贴补贴196.4万元、30103-奖金4.39万元、30107-绩效工资16万元、30108-机关事业单位基本养老保险缴费40.24万元、30109-职业年金缴费20.12万元、30112-其他社会保障缴费1.3万元、30110-职工基本医疗保险缴费26.9万元，30114-医疗费补助2.26万元、30113-住房公积金37.77万元。

日常公用经费59.13万元，主要包括：30201-办公费16.8万元、30202-印刷费5.2万元、30206-电费3.3万元、3207-邮电费2.5万元、取暖费3万元、30211-差旅费15万元、会议费、培训费0.5万元、公务接待费0.4万元、劳务费0.8万元，公务用车运行维护费5万元、生活补助费1.6万元、医疗费补助0.34万元、奖励金0.02万元、公务员医疗补助4.27万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新0.4万元、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为10.43万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.00万元，占0.96%；公务接待费支出决算0.43万元，占0.04%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.00万元,完成预算100.00%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加-38.10万元，增长-79.21%。主要原因是今年未购买公务用车，其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0.00万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

3.公务用车运行维护费支出10.00万元。

主要用于到上级部门汇报工作、开会、到乡镇调研等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.公务接待费支出0.43万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加-0.21万元，增长-33.08%。主要原因是管理上控制标准：

5.国内公务接待支出0.43万元，主要用于接待上级和有关部门检查指导安全生产、应急救援工作等公务活动、执行公务、开展业务活动等开支住宿费、用餐费等。共计支出0.43万元

6.外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，阿坝州红原县应急管理局（汇总）机关运行经费支出27.22万元，比2019年增加2.24万元，增长8.95%）。主要原因是人员变动的增加,导致经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，阿坝州红原县应急管理局（汇总）政府采购支出总额123.33万元，其中：政府采购货物支出123.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于应急物资的采购。授予中小企业合同金额123.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额123.33万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，阿坝州红原县应急管理局（汇总）共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。主要是用于……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1.预算管理方面。一是预算编制。我局每年严格按照财政部门预算编制通知明确的范围、标准等编制部门预算。人员和公用支出预算严格按照定员额标准编制支出，项目支出预算真实。编制结转资金与上年部门决算数据衔接一致，上报预算履行集体决策程序。二是预算执行。我局严格遵守财政部门监管要求规范预算执行，在资金使用中严格履行集体决策程序。无行政事业性收费、罚没收入情况。人员经费、公用经费和项目经费严格执行预算标准，无无预算、超预算、超标准、超范围列支情况。无违规发放工资、奖金、津帖补贴问题。三是结转结余管理。结转结余做到符合政策规定，按规定处置使用结余资金。

2.支付管理方面。一是用款计划管理。根据年度预算编制用款计划。二是资金支付管理。规范财政资金和单位自有资金支付；要求单位所有人员出差时，必须使用公务卡结算。认真做好人员基础信息动态管理，及时更新人员基础信息，做好工资代扣代缴和账务核对工作，确保人员经费发放准确。三是退款退票管理。当财政资金支付发生退款或退票时，单位出纳人员按要求在2个工作日进行处理，无通过退款或退票方式套取财政资金行为。四是数字证书管理。我局的数字证书分别由会计和出纳管理。

3.决算管理方面。一是决算编制。按部门决算编制要求将单位所有收支和结余结转情况进行全面反映；决算报表相关数据与单位会计账簿数据和实际发生的经济业务事项一致、与上一年度数据衔接一致。二是决算审核。组织对单位内部之间的往来款项和收支情况进行清核。三是决算报送。按财政部门要求及时报送决算报表；上报的决算报表做到数据准确、手续完备。

4.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《红原县应急管理局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

  

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

红原县应急管理局

2020年部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构组织

根据《中共红原县委办公室、红原县人民政府办公室关于印发<红原县机构改革方案>的通知》（红委办〔2019〕21号）的相关要求，红原县应急管理局（简称县应急局）是红原县人民政府工作部门。挂红原县安全生产委员会办公室牌子。红原县政府专职消防队挂牌红原县应急管理局。根据中共红原县委办公室红原县人民政府办公室关于印发《红原县应急管理局职能职责、内设机构和人员编制规定》的通知，县应急管理局内设：办公室、应急综合管理股、安全生产综合管理股、综合统计与物资保障股。

（二）机构职能

1.县应急局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。

2.负责应急管理工作，组织和指导各乡（镇）、各部门（单位）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

3.拟订应急管理、安全生产等规范性文件，组织编制应急体系建设、安全生产综合防灾减灾救灾规划。

4.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

5.按照国家、省、州相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各乡（镇）及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

6.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、州下拨及县级救灾款物并监督使用。

7.依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督查、考核工作。

8.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助做好国家、省、州在县工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

9.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

我单位为独立核算全额拨款行政单位。截至2020年底红原县应急局公务员编制人数13人，行政编制7人，其中行政工勤1人；参公编制6人。红原县政府专职消防队编制人数13人，全为事业编制。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年我局财政资金收入为888.85万元，全为财政拨款收入。行政：2020年收入总额为641.11万元，全为财政拨款收入，同比增加60.59%。事业：2020年总收入247.74万元，全为财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况

2020年我局财政资金支出为776.90万元（其中基本支出为503.22万元，项目支出为273.68万元）。行政：支出为529.16万元（其中基本支出为255.48万元，项目支出为273.68万元），同比增加32.07%。事业：支出247.74万元，全为基本支出，其中工资福利支出215.83万元，占87.12%，商品和服务支出31.91万元，占12.88%，对个人和家庭的补助支出0.0072万元，占0.0026%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，及时清理，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。按规定及时公示了部门预算。

决算编审工作中严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容完整。按规定及时公示了部门决算。

（二）执行管理情况 

基本支出严格按部门预算均衡执行，机关厉行节约，严格实行会议、公务接待和出差审批制度，会议费、车辆运行费用明显下降，公务接待经费有所增加。项目资金管理严格执行财政专项资金使用管理规定，做到了专款专用，及时保障了项目实施顺利推进。“三公”经费支出情况：

1.无因公出国（境）经费支出。

2.公务接待费：2020年执行公务、开展公务接待费0.43万元，同比下降48.84%。主要用于接待上级和有关部门检查指导安全生产、应急救援工作等公务活动。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年我局无车辆购置支出；执行公务、开展业务活动共计开支公务用车运行维护费10万元，同比下降79.21%，全部属于公务用车运行维护费。开展安全生产执法及日常工作用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）综合管理情况

1.我局严格执行政府采购，资金管理、单位内部控制管理制度、信息公开等情况严格按照财政相关政策规定执行。年度预算、决算等信息都在红原县县政府网站对社会公开，接受群众监督。

2.严格执行基本建设项目建设相关规定及制度，按基建项目的财务会计制度进行管理和核算，认真做好项目财务管理的基础性工作，同时严格执行安全生产专项资金管理办法，提高财政资金使用效益。

3、2020年我局开展了内控制度建设,制订、完善了《安监局经费支出管理制度》《预决算管理制度》《固定资产管理制度》《资金管理制度》《公务卡结算管理制度》等制度。

（四）整体绩效

1、单位职责履行结果。2020年以来，县应急管理局全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，在县委、县政府的正确领导和上级应急管理部门的有力指导下，按照机构改革后新的职能要求，不断健全完善应急管理体系，严格落实安全监管责任，统筹推进各项工作，取得了阶段性成效。

2、重点项目绩效评价结果。

（1）加强安全生产监管

一是全面落实安全责任，县委、县政府召开2020年防汛减灾、地质灾害和安全生产会议，全面部署安全生产工作。二是全国“两会”期间、清明、五一、十一等节日期间联合有关部门进行督查检查，做好防范化解风险工作，共开展联合检查4次。三是积极开展“排险除患”集中整治“铸安2020”监管执法专项行动、安全生产专项整治三年行动。针对危险化学品领域，开展安全执法检查142次，共排查隐患25项，已完成整改25项，整改率100%；针对烟花爆竹领域开展安全执法检查20次，共排查隐患5项，已完成整改5项，整改率100%；针对消防安全领域，共开展安全检查10次，排查隐患7项，已完成整改7项，整改率100%。

（2）推动安全文化建设

以2020年“安全生产月”和“安全生产雪山草地行”活动为契机，紧扣“消除事故隐患，筑牢安全防线”主题，开展安全生产宣传活动，全年，共计开展宣传12场次、设立宣传咨询台11个、发放安全知识书籍1200余本、发放宣传资料1200余份、发放各类小礼品1000余件；安全知识竞赛答题注册人数600余人、累计答题12000人次。

（3）推动安全生产清单制管理工作

制定并印发《红原县安全生产清单制管理工作方案》并按照“三管三必须”原则落实到各行业领域，确保清单操作性、时效性。通过清单制管理的实施、“排险除患”集中整治、“铸安2020”监管执法专项行动、安全生产专项整治三年行动工作的开展，有效防范了重特大安全事故的发生和减少了一般事故的发生，大大增强了全民安全生产意识，稳定牢固的掌好了全县安全生产形势持续稳定好转之舵。截至目前，全县共发生各类生产安全事故331起，死亡2人，受伤47人。其中，道路交通事故331起，直接经济损失65.4万元；危险化学品、烟花爆竹、特种设备、人员密集场所、消防等重点行业领域未发生安全事故。

（4）突出监管执法，做好应急处突工作

1.受强降雨等极端天气影响，共计造成4298户18333人不同程度受灾，农作物受灾面积14.28公顷。牲畜死亡831头，2户牧户房屋受损2间。变电器损坏1个，水厂设施损坏1处，基础设施受损185处，255户牧户房屋、庭院进水，草场损失14170亩（944.66公顷）。造成直接经济损失1755.38万元。灾害发生，县应急管理局靠前指挥，整合各类应急资源和力量，累计投入抢险队伍11支1153人次、资金41万元紧急转移安置受灾群众，处置突发险情等，成功应对了灾害，交出了一份满意的“首考”答卷。

2.入汛以来，县水务局狠抓防汛减灾工作，加快水利工程的建设进度，以预测预报为重点，以防汛减灾为目标，促进全县防汛减灾工作扎实开展。不仅增强了广大老百姓防汛减灾的意识，确保了今年安全度汛，在今年汛期雨情水情严峻的形势下，无一人员伤亡，也未造成重大财产损失。

3.加强地质灾害防治工作。一是对各专职监测人员进行了防灾知识专业宣传培训，并通过广播电视、标语、宣传册和现场培训等形式广泛宣传，营造防灾的社会氛围，向群众发放宣传资料、画册1000余份，使广大干部群众克服麻痹大意的思想和侥幸心理，进一步增强防灾责任和意识；二是在各乡镇、学校等重点场镇开展有针对性的转移避险演练，确保一旦达到预警指标或出现灾情征兆能够第一时间组织危险区域群众提前安全转移，共开展应急演练10余次，参与人数超过800人，全面提升了我县群众防灾避灾能力和自救互救水平，增强了群测群防意识；三是严格按照省州要求，制定了《汛期值班制度》、《地质灾害巡查制度》和《工作会商制度》，严格实行“一日一会商”、“一周一轮查”等工作制度，切实加强了地灾防治工作。

4.2月12日-17日期间，红原县瓦切镇日干村瓦松路16公里附近发生草原火灾，县气象局高度重视，第一时间主动为森林草原防火办提供气象服务。气象应急保障组在距离火场2公里处安装并调试好应急气象设备，并将实时数据传输至气象服务组。气象服务组将火场天气实况以短信形式发送向县委县政府、县森林草原防火办、县应急管理等部门，并提供专题天气预报2期，发布天气预报服务短信1000余条。在人影炮弹紧缺的情况下，人影服务组争分夺秒奔赴附近县局若尔盖局借用炮弹，发射火箭弹6枚，为火场灭火提供了有力保障。通过气象保障组人员6天24小时奋战，草原火情得到有力遏制，最终协助完成此次灭火工作。

（5）加强法治政府建设，全面推进依法治安

认真贯彻落实《四川省法治政府建设实施纲要（2016-2020年）》《阿坝州法治政府建设实施纲要（2017-2020年）》《阿坝州法治政府建设工作方案（2017-2020年）》，进一步强化组织保障，明确目标任务，依法组织实施，确保安全生产法治工作有力有序有效推进。一是按照新《安全生产法要求》，加强企业安全生产诚信体系建设，建立健全安全生产承诺、不良信用登记、失信“黑名单”、安全诚信评价等制度；二是严格推行年度监管执法计划、规范安全生产大检查、专项督查、暗查暗访等执法行为，增强安全监管的针对性和实效性；加强联合执法，强化部门联动，加大执法力度；三是对照新《安全生产法》等法律法规，明确安全监管行政职权，以清单的方式明确第项职权的名称、依据、职权范围、责任主体、监管方式，制定工作流程图，并在政府信息平台公示安全生产执法相关信息。

（6）扎实做好党风廉政建设和反腐败工作

认真学习贯彻习近平总书记等级中央领导同志关于党风廉政建设和反腐败工作的重要讲话精神，做到党风廉政建设工作与业务工作同部署、同安排、同检查。进一步教育全体党员干部坚定理想信念，把纪律和规矩挺在前面，时刻绷紧廉洁从政这根弦，认认真真执法，干干净净做事，清清白白做人，坚决杜绝违法违规问题发生。

（7）认真开展“大学习、大讨论、大调研”及“两学一做”学习教育活动

按照国家、省、州、县“大学习、大讨论、大调研”及“两学一做”教育活动的相关要求，我局党员干部积极配合所在支部认真开展“大学习、大讨论、大调研”活动及“共产党党章党规、习近平总书记系列重要讲话精神”和“做合格党员”学习教育活动，通过学习、讨论，教育引导党员干部自觉按照党员标准规范言行，进一步坚定理想信念，提高党性党悟，进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定正确政治方向。

3、服务对象满意度。应急局作为应急救援和安全生产工作监督管理部门，既是一个行政执法单位，又是一个为人民群众和企业单位服务的政府部门。在日常工作中，我们做到全年24小时应急值班值守，为人民群众的人身和财产安全提供救援保障，哪里有灾哪里有我们，哪里有难哪里有我们。严格执行国家对安全生产工作的相关法律法规和文件精神，加强日常监管，对严重违法违规的行为依法进行行政处罚，督促企业开展隐患整改，杜绝重特大安全生产事故的发生，同时我们结合部分职工的专业知识，鼓励单位职工在开展日常监督检查的同时，给企业提供一些必要的、合理的建议和方案，促进企业更好的发展。在工作中我们坚持清正廉洁的工作作风，杜绝“吃、拿、卡、要”的不良风气，树立良好的政府形象，服务对象的满意度不断提高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：红原县应急管理局自评2020部门整体支出绩效综合自评得分为90分。

（二）存在问题

从我局2020年度部门整体预算收支各指标完成情况看,目前在部门整体预算编制、执行和管理过程中,还存在一些问题和不足:由于我局工作任务重、工作量大，财务人员专业性薄弱，部门整体预算编制、执行和管理质量不高。

（三）改进建议

1、进一步规范资金的管理和使用，加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。 

2、建议财政部门切实加大对预算单位的支出绩效评价业务培训和工作指导力度，以全面提升我县预算支出绩效整体水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表