红原县人力资源和社会保障局关于2021年部门预算编制说明

    

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行国家、省、州人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策,起草人力资源和社会保障事业地方性规章和规范性文件草案,拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

    2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,管理人力资源和社会保障公共服务机构,建立健全规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

    3.负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划、政策和措施,完善公共就业服务体系;拟订并组织落实创业、就业援助制度和实施再就业工程;完善职业资格制度,拟定职业介绍机构的管理办法并组织实施,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订和贯彻落实大、中专毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

    4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准以及承办机构资格认定标准实施办法,并组织实施和监督检查;贯彻落实全国、全省、州统一的社会保险关系转续办法;统筹拟订全县社会保险政策并逐步提高基金统筹层次。拟定全县社会保险基金收缴、支付、管理、运营的政策,拟定全县社会保险经办机构的管理规则和基金运营机构资格认定标准的实施办法,会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法,编制全县社会保险基金预决算草案参与制定社会保障基金投资政策。拟定全县社会保险服务体系建设规划并组织实施。

    5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

    6.综合管理全县企事业单位的工资福利工作,拟定相关政策并组织实施;参与体制改革、人事制度改革中涉及企事业单位职工工资、福利等问题的政策研究。会同有关部门拟订和实施事业单位人员工资收入分配政策;拟定全县企业职工工资收入分配宏观调控政策,制定职工最低工资标准和企业工资指导线并监督实施;建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订事业单位人员福利和有关离退休、退职政策。

    7.会同有关部门指导和实施事业单位人事制度改革,负责综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作,拟定专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革,归口管理全县专业技术人员职称及工勤人员技术等级工作,完善专业技术职务聘任制度和专业技术资格考试制度,推行专业技术执业资格制度;健全博士后管理制度,负责高层次专业技术人才的规划、培养、选拔及管理工作,贯彻落实全省吸引国(境)外专家、留学人员来川工作或定居政策。拟定和组织实施事业单位岗位设置管理工作,推行事业单位聘用制管理,拟定机关、事业单位聘用人员合同鉴证政策,办理县级机关及其下属事业单位聘用人员合同鉴证手续。

    8.综合管理全县事业单位人员和工勤人员,贯彻执行国家、省、州有关事业单位人员和工勤人员分类、录用、考核、奖惩、任用、交流、培训、辞退等法律、法规、规章和政策,贯彻落实事业单位人员和工勤人员行为规范、职业道德建设和能力建设政策,完善和实施事业单位人员和工勤人员考试录用、考核和惩戒、申诉控告等制度;综合管理政府奖励表彰工作,会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度,组织实施以县政府名义奖励表彰的活动,审核县级各部门的全县性评选表彰工作方案和表彰对象。

    9.会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

    10.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关政策并组织和监督实施,完善劳动关系协调机制,贯彻企业工作时间、休息休假制度、消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者完成工作,依法查处重大案件。

    11.拟定全县事业单位人员和机关工勤人员任职培训、提高能力培训,专业术人员继续教育培训,城乡就业与职业技能培训,失业人员和下岗人员再就业培训、创业培训,农村实用人才培训规划并组织实施。统筹拟定各类人才流动调配以及特殊需要人员调配政策,承办县级部门人员流动调配手续以及干部内调工作。

    12.承担县政府公布的有关行政审批事项。

    13.承办县委、县政府交办的其他事项。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

15.职责分工。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。公务员管理和公务员工资福利，由县委组织部负责；事业单位人员管理，由县人力资源和社会保障局负责。

（二）2021年重点工作任务

2021年是具有里程牌意义的一年，既是建党100周年，也是“十四五”规划的开局之年。做好今年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大及系列全会精神和省委十一届八次全会、州委十一届十次全会、县委十二届十二次全会精神，坚持“稳中求进、上档升级、提质增效”工作主基调，坚持人才优先、民生为本工作主线，按照“标准化建设、规范化管理、人性化服务”的工作思路，为建设群众满意的人社公共服务体系和加快实现“三地两心一时代”目标而努力奋斗。

1、落实积极就业政策

就业是最大的民生，坚持就业优先战略，认真落实“稳就业”和“保就业”工作措施，实施更加积极的就业政策。一是全面落实就业扶贫各项政策，继续开展就业扶贫基地、扶贫示范村、就业扶贫车间等载体建设，采取就业扶贫专场招聘会、就业扶贫培训、公益性安置就业、转移就业等多项措施，将就业扶贫基地相关政策落到实处，确保就业扶贫工作取得实效。二是进一步加强就业服务体系建设，开展好各项就业援助、专场招聘会等就业服务工作，不断提升公共就业服务能力。三是深入落实创业扶持政策，广泛开展创业巡诊、创业指导、创业项目推介等创业服务活动，全力助推创业带动就业。四是积极落实高校毕业生、建档立卡贫困户、退役军人、失业人员等重点群体就业援助政策，做好就业创业指导服务。五是认真做好失业保险支持参保职工技能提升补贴政策落实，积极开展失业保险经办风险管理专项行动，进一步提升失业保险经办机构风险防控能力。六是深化与浙江等经济发达地区的劳务协作，搭建信息对接平台，有序组织劳务输出，确保贫困家庭劳动力有意愿就业的全部转移输出;七是加强与省内对口帮扶方沟通联系，继续搭建平台，为有就业意愿的“9+3”毕业生、离校未就业高校毕业生、失业人员、就业困难人员、建档立卡贫困劳动力等未就业群体提供就业岗位，组织开展专场招聘会等活动。

2、健全社会保障体系

按照兜底线、织密网、建机制的要求，加快建设覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。一是在扩面征缴上下功夫，强化对死亡冒领和重复领取养老金的追缴工作。二是推进全民参保计划，加强社保扩面征缴，突出重点人群参保，进一步完善参保信息系统，切实提高参保覆盖率。三是全面做好机关事业单位退休“中人”养老保险待遇计发和维稳工作。四是有序推进久马高速占地农民养老保险代缴工作。五是加强社保基金风险防控，进一步健全内控管理制度，建立基金运行监控机制和信息披露机制，加强基金日常督查管理，确保基金安全。

3、加强人才队伍建设

实施人才优先战略，完善人才发展体制机制，聚焦培养一支留得住、能战斗、带不走的人才队伍，进一步加强专业技术人才队伍建设，积极推进职称制度改革。一是有序推进事业单位人事制度改革，进一步规范事业单位公开招聘、岗位设置和人员聘用管理工作，积极贯彻落实加强基层专业技术人才队伍建设的各项倾斜政策，吸引更多人才到我县工作。二是深化机关事业单位工资制度改革，落实机关事业单位基本工资标准正常增长机制，按省、州要求调整事业单位工作人员基本工资标准和离退休人员离退休费。三是继续推进国有企业负责人薪酬制度改革。四是开展本土乡村人才基本情况调研摸底，掌握底数，深化工作举措，切实推动我县乡村人才振兴。

4、建设和谐劳动关系

坚持共建共治共享，强化系统治理、依法治理、综合治理、

源头治理，确保劳动关系总体和谐稳定。一是多形式、多角度深

入学习、广泛宣传《保障农民工工资支付条例》， 切实推动《条例》落地落实，坚持用法治方式根治欠薪问题。二是统筹推进工程建设领域欠薪问题源头治理、精准治理，组织开展督促指导，协调推动和有效督促农民工工资专用账户、总包企业直接发放农民工工资、实名按期发放、工资保证金等制度全面落实。三是严厉打击“恶意欠薪”“恶意讨薪”行为，推动建立根治欠薪社会监督员制度，积极推广应用省统一的企业用工监管平台，加强劳动保障监察日常执法和专项执法。五是加强劳动人事争议预防、协商和调解工作，持续推进仲裁标准化建设，强化调裁审衔接和法律援助。不断提高人社信访法治化工作能力，依法分类处理信访诉求，做好信访维稳工作。六是全面实施劳动合同制度，依法规范劳务派遣用工，规范集体合同审查流程，企业劳动合同签订率达到 94%以上。认真落实构建和谐劳动关系实施办法，充分发挥协调劳动关系三方机制作用。探索区域性、行业性集体协商工作。健全风险监测预警机制，防范化解劳动关系领域风险。

5、抓好农民工服务保障

深刻把握“农民工是战略性资源”定位，切实做好农民工服务保障工作。一是深入各乡镇开展调研摸底，充分掌握全县农民工人数、就业意愿、技能水平等基本信息，为提供精准、贴心的人性化服务打下基础。二是积极落实加强农民工服务保障16条和促进下乡创业21条措施。三是切实开展好“春风行动”，为农民就业创业、返岗复工等搭建好平台，提供便利条件。四是大规模开展劳务品牌培训和返乡创业培训。五是积极参加省、州举办的各类技能美食大赛。

6、扎实做好党的建设

坚持和加强党的全面领导，认真落实全面从严治党主体责任和监督责任。把党的政治建设摆在首位，增强“四个意识”， 坚定“四个自信”， 做到“两个维护”。一是全面贯彻新时代党的组织路线，坚持好干部标准，把政治标准放在选人用人第一位，加强干部教育培训，建设高素质专业化人社干部队伍。二是加强党内监督，认真执行民主集中制，严肃党内政治生活。三是加强纪律建设，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，深化系统廉政风险防控。四是加强作风建设，认真落实党风廉政建设责任制，坚决反对形式主义、官僚主义。五是强化党组对意识形态工作的领导，认真落实意识形态工作责任制，抓好网络意识形态工作。健全完善机关党建制度机制，推进机关党的建设高质量发展。 

7、全面加强自身建设

一是紧紧围绕“服务平台标准化、服务基础信息化、服务机制协同化、服务行为专业化”“四化”标准，开展人社公共服务平台打造，着力精简办事流程，推动部分经办业务下延，深化“阿坝人社事，最多跑一次”活动，努力实现“一站式”服务，真正让群众得到方便和实惠。二是加强规章制度建设。坚持用制度管权、管人、管事，实行党务公开、政务公开、以严的标准要求干部，以严的纪律约束干部，以严的措施管理干部。三是加强队伍素质建设。着重强化目标责任机制，细化每名干部的岗位职责任务，强化绩效考评，奖勤罚懒、表扬先进、鞭策后进；同时加强队伍素质教育，开展精准化的理论培训、政策培训、管理培训、法规培训、增强职工干部的工作责任感和使命感。四是加强社会保障卡申领和应用工作。五是切实开展好“暖心工程”的招投标和采购安装工作。六是扎实开展好“两联一进”工作，有效做好联系帮扶工作。七是进一步深化全省人社系统纪律作风建设，进一步转变系统干部职工工作作风，提升工作效能，树立起红原人社良好形象。  

二、部门预算单位构成

我单位为独立核算全额拨款行政单位，单位下设8个内设机构分别为：办公室、工资福利与表彰奖励股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、基金监督与社会保险股、就业促进与农民工工作股、法规规划与信访股、劳动保障监察与劳动关系股。

三、收支预算总体情况

2021年我单位收入预算总额为467.03万元，其中：当年财政拨款收入467.03万元。相应安排支出预算467.03万元，其中：一般公共服务2.63万元，社会保障和就业410.31万元，医疗卫生22.84万元，住房保障支出31.25万元。

四、支出预算安排情况

我单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。 

基本支出361.48万元。其中人员经费支出332.81万元，机关运行经费28.67万元，其中：办公费7.33万元，印刷费0.5万元，手续费0.1万元，水费0.8万元，电费3.2万元，邮电费1万元，差旅费6.8万元，公务接待费0.4万元，工会经费2.64万元，公务用车运行维护费5.5万元，信息网络购建费0.4万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务2.63万元，主要用于机关工会委员会运行支出。

（二）社会保障和就业410.31万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费、机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（三）医疗卫生22.84万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出31.25万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入467.03万元较上年度预算459.17万元增加了1.7%，其中基本行政运行经费预算361.48万元，占全部总预算的77%，较上年365.51万元减少了1%，原因为上年新增1名退休人员；专项业务工作经费预算105.55万元，占总预算的22.6%，较上年预算93.66万元增加了12.7%，主要原因为本年全县科级及科级以下退休人员元旦、春节慰问金金额上调。   

 六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为5.9万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0万元，与上年持平；公务用车维护费支出5.5万元，较上年度减少，主要原因轿车转给社保局、严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。公务接待费0.4万元，较上年度预算减少，主要原因为本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

 七、政府性基金预算收支情况说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、国有资本经营预算收支情况说明

2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 九、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2021年度安排政府采购预算0万元。

 （二）政府财政国有资产占用情况 

截止2020年底，实际共有固定资产价值400.25万元：其中：公务用车23.58万元；业务用房320.38万元;其他固定资产56.29万元。

 （三）绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

    十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

  预算公开表_(106)红原县人力资源和社会保障局