关于红原县科学技术和农业畜牧部门2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

负责农业法律、法规，方针政策的宣传贯彻，制订和协同实施有关农业产业政策；负责编制农业发展规划，制订农业技术改造和推广项目，指导现代农业示范园区及优质农产品基地建设，指导农业资源，农村能源的综合利用；负责辖区内种子管理、农资管理、农机监理、农民负担监管，参与基本农田保护查处农业违法行为；负责开展技术推广和农民科技教育与培训，指导农业社会化服务体系建设及农业专业协会管理；负责农技、农经、农机等初级专业技术职务评聘。

贯彻执行国家及省、州关于畜牧业、经济发展的方针、政策以及相关的法律、法规；参与研制我县畜牧业方面的重大经济、技术决策；负责组织实施畜牧业生产计划；指导全县畜牧业生产的发展；负责全县兽医防疫、畜禽检疫、畜种改良、畜牧业经营管理、饲萆饲料及添加济、兽医药政等行政执法和管理工作；分析制定畜牧业生产的经济指标、统计等工作。

负责全县兽医医政、兽药药政和饲料饲政工作；监督实施畜牧兽医、兽药、饲料地方标准；负责生猪屠宰管理；负责畜种、草种资源保护与建设；推广畜禽优良品种和畜禽繁育、饲养新技术。

组织实施全县动物防疫检疫工作和重大疫情的扑灭工作；开展动物防疫检疫和兽药饲料生产技术服务。

研究拟定畜牧产业化经营政策和畜产品市场体系建 设与发展规划，提供市场信息服务，推进畜牧产业化发展；开展产业发展技术交流与合作工作，积极引进资金和先进技术。

管理国家、省、州和县扶持畜牧业资金的统筹安排及监督管理;组织畜牧兽医行业建设项目的实施。

（二）2021年重点工作任务

坚持走生态绿色之路，全力构建人与自然和谐共生的农牧业新格局；坚持质量兴农，深入推进农牧业供给侧结构性改革，加快构建现代草原畜牧业产业体系、生产体系和经营体系，建立一体化的“农牧业大数据”全产业链信息化综合服务平台，加快探索推进牧区特色的农业农村改革，探索建立健全并推行一整套生产、加工、品牌、物流、质量、服务等系列标准体系。同时，进一步实施产业扶贫行动，完善产业扶贫利益联结机制，注重一二三产融合发展，继续积极争取申报创建国家级现代农业产业园。通过系列综合措施，推动高原草原畜牧业可持续发展，为实施牧区特色的乡村振兴战略提供坚实支撑。

（一）抓好项目工作。及时将中央、省、州县相关政策按规定程序做好补助对象、资金安排等信息公开公示工作，广泛接受社会监督。加强项目资金使用监管，全面清理资金使用管理中存在的突出问题，切实强化重点领域违纪违法问题查处，完善农业项目管理和政策实施机制。

（二）抓好农业产业扶贫工作。积极对接州产业扶贫办、县脱贫攻坚领导小组办公室衔接好平时相关文件上报与存档，加强扶贫资金管理，优化资金拨付和报账流程，健全项目评审、竣工验收和财务决算机制。

（三）统筹全县人才资源,进一步争取充实乡村振兴人才队伍，提高农牧业干部专业技术水平，为乡村振兴发展提供人才保障和智力支持，更好的发挥人才在乡村振兴建设中的重要作用；抓好资金整合，探索涉农资金整合支持保障乡村振兴建设机制，充分发挥财政资金的杠杆作用,撬动工商社会资金进入农业产业发展各个环节,缓解产业发展投入不足问题。

（四）提升省级麦洼牦牛现代农业园区、优质牧草产业园、农企联盟标准化专属牧场。

（五）抓好重大动物疫病防控的监督检查工作。守牢检疫关口，保障质量安全。以过程监管为核心、检疫关口为重点，坚持源头严防、流通严管、风险严控、违法严处、责任严究，全面强化畜产品安全管理责任，确保畜产品质量安全，保障“舌尖上”的安全。

（六）强化配套项目建设。加大对生产点电力设施、草业机具、人畜饮水、防疫巷道圈、挤奶设施设备等生产性设施设备投入力度，整体提升草原生态保护水平和畜牧综合生产能力。

（七）稳步推进农村产权制度改革，进行股权量化、登记赋码和制度建设等工作，完善红原县农村宅基地审批和住房建设管理实施细则。

二、部门预算单位构成

本单位局行政内设机构6个，下属参公站股2个（分别是农机监理站、农村合作经济经营管理站），内设参公股室1个（农业综合行政执法大队），下属事业站股8个（分别是：畜牧工作站、动物疫病预防控制中心、农产品质量安全监督检验监测站、生产统计站、科技教育推广站、生产力促进中心、畜牧兽医服务中心，乡村振兴推进中心）。

三、收支预算总体情况

2021年红原县科学技术和农业畜牧局收入预算总额为2625.06万元，其中：当年财政拨款收入2625.06万元。相应安排支出预算2625.06万元，其中：一般公共服务支出19.03万元，农林水事务1869.30万元，社会保障和就业343.07万元，医疗卫生168.22万元，住房保障支出225.44万元。

四、支出预算安排情况

    红原县科学技术和农业畜牧局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农业事业发展相关工作。  

基本支出2591.03万元。其中人员经费支出2393.65万元，机关运行经费197.38万元，其中：工会经费19.03万元，办公费48.44万元，差旅费81.7万元，劳务费3万元，电费6万元，水费0.5万元，邮电费5万元，取暖费3万元，培训费1万元，公务接待费1.98万元，信息网络构建费0.41万元，公务用车运行维护费27.32万元。

项目支出34.04万元，是用于保障局机关和下属事业股站等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）农林水事务1869.30万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业343.07万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳基本养老保险和职业年金支出。

（三）医疗卫生168.22万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出225.44万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）一般公共服务支出19.03万元，主要是用于工会经费支出。

五、较上年度增减变化 

本年度预算拨款收入2625.06万元，较上年度预算减少44.4万元，减少了1.66%，其中基本行政运行经费预算2591.02万元，占全部总预算的98.7%，较上年2638.42万元，减少了1.8%，原因为人员减少，减少了基本支出；专项业务工作经费预算34.04万元，占总预算的1.30%，较上年预算31.04万元，减少了3.12%，主要原因为缩减了项目经费开支，减少相关支出。   

 六、“三公”经费预算 

本年度三公经费预算安排支出为29.31万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0万元，与上年持平；公务用车维护费支出27.32万元，较上年度预算27.22万元，与上年持平，主要原因是严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机结合起来，减少不必要的资源浪费。公务接待费1.98万元，较上年度预算减少0.11万元，主要原因是厉行节约，公务接待费略有减少，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要开支。

 七、政府性基金预算收支情况说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、国有资本经营预算收支情况说明

2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 九、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2021年度安排政府采购预算0万元。

 （二）政府财政国有资产占用情况 

截止2021年底，实际共有固定资产价值445.38万元：其中：公务用车177.36万元；业务用房60万元；其他固定资产208.02万元。

（三）绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

十、名词解释

   1、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算增加。

   2、其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

   3、基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

预算公开表