红原县供销合作社联合社2021年部门预算编制的说明

   按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

按照社会主义市场经济的要求，县供销社由过去行使政府管理职能逐步转向对系统进行行业管理、指导、协调和服务上来，对直属企业由直接管理转为以出资人身份行使对社有资产的监督管理。主要宗旨是立足三农，服务三农。宣传贯彻和实施农村经济工作的方针政策，指导农村社会化服务体系建设。

（二）2021年重点工作任务

1.围绕乡村振兴战略实施方案，进一步加快农牧业产业发展。

一是积极与援建省浙江、省社、绵阳社对接，拓展特色农畜产品销售市场，打通特色农畜产品销售渠道，力争更攀销售产值达2000万元。二是为发挥供销系统网络优势，加快我县农蓄产品冷链物流设施建设，成立红原县冷链物流销售公司，完善公司机制，及人员招募，车辆及冻库次产划转，力争完成红原县农畜产品运送任务。三是依托红原金点子财务公司为全县合作社代理账目，进一步规范合作社创建,完善财务管理和会计核算上存在的问题。四是充分发挥供销社作为集体经济工作先驱者的资源优势，积极参与发展壮大村级集体经济的工作中，逐步使村级集体经济发展与供销社的发展相融合。要在领办全县农民专业合作社工作中，发挥主体作用，指导全县农民专业的发展，使合作社在为农服务中真正发挥在有中国特色的市场经济下运作的作用。五是助力乡镇行政区划和村级建制调整后半篇文章为经济社会发展 ，完成调整改革供销社＂后半篇＂文章的工作方案编制。

2.做好农资供应保障工作。为保障农资供应、服务春耕生产，及时组织刷经寺镇“三农服务中心”做好市场调查和分析预测，优化农资种类与货源结构。推进农资联合采购、统一配送的经营模式，所购农资产品不仅在数量和品种上能够满足本县农业生产的需求，而且在质量上全符合国家规定的质量标准。进一步联合有关部门加大清理整顿农资市场的力度，坚决取缔非法经营，严厉打击销售假冒农资和短斤少两等坑农害农行为。

3.深入开展党史学习教育工作。开展好党史学习教育,确保学党史、悟思想、办实事、开新局,以优异成绩迎接建党百周年。

4.安全生产工作。全面落实安全生产责任，保证经营安全，协助应急部门对全县烟花爆竹专卖店进行集中专项大检查，并签订《红原县烟花爆竹专营零售点安全经营责任书》，以确保我县烟花爆竹经营安全。

二、部门预算单位构成

县供销社部门下设单位（股室）2个，参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支预算总体情况

2021年红原县供销社收入预算总额为116.22万元，其中：当年财政拨款收入116.22万元。相应安排支出预算116.22万元，其中：一般公共服务0.77万元，社会保障和就业14.99万元，卫生健康支出10.21万元，农林水支出3.6万元，商业服务业等支出77.63万元，住房保障支出9.02万元。

四、支出预算安排情况

    红原县供销社预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担县社事业发展相关工作。  

基本支出112.62万元。其中人员经费支出102.79万元，机关运行经费9.83万元，其中：办公费2.82万元，印刷费0.7万元， 水费0.1万元，电费0.4万元，邮电费0.4万元，差旅费1.5万元，公务接待费0.11万元，工会经费0.77万元，公务用车运行维护费2.62万元，信息网络购建0.41万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务0.77万元，主要为工会经费。

（二）社会保障和就业14.99万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）卫生健康支出10.21万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）农林水支出3.6万元，用于对三农服务中心农资补贴，减少农民开支，实现增收。

（五）商业服务等支出77.63万元，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（六）住房保障支出9.02万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入116.22万元较上年度预算107.79万元增加了7.82%，其中基本行政运行经费预算77.62万元，占全部总预算的66.78%，较上年74.9万元增加了3.63%，原因为人员增加，人员经费增加；专项业务工作经费预算3.6万元，占总预算的3.1%，较上年预算3.6万元无变化。   

 六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为2.73万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出2.62万元，较上年度预算2.62万元持平，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；公务接待费0.11万元，较上年度预算持平，主要原因为本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

 七、政府性基金预算收支情况说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、国有资本经营预算收支情况说明

2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 九、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2021年度安排政府采购预算0万元。

 （二）政府财政国有资产占用情况 

截止2020年底，实际共有固定资产价值52.08万元：其中：专用设备0.96万元；通用设备18.86万元，家具、用具、装具及动植物32.26万元。

 （三）绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

    十、名词解释
　　1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
　　2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　  5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

预算公开表_(139)红原县供销社