红原县统计局2021年部门预算编制说明

   

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.负责组织实施上级业务主管部门及县委、县政府规定和下达的统计调查任务，统计现代化建设规划；组织领导和综合协调各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作。

2.在县委、县政府统一领导下，会同有关部门组织实施重大的国情国力普查；负责组织协调各乡镇、各部门的统计调查、社会经济调查、社会监测；组织全县统计报表的管理工作。

3.搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议；搜集、整理、提供全州各县基本统计资料，并进行对比、分析研究。

4.统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报。

5.逐步建立、健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据数据库体系；组织协调和统一管理各乡镇、各部门的统计数据库网络。

6.组织指导统计教育、统计干部培训工作，组织实施全县统计专业职务资格的统一考试和统计人员上岗培训及资格考试的有关工作；切实抓好对统计干部的教育培训工作；指导和管理统计专业技术人员继续教育工作。

7.依照《统计法》和《统计法实施细则》及《四川省统计管理条例》的有关规定，监督检查统计法律法规在我县的贯彻实施，组织统计执法检查，查处统计违法案件。

8.承担国家统计局阿坝调查队交办的各项统计调查任务。

    9.加强本机关的党建、廉政建设及精神文明建设等工作。

    10.承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

    （二）2021年重点工作任务

    2021年，我局将紧紧围绕州统计局和县委、县政府中心工作，紧扣“党的建设”这一核心，围绕“数据质量主线，突查普查、调查两个工作重点”，着力抓好统计服务、统计法制、统计队伍建设。全面监测县域经济运行情况，及时做好经济运行监测预警预测工作。

    1.加强学习，提高统计队伍干部素质。

按照县委、县政府统一部署，结合统计工作实际，定期开展集体学习，广泛听取系统内不同层次职工意见；了解统计用户、统计调查对象和统计服务对象的意见，突出“学、做、查、改”，以“不忘初心，牢记使命”主题教育，“三会一课”等党的组织生活为基本形式，开展党员民主评议，以落实党员教育管理制度为基本依托，认真抓好问题整改和统计局整改清单的落实，立足岗位做贡献。用科学理论武装头脑，切实筑牢思想上的“防火墙”，扎实推进学习教育，着力把管党治党各项任务全面落实到位。

2.持续深化依法统计，加强统计执法力度。

继续推动《意见》《办法》《规定》学习贯彻的广覆盖、多层次，做到乡镇党政班子学习全覆盖，结合法律政策七进+N工作，充分利用统计法颁布纪念日、中国统计开放日、国家宪法日等重要节点，利用第七次全国人口普查工作等机会深入宣传统计法，为统计工作营造良好的工作氛围。进一步规范统计执法行为。深入乡镇、机关、企业检查统计工作，帮助解决统计工作中出现的问题。建立统计执法机制，强化执法力量，规范统计执法行为。

3.提高认识，强化统计服务意识。

认真贯彻落实省、州、县会议精神，进一步增强主动服务、超前服务、高效服务意识，切实加强统计服务能力建设，全面提升统计服务水平。加强党务、政务、财务信息公开工作，深入基层开展调研，认真撰写统计分析和信息，要求在月度分析上求快，预测分析上求准，专题分析上求精，对比分析上求深，为党委政府的重大决策提供坚实可靠的数据支撑。

4.夯实基础，提高统计数据质量，依法依规抓统计。

一要加强统计数据监控力度。建立健全数据质量控制制度，抓好统计数据的评估、审核和监控工作；二要加强对基层统计人员的业务培训。重点抓好乡镇、企业统计人员的培训；三要加强统计基层基础建设。着力推进乡（镇）统计能力建设，进一步探索方式，提高标准，拓展范围，巩固乡（镇）统计工作的建设成果。

5.全力开发第七次全国人口普查相关数据开发及运用。

按照省州统一安排，全力开发红原县第七次全国人口普查数据的开发及运用，形成专项人口普查公报及数据共享体系。为红原县社会发展提供有力的数据保障。

6.砥砺前行，做好精准扶贫工作。

加强与帮扶村所在乡镇、村两委、贫困户对接，优化帮扶手段，实行一对一帮扶，确保如期完成脱贫任务。同时，继续做好与绵阳市统计局对口帮扶红原县统计局对接协调工作。

二、部门预算单位构成

红原县统计局部门下设3个内设股室，分别为：办公室（挂统计执法监督局牌子）、国民经济综合股、工农业股。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。分别是：红原县统计局、红原县普查中心。

三、收支预算总体情况

2020年红原县统计局收入预算总额为286.62,其中：当年财政拨款收入286.62万元。相应安排支出预算286.62万元，其中：一般公共服务216.70万元，社会保障和就业34.17万元，医疗卫生14.78万元，住房保障支出20.95万元。

四、支出预算安排情况

红原县统计局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担统计事业发展相关工作。 

基本支出242.72万元。其中人员经费支出221.92万元，机关运行经费20.80万元，其中：办公费3.18万元，印刷费2.00万元，手续费0.10万元，水费0.40万元，电费1.00万元，邮电费3.00万元，取暖费1.00万元，差旅费2.4万元，维修费0.20万元，会议费0.30万元，培训费0.20万元，公务接待费0.24万元，工会经费1.76万元，公务用车运行维护费4.6万元，信息网络构建0.41万元。按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务216.70万元，主要用于机关及下属参公事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业34.17万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生14.78万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出20.95万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入286.62万元较上年度预算221.10万元增加了29.63%，其中基本行政运行经费预算171.04万元，占全部总预算的59.67%，较上年142.17万元增加了20.31%，原因为人员增加，增加了基本支出；专项业务工作经费预算43.90万元，占总预算的15.32%，较上年预算21万元增加了109.05%，主要原因为一是人口普查财政拨入经费增加，二是统计抽样调查城乡一体化调查补助费用增加，增加相关支出。    

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为4.84万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出4.6万元，与上年持平，主要原因一是严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。公务接待费0.24万元，与上年度预算持平，主要原因是厉行节约。本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

七、政府性基金预算收支情况说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2021年度暂未安排政府采购预算。

（二）政府财政国有资产占用情况

截止2020年底，实际共有固定资产价值102.15万元：其中：公务用车28万元；其他固定资产74.15万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

预算公开表_[115]红原县统计局