红原县藏医院2021年部门预算编制的说明

 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

 一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

我院属二级预算单位1个，其中内设机构4个。红原县藏医院于2003年正式成立，于2015年省级达标为“二级乙等”中医医院，门诊部设内科、外治科、妇科、等9个门诊科室，住院部设内一科、内二科、康复理疗科等病区。

主要职能： 为人民群众提供中藏医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革、中藏医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。确保全县人民中藏医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担县委政府及县卫生局交办的其他卫生工作。

（二）2021年重点工作任务

1.持续抓好疫情防控工作。

2.规范所有的制剂处方、配制规程、质量控制方法、标准操作等。对非标准制剂认真组织一次清理,去除疗效不明显的品种,保留疗效好的品种,认真修订处方组成、操作工艺、质量控制、临床疗效、用法用量,以及增做急性毒性试验等。完善报批材料。重新完善修订能反映配制各个环节,从投料到成品的完整各种记录,生产操作人、负责人、复核人签字,确保万无一失。

3.继续抓好医疗安全教育及相关法律法规学习，依法执业，规范行医，严格执行人员准入制度及技术准入制度，确保医疗安全。以“病历书写规范手册”为标准，规范病案的书写，不断提高病历的书写质量，争取病历优良率达95%。

4.狠抓医疗护理质量管理，确保医疗安全。认真组织和督促医务科、护理部、门诊部等职能科室定期开展医疗质量检查活动，对病历、处方的书写，抗生素的使用以及消毒执行情况进行认真检查，综合分析，并严格按照医院管理制度进行奖罚。同时，充分发挥行政、后勤职能部门的协调、指导、督查等作用，为临床一线工作开展提供强有力后勤保障。

5.落实党风廉政建设。严格贯彻执行上级部门《关于对贯彻落实中央八项规定的通知》等文件要求，加强医德医风和职业道德教育，全面动员，全员参与，教育广大医务人员牢固树立全心全意为人民服务的思想，强化职业责任、职业道德，增强服务意识。

二、部门预算单位构成

红原县藏医院属二级预算单位1个，其中内设机构4个。总编制44名，事业编制44名。在职人员总数41名，其中：事业专技人员41名，其他事业人员1名；退休人员11人。。

三、收支预算总体情况

2021年红原县藏医院收入预算总额为677.3361万元，其中：当年财政拨款收入677.3361万元。相应安排支出预算677.3361万元，其中：一般公共服务支出5.2698万元，社会保障和就业支出102.1318万元，卫生健康支出509.108万元，住房保障支出60.8265万元。

四、支出预算安排情况

     红原县藏医院预算安排支出主要用于保障我院机构正常运转、完成日常工作任务以及承担医疗事业发展相关工作。 

    基本支出677.3361万元。其中工资福利支出663.8705万元，机关运行经费0万元，其中：商品和服务支出12.5252万元，差旅费0万元，对个人和家庭的补助支出0.9404万元，公务用车运行维护费0万元。

    按支出功能分类主要用于以下方面:

   （一）一般公共服务支出5.2698万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

   （二）社会保障和就业支出102.1318万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

   （三）卫生健康支出509.108万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

   （四）住房保障支出60.8265万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

    五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入677.3361万元较上年度预算659.25万元增长2.74%，其中一般公共预算经费预算677.3361万元，占全部总预算的100%，较上年659.25万元增加了18.0861万元，原因是今年新增加了两人。增加了人员经费。专项业务工作经费预算3万元，占总预算的100%，较上年预算3万元保持不变。  

  六、“三公”经费预算

 2021年没有安排三公经费预算安排支出，较上年不变。

 七、政府性基金预算收支情况说明

 2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

     八、国有资本经营预算收支情况说明

     2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

     九、其他重要事项的情况说明

    （一）政府采购预算情况 

     2021年度没有使用政府采购预算拨款安排支出。

    （二）政府财政国有资产占用情况 

     截止2020年底，实际共有固定资产价值2842.1347万元：其中：公务用车107.4128万元；业务用房1893.209万元；专用设备610.581万元；通用设备230.9319万元。

   （三）绩效目标设置情况

    绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

    十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

 预算公开表_(122104)红原县藏医院（事业）