关于红原县瓦切镇人民政府2021年部门预算编制的说明

    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.党委工作职责：

（1）负责贯彻执行党的路线、方针、政策。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题。

（7）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.人大主席团工作职责

（1）负贵召开本级人民代表大会会议的具体准备工作。

（2）负责联系本级人民代表大会代表,组织代表开展活动,总结交流代表小组活动经验。

（3）反映代表和群众对本级人民政府工作的建议、批评和意见。

（4）参加本级人民政府的重要会议。

（5）组织案施本级人民代表大会和主席团决定的有关事项（6）督促办理代表和人民群众的来信来访。

3、政府职责

（1）贯彻和执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

（2）对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作;

（3）编制和执行镇国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算

（4）管理本行政区城经济和各项社会事业的行政工作。

（5）负责辖区肉行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。

（6）指导、支持和帮助村民委员会工作。

（7）法律规定赋予的其它职责。

4、镇纪检监察工作职责

（1）负责镇党委的纪律检查工作。督促农村基层党组织和党员、干部践行“两个维护”，遵守党章和其他党内法规；检查党的路线、方针、政策和决议在基层的执行情况；协助镇党委推进全面从严治党、加强党风建设和反腐败工作。

（2）依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出维护党纪的决定；对下辖的党组织和管理的党员干部履行职责、行使权力进行监督受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒，约谈函询；按照权限检查和处理上述党组织和党员违纪案件；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（3）领导下辖纪检组织的工作，指导村务监督机构的工作。

（4）负责村（社）纪检监察组织的自身建设。

（5）完成县纪委监委和乡镇党委交办的其他任务。

4、镇人民武装部工作

（1）负责民兵组织建设、政治教育、军事训练;

（2）为本系统自主择业转业干部提供管理和服务;

（3）组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安;

（4）战时组织带领民兵参军参战，支援前线;

（5）负责征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计等工作;

（6）协同预备役部(分)队落实参训人员，做好兵员管理、动员集结等工作;

（7）协助有关部门开展国防教育，做好退伍人员的安置和烈军属的优抚工作;

（8）完成地方党委、人民政府和上级军事机关交给的其他工作任务。

（二）2021年重点工作任务

2021年我镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹兼顾，明确重点，落实责任，助推全镇各项工作跃上新台阶、作出新业绩。

1.提高站位，继续加强党建工作。重点是加强全镇各级党组织的组织建设、思想建设和作风建设，发挥各级党组织在新农村建设中的先锋模范作用和战斗堡垒作用，继续坚持各村（社区）班子成员常态化坐班制度，不断增强基层党组织的凝聚力、向心力，切实发挥村支部书记在各项工作当中的“排头兵”“领头羊”作用；继续巩固群防群治成果，完善资源分享机制，加强与周边镇、相邻县的联系，不断提升“一核三治”基层管理模式，维护全镇社会政治稳定，为构建和谐平安瓦切奠定坚实的基础。

2.因地制宜，抓好党史学习教育。按照上级有关安排部署，采取理论专题学习、观看党史影片、重温入党誓词、瞻仰红色教育基地、唱红歌等方式，接受党性洗礼，引导党员干部牢牢把握党的历史发展的主题主线，树牢唯物史观，强化理论思维、历史思维，不断深化对党历史的认识理解和系统把握，真正把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”转化为党员干部思想、政治和行动自觉，扎实开展好党史学习教育。

3.多措并举，继续巩固脱贫成果。加大对牧民特别是对建档立卡贫困户的教育培育力度，切实让贫困户掌握一技之长，从而防止返贫。今年我镇将立足工作实际，走村入户摸排调查，因户施策，对症下药，采取切实可行的措施，多渠道、多层次、全方位对贫困户进行技术培训，切实巩固脱贫成果。

4.刀刃向内，继续加强自身建设。努力加强自身建设，充分总结过去的经验和教训，努力建立和完善各种制度，形成用制度规范行为的良好局面和科学手段;积极做好政务公开工作，接受社会各界和人民群众的监督，进一步转变机关作风，强化服务职能，加强调查研究，提高决策水平，努力为全镇经济社会发展做好贡献。

5.抢抓机遇，继续发展旅游业。立足我镇区位优势，以日干乔国家AAAA级旅游景区为有力契机，充分挖掘辖区丰富的旅游资源，打造旅游精品点，切实改善“过境游”现状，实现游客多点位、全方位的景观、体验式旅游，实现吸引得了游客、增强游客体验感并能推动“来得了、留得下、广推广”长远发展。

二、部门预算单位构成

瓦切镇下设单位（股室）10，其中行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：财政工作办、经济发展和乡村振兴办、维护稳定办、社会事物和应急管理办、党建办、党政办、综合服务中心、便民服务中心、社会事业服务中心、农村农业服务中心。

三、收支预算总体情况

2021年瓦切镇收入预算总额为757.382007万元，其中：当年财政拨款收入757.382007万元。相应安排支出预算757.382007万元，其中：一般公共服务466.856761万元，社会保障和就业75.244447万元，医疗卫生37.560517万元，住房保障支出54.143282万元,农林水支出122.6170万元,城乡社区支持0.96万元。

四、支出预算安排情况

   瓦切镇预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政府事业发展相关工作。  

基本支出729.345007万元。其中人员经费支出670.648365万元，机关运行经费58.696642万元，其中：办公费20.318385万元，差旅费2.8万元，工会经费4.570257万元，公务用车运行维护费14.6万元,印刷费3.8万元，咨询费0.15万元，手续费0.26万元，电费4万元，邮电费2.19万元，取暖费1万元，维修（护）费1.2万元，会议费1万元，培训费1.5万元，公务接待费0.2万元，劳务费0.7万元，。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务466.856761万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业75.244447万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）医疗卫生37.560517万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出54.143282万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）农林水支出122.6170万元，用于村干部生活补助及对村民委员会的补助支出。

    （六）城乡社区支持0.96万元，用于支持城乡社区环境卫生。

 五、较上年度增减变化 

本年度预算拨款收入757.382007万元较上年度预算711.2018万元增加了6.5%，其中基本行政运行经费预算729.345007万元，占全部总预算的96%，较上年693.164808万元减少了5.2%，原因为各项开支增加，基本支出增加；专项业务工作经费预算28.037万元，占总预算的3.7%，较上年预算18.037万元增加了55%，主要原因为增加了项目经费开支。   

 六、“三公”经费预算 

本年度三公经费预算安排支出为14.8万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出14.6万元，较上年度预算10万元略有增加，主要原是因车辆较老和车辆增加；较上年度预算增加4.6万元，主要是安排的专项工作用车较多；公接待费0.2万元，较上年度预算持平，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

 七、政府性基金预算收支情况说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、国有资本经营预算收支情况说明

2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 九、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2021年度未安排政府采购。

 （二）政府财政国有资产占用情况 

截止2020年底，实际共有固定资产价值322.5214万元：其中：公务用车15.98万元；业务用房212.2238元，通用设备76.2213万元，其他固定资产18.0963万元。

 （三）绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

    十、名词解释 
　　1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
　　2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　  5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

(2021)预算公开表_[160]红原县瓦切镇人民政府