红原县公安局关于2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1．主要职能。

1.贯彻执行国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，起草地方性公安法规、规章草案，部署、指导、监督、检查全县公安工作；负责全县辖区公安机关依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.指导、协调全县公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。

3.收集影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，全面掌握社情民意，分析研判情报信息和治安形势，制定对策。

4.组织、实施、指导全县公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。依法实施行政许可、行政审批事项。

5.组织指导全县公安侦查工作；协调、指挥、侦破、处理公安机关管辖的刑事案件，处置治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

6.履行社会治安管理职能，指导、监督全县公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动；加强推进以便民和公共服务为重点的治安行政管理改革工作。

7.负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织、协调、处置交通事故；依法管理机动车辆（不含拖拉机）和驾驶人员。

8.负责全县消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。

9.指导全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导以及重要人物在县内的安全警卫工作并承担相应责任。组织、实施全县要害目标的安全保卫。

10.指导、监督全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保卫工作的监督、检查、指导。

11.依法管理国籍、出境入境和外国人在红原县境内居留、旅行等有关工作。

12.组织、指导、协调对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。

13.指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。依法管理县看守所、拘留所。办理收容教养和劳动教养案件。

14.组织实施全县公安科学技术工作，组织、指导、规划全县公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

15.制定全县公安机关装备和经费等警务保障计划和管理制度，组织协调全县公安机关履行职责的警务保障工作。

16.指导全县公安队伍建设和公安机关的党风廉政建设，组织、指导全县公安机关组织人事管理、民警教育训练及宣传和涉警舆论引导等工作，按规定权限管理干部，拟定全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全县公安机关督察、审计、信访工作，指导、监督全县公安机关及人民警察的执法活动，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办全县公安队伍中发生的违纪案件。

17.指导县森林公安机关的业务工作。

18.组织协调武警内卫部队执行公安任务。

19.承担县政府禁毒委员会、劳动教养管理委员会、收容教养委员会、反恐怖工作协调小组日常工作。

20.承担县政府公布的有关行政审批事项。

21.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作和法律、法规规定的其他职责。

（二）2021年重点工作任务

(一）强力推进队伍教育。纯洁公安队伍，凝聚公安力量，推动红原公安工作再上新台阶。

(二）常态推进扫黑除恶。着眼稳定大局、紧盯工作重点、、常态坚持推进，确保红原持续稳定，提升群众幸福指数。

(三）深入开展基层治理。净化社会环境，守护一方平安。

二、部门预算单位构成

红原县公安局下设股室29个，分别是：指挥中心、政工室、法制大队、政治安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、看守所、治安拘留所、治安管理大队、森林警察大队、草原骑警大队、公共信息网络安全监察大队、警务保障室、纪检监察室、出入境管理大队、邛溪派出所、刷经寺派出所、龙日派出所、瓦切派出所、麦洼派出所、江茸派出所、色地派出所、安曲派出所、壤口派出所、查尔玛派出所、阿木派出所、麦洼寺派出所、康玛寺派出所、茸塔寺派出所。

三、收支预算总体情况

2021年红原县公安局收入预算总额为3,930.01万元，其中：当年财政拨款收入3,930.01万元。相应安排支出预算3,930.01万元，其中：一般公共服务支出23.12万元，公共安全支出3,018.79万元，社会保障和就业支出420.29万元，卫生健康支出192.73万元，住房保障支出275.08万元。

四、支出预算安排情况

    红原县公安局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公共安全事业发展相关工作。  

基本支出3,308.97万元。其中人员经费支出2,884.29万元，机关运行经费424.68万元，其中：办公费125.80万元，印刷费15.00万元，手续费0.2万元，水费3.00万元，电费50.00万元，邮电费20.00万元，取暖费30.00万元，差旅费20.00万元，维修（护）费15.00万元，会议费3.00万元，培训费5.00万元，公务接待费7.65万元，劳务费25.00万元，工会经费23.12万元，公务用车运行维护费1.5万元，其他商品和服务支出80.00万元，信息网络构建0.41万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务23.12万元，主要用于机关工会事务方面的支出。

（二）公共安全3,018.79万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出

（三）社会保障和就业420.29万元，主要用于机关养老保险及职业年金缴费。

（四）卫生健康192.73万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）住房保障支出275.08万元，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入3,930.01万元，较上年度预算3,147.33万元增加了24.87%，其中基本行政运行经费预算3,308.97万元，占全部总预算的84.20%，较上年3,026.53万元增加了9.33%，原因为：相较编制预算同期相比，我局新增民警11人，辅警7人；专项业务工作经费预算621.04万元，占总预算的15.80%，较上年预算120.8万元增加了414.12%，主要原因以前年度我局未将人民警察加班补贴、执勤津贴纳入年初预算编制，而是通过年中预算追加的形式进行预算，为规范我单位预算编制我局特将人民警察加班补贴、执勤津贴纳入年初预算编制。   

 六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为9.15万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车运行费支出1.5万元，较上年度预算50万元减少48.5万元，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。三是我单位车辆主要用于执法办案，加之中央、省、州、县各级财政对我单位执法办案专项经费补助较多。公务接待费7.64万元，较上年度预算增加0.23万元，主要原因为我县公务接待预算编制是根据我局当年财政安排日常办公经费总额的2%来编制，我局由于人数增长，日常公用经费较上年有所增加，故当年公务接待费用有所增加。本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

 七、政府性基金预算收支情况说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、国有资本经营预算收支情况说明

2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 九、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2021年度安排政府采购预算0万元。

 （二）政府财政国有资产占用情况 

截止2020年底，实际共有固定资产价值5,193.23万元：其中：公务用车872.54万元；业务用房980.80万元,其他资产3,339.89万元。

 （三）绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

    十、名词解释
　　1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
　　2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　  5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附件：2021年红原县公安局预算公开表(定稿)