红原县医疗保障局2021年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助、药品和医疗服务价格管理职责等医疗保障法律法规和方针政策。

2.组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化医疗保障基金运行管理。

3.贯彻落实医疗保障目录和支付标准,落实特殊医用材料、特殊检查和治疗、医院制剂等目录和支付标准。推进医疗保障基金支付方式改革,落实医保对医疗行为的激励约束机制以及对医疗费用的控制机制。

4.贯彻落实医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

5.负责参保人员基本医疗保险住院和普通门诊、门诊特殊疾病待遇的初审、复审和待遇确定，确保医疗保险基金的合理使用；负责参保患者的转诊转院的审批工作；负责参保患者的门诊特殊疾病审核认定工作。

6.贯彻落实医疗保障经办管理和公共服务体系建设，异地就医管理和费用结算政策；做好全县参保人员医疗保险的统计分析报表工作，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

8.完成县委和县政府交办的其他任务。

9.职能转变。贯彻落实省、州有关推进医疗、医保、医药“三医联动”改革工作，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

10.与县卫生健康委的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）2021年重点工作任务

1.深化医保制度改革

（1）创新监管体系，提高监管能力。组建医保稽核队伍，优化队伍结构，加大基金监管队伍业务培训，提升监管能力和水平。努力对两定机构实行智能监控全覆盖，提高打击欺诈骗保的针对性，创新监管方式，把事后监管向事中、事前监管延伸。

（2）推进医保支付方式改革。按省州部署，深入推进医保支付方式。完善医保基金总额预算办法，科学制定总额预算。大力推进大数据应用，推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式。

（3）深化医药价格改革，推动药品与耗材采购机制改革。加快推进医疗服务价格改革和药品耗材集中采购改革，根据省、州药品集中采购结果，开展带量采购，以量换价、量价挂钩，使定点医疗机构的药品价格能降下来，给老百姓带来真正的实惠，规范诊疗行为，减少高值耗材和药品浪费，提高体现医务人员技术劳务价值的收费。

2.强化医保基金监管，维护基金安全。

（1）持续开展专项整治行动，始终保持打击欺诈骗保高压态势。2021年聚焦“假病人”、“假病情”、“假票据”等三假欺诈骗保问题，结合日常监督检查、现场检查、抽查复查、飞行检查、联合检查等多种方式，紧盯异地就医、手工报销等关键环节，在全县范围内开展专项整治。

（2）继续加强对“两定”的监督管理，双管齐下，确保基本医疗保险基金的运营安全。继续完善与定点医疗机构、定点零售药店签订的医疗服务协议，依据协议强化“两定”的管理。进一步完善基本医疗保险基金收支预算管理，建立基金运行分析和风险预警制度，加强医疗保障基金支付使用的监管。努力控制医疗保险费用的不合理增长；继续开展好对定点医疗机构、定点零售药店的监督检查工作，发现问题及时处理，保证医保基金不流失。开展医疗保险内部控制检查，强化内部审计制度，及时纠正存在的问题，确保基金安全。

3.持续提升医保扶贫成效，助推脱贫攻坚。

按照省、州、县精准扶贫的相关政策，协调联合扶贫移民局、保险公司、卫健局等相关部门互相支持配合，强化“一站式”服务，继续做好健康扶贫医疗保障工作，更好的为建档立卡贫困人口服好务。

4.持续推进全民参保计划，铸牢民生底线。

突出“应保尽保”，扎实推进精准扩面。深入实施全民参保计划，加大参保宣传力度，采取数据比对、行政推动、便民服务等方式，力争做到应保尽保，提升参保率。与此同时，积极协调各级财政医保配套资金及时配套到位。2021年截至目前到账参保人数为48045人。其中：城镇职工基本医疗保险6731人；城乡居民基本医疗保险36393人（其中5319人为建档立卡贫困户）。

二、部门预算单位构成

红原县医疗保障局下设单位（股室）2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：红原县医疗保障事务中心，红原县城乡居民医疗保险服务中心。

三、收支预算总体情况

2021年红原县医疗保障局收入预算总额为461.65万元，其中：当年财政拨款收入461.65万元。相应安排支出预算461.65万元，其中：一般公共服务2.23万元，社会保障和就业413.43万元，医疗卫生19.1万元，住房保障支出26.89万元。

四、支出预算安排情况

红原县医疗保障局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担医保事业发展相关工作。 

基本支出309.49万元。其中人员经费支出282.44万元，机关运行经费27.05万元，其中：办公费9.61万元，印刷费2.2万元，手续费0.2万元，水费0.3万元，电费0.8万元，邮电费0.2万元，差旅费5万元，维修费0.1万元，公务接待费0.3万元，工会经费2.23万元，公务用车运行维护费5.7万元，资本性支出0.41万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务2.23万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业413.43万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）医疗卫生19.1万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出26.89万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入461.65万元较上年度预算327.52万元增长了29%，其中基本行政运行经费预算309.49万元，占全部总预算的67%，较上年316.27万元减少了2%，原因为压缩各项开支，减少基本支出；专项业务工作经费预算152.17万元，占总预算的33%，较上年预算11.19万元增加了92%，主要原因为医保的城乡居民基金县级配套，建档立卡政府全额代缴，大病补充商业保险从大平台支出。  

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为6万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出5.7万元，较上年度预算4.6万元略有增加，主要是安排的医保专项工作用车较多；公务接待费0.3万元，较上年度预算增0.3万元，主要原因为州级的检查及调研。

七、政府性基金预算收支情况说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2021年度安排政府采购预算0万元。

（二）政府财政国有资产占用情况 

截至2020年底，实际共有固定资产价值39.45万元：其中：公务用车0万元（移交手续未完成，未入固定资产系统）；业务用房0万元（借用办公楼）。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

 2021年红原县医疗保障局部门预算项目绩效目标附件表